泸西县动物卫生监督所2019年度部门决算

　　 泸西县动物卫生监督所2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  泸西县动物卫生监督所概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县动物卫生监督所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县动物卫生监督所隶属于泸西县农业和科学技术局下属的股所级全额拨款事业单位。主要职责和任务：多年来一直担负着全县的动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药饲料监管、生鲜乳质量安全监管等执法工作，完成泸西农业和科学技术局安排的其他工作，为全县的畜牧业发展、农业增产农民增收和全县畜牧产品质量安全作出较大的贡献。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、产地检疫及定点屠宰检疫完成情况：截至12月31日，共完成动物产地检疫124.34万头（只），其中产地检疫生猪26.22万头、牛2.11万头、羊0.12万只、家禽95.89万羽、其它动物0.62万头（只）；完成动物屠宰检疫56.9万头（只），其中定点屠宰检疫：6.11万头；共监督检查畜禽18.66万头（只），动物产品6126.56吨；全县开出电子检疫证明：7.16万张。

　　2、“瘦肉精”监管情况：截至12月31日，“瘦肉精”监管情况：完成“瘦肉精”抽检380份，生猪定点屠宰场120份，规模养殖场260份，抽检结果全部呈阴性，“瘦肉精”抽检合格率达100%。。

　　3、兽药、饲料监管情况：截至12月31日，清查兽药经营户190户次、饲料经营户1233户次、畜禽养殖场620场次。全年配合州兽药饲料监察所完成兽药抽检5份，其中2份合格，1份含定测量不符合规定，2份还未出检测报告；饲料抽检17份，其中14份合格，1份不合格，2份还未出检测报告，针对不合格兽药和饲料产品我所按相关规定正积极处理中。

　　4、畜禽无害化处理情况：截至12月31日，出动车辆19车次，81人，检查养殖厂、屠宰厂72户次，签订了38份无害化处理承诺书。悬挂宣传标语12条，发放宣传手册61本，挂图61张，其它宣传材料200份。检出病害动物产品14.67吨，全部按照规定进行了无害化处理，无害化处理率达100%。

　　5、生鲜乳监管情况：截至12月31日，出动车辆25车次，66人次，检查奶牛养殖企业21次，鲜奶收购站21次。

　　6、非洲猪瘟防控情况：截至12月31日，共组织非洲猪瘟巡查62次，出动执法人员254人次，车辆62辆次。联合动物疫病预防控制中心制作并下发《泸西县非洲猪瘟疫病防控告知承诺书》、《泸西县畜禽规模养殖场（小区）和养殖大户动物防疫主体责任告知书》各130余份，张贴《非洲猪瘟防控告知书》610场户，喷印标语15条，县内调运车辆备案64辆，县外调运车辆备案164辆，换证116辆。

　　7、执法案件查处情况：

　　截至12月31日，共办理案件24件（一般程序案件11件、简易程序案件13件），其中办理动物卫生监督案件15件，其中一般程序2件，简易程序13件；办理兽药案件1件，尚未结案；办理饲料案件4件，现已结案2件；办理屠宰执法案0件；办理畜牧案件4件，现已结案3件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县动物卫生监督所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县动物卫生监督所部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，主要是公开招聘的公益性岗位临时工，协助开展生猪定点屠宰检疫工作。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县动物卫生监督所部门2019年度收入合计3,382,722.26元。其中：财政拨款收入3,021,243.26元，占总收入的89.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入361,479.00元，占总收入的10.69%。与今年收入与上年相比，一般公共预算收入减少、其他收入增多，原因是我所今年调出1人，人员经费减少、日常公用经费减少，今年动物疫病防控形势严俊，项目收入增多。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县动物卫生监督所部门2019年度支出合计3,348,941.12元。其中：基本支出3,022,777.03元，占总支出的90.26%；项目支出326,164.09元，占总支出的9.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。今年支出与上年相比一般公共预算支出减少、项目支出增多，原因是我所今年调出1人，人员经费减少、日常公用经费减少，今年动物疫病防控形势严俊，项目支出增多。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,022,777.03元。与上年对比减少，我所今年调出1人，人员经费减少、日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.85%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出326,164.09元。与上年对比增加，主要原因是今年非洲猪等动物疫病防控形势严俊，项目支出增多。一年组织非洲猪瘟巡查62次，出动执法人员254人次，车辆62辆次。联合动物疫病预防控制中心制作并下发《泸西县非洲猪瘟疫病防控告知承诺书》、《泸西县畜禽规模养殖场（小区）和养殖大户动物防疫主体责任告知书》各130余份，张贴《非洲猪瘟防控告知书》610场户，喷印标语15条，县内调运车辆备案64辆，县外调运车辆备案164辆，换证116辆，项目的实施有效提高了我县动物疫病防控能力，确保了我县生猪生产稳步健康发展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县动物卫生监督所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,116,129.29元,占本年支出合计的93.05%。与上年对比减少，我所今年调出1人，人员经费减少、日常公用经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出532,705.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险费214867.44元、职业年金40012.72元、退休费277825.2元。相关支出情况机关事业单位基本养老保险费214867.44元、事业单位职业年金40012.72元、退休费277825.2元。

　　9.卫生健康（类）支出194,203.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于职工基本医疗保险缴费109449.2元、公务员医疗补助缴费84753.9元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出2,389,220.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.67%。主要用于人员经费支出2036382.84元、日常公用经费支出26673.9元、项目支出326164.09元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县动物卫生监督所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为16,084.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,920.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,164.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因下乡次数增加，公务接待增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-52,261.93元，下降76.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少38,015.88元，下降82.76%；公务接待费支出决算减少14,246.05元，下降63.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是各级各部门之间公务往来减少，厉行节约，公务接待费减少；二是2019年公务用车改革，我单位的车辆公开拍卖减少1辆，车辆减少、公务用车运行维护费减少。根据国家和地方出台的文件对“三公”经费支出进行了严格的管控，与去年的支出相比是在原来的基础上逐年减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,920.00元，占49.24%；公务接待费支出8,164.00元，占50.76%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7,920.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7,920.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于畜牧产品质量安全监管、畜禽重大动物疫病防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8,164.00元。其中：

　　国内接待费支出8,164.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州上级业务部门检查指导业务工作、其他县市本部门之间交流工作及乡镇业务站门之间的业务交流。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县动物卫生监督所部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县动物卫生监督所部门资产总额589,439.57元，其中，流动资产290,915.59元，固定资产298,523.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产减少976,010.35元，其中;流动资产减少13,222.31元，固定资产减少962,788.04元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值378000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额22,168.42元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出22,168.42元;授予中小企业合同金额22,168.42元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　   情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　   （一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　财政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。