泸西县人民政府办公室2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　泸西县人民政府办公室2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置情况：泸西县人民政府办公室设13个内设机构和县委外事工作委员会办公室秘书科，设：秘书科一科、秘书科二科、秘书科三科、秘书科四科、综合科、督查科、政务公开科、信息技术科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、组织人事科、行财科、调研科、县委外事工作委员会办公室秘书科。下设县电子政务管理中心。

　　2.人员情况：泸西县人民政府办公室机关行政编制28名，设主任1名，副主任4名，县电子政务管理中心事业编制6名。2020年，调出人员5名，调入人员7名，年末实有人数58人，其中：在职人员41人（公务员20人、机关工勤人员14人、事业人员7人），退休人员17人。

　　3.部门职责：泸西县人民政府办公室是县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县人民政府研究室、泸西县人民政府外事办公室牌子。泸西县人民政府办公室主要职责：承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和泸西县人民政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作及州政府及其他部门转由县政府办理事项；负责县人民政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室发布的公文；研究乡镇政府和县属部门请示县人民政府的事项提出办理意见，报政府领导审批；根据政府领导指示，对部门出现的争议问题协调并提出意见，报政府领导决定；负责起草或参与县委、县政府重要文件和会议文稿及政府领导重要讲话和其他文稿；围绕县委、县政府中心工作和县政府领导指示，对全县经济发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；负责县政府现场办公会等重大会议前调研准备工作；督促检查各乡镇和县属部门对县政府及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导县、乡政府政务督查工作；组织协调、督促政府系统人大建议和政协提案办理工作及承办建议、提案；负责全县政务信息、政务公开工作；负责县政府规范性文件合法性审核工作及对乡镇、县属部门规范性文件监督管理工作;负责组织清理和汇编规范性文件，负责县政府法律顾问工作；负责县政府办值班工作，及时向县政府、县政府领导及州政府报告重要情况，传达督促落实州、县政府及领导的指示；贯彻执行国家外事工作方针政策、协调全县外事工作，协同有关部门处理重大涉外事项；承办县委、县政府交办的其他事项。

　　4.2020年重点工作

　　（1）提质增效，文会水平稳步提升。认真贯彻落实《党政机关公文处理条例》规定，切实改进文风会风，精心做好文稿起草工作，努力提高文稿质量，保证办文、办会、办事等各项工作优质高效开展。2020年以县人民政府、县人民政府办公室名义发文纳入统计范围文件133件，召开会议51次。

　　（2）落地见效，督查工作持续跟进。围绕州政府、县政府工作报告重点工作任务、重点项目开展督促检查，全力以赴抓督查，紧密跟踪抓整改，实事求是抓通报，有力推动了全县重点工作落实。2020年，共立项组织开展政务督查及通报28次，呈报政务督办专报3期，对工作推进不力的组织约谈2人次，按时限办理2件留言件。对易地扶贫搬迁发出督查通报19期。对州人民政府反馈问题清单开展专项督查，发出督查报告48期，交由县人民政府办理的建议提案154件，均在规定时限内办理答复完毕，面商率、答复率均为100%。

　　（3）精准短明，信息工作全面覆盖。围绕省、州、县党委、政府中心工作，按照“及时、准确、全面、真实”原则，广泛围绕重点项目建设、群众和社会关心关注的热点、难点问题及典型工作经验、做法、成效和社情民意等方面，快速收集、及时整理并编发，掌握第一手资料，同时第一时间将重大紧急信息报送领导，确保各类事件高效有序处理。2020年，共上报信息150余条，其中：被省政府办公厅采用10条65分、州政府办公室采用31条225分。共编发《泸西政情》10期。

　　（4）阳光运行，政务公开时效突显。以打造廉洁、勤政、务实、高效的政府形象为目标，认真开展政务公开工作。2020年，在泸西县人民政府门户网站公开信息2560条，公开通知公告89条、政策解读2条、政策法规3条、人事任免6条、三公经费491条，办理依申请公开2件，回复群众来信122封。

　　（5）强化服务，外事工作稳步开展。2020年因受疫情影响，没有安排出访，但外事工作未停步，先后推荐午街铺镇初级中学和泸源高级中学老师参加省外办组织的翻译英语培训班，为全县外事活动储备翻译人才，加强外来人员管控，及时摸清我县常住外来人员数量。认真开展对外疫情管控工作，严守防线、把住关口，有效严防境外疫情输入。

　　（6）依法行政，法规工作不断提升。组织对行政事业单位人员、法律顾问进行摸底调查，推荐泸西县合法性审核专家库专家。协调法律顾问参与县政府领导决策2次，应对行政应诉案件8件。成立泸西县行政规范性文件制定主体资格确认和行政规范性文件清理工作领导小组，对行政规范性文件进行清理、主体资格确认。2020年，确定继续有效的行政规范性文件7件，废止行政规范性文件4件，拟修订的行政规范性文件26件。

　　（7）互联互通，电子政务良好运行。完成新版OA系统在全县的正式启用和V9电子签章系统的升级工作，及时解决使用OA过程中出现的问题；推广使用手机OA系统；完成机构合并撤销、人员信息调动、新版电子印章的制作发放等工作。做好电子政务外网横向连接工作；完成县级电子政务外网基础情况调查工作。2020年，为115场视频会议提供保障，其中：省建23场、州建44场、电信高清35场、州县乡12场、县乡1场。

　　（8）强化组织，阵地建设持续巩固。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，组织全体干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以严肃党内政治生活为落脚点，着力加强理论武装、提升能力素质、严肃党内政治生活、严格干部选拔任用，领导班子思想政治建设得到不断加强。

　　（9）续接扶贫，乡村振兴布局初成。按照“脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”要求，着力查找解决“两不愁、三保障”突出问题，加强宣传教育，帮助引导贫困群众转变观念，宣传乡村振兴思想，增强群众发家致富的主观能动性和创造性。2020年来，安排选派驻村队员2名，组织走访群众183人次，目前所挂联的连城村委会，厕所革命顺利推进，人居环境得到有效提升，山区白菜、萝卜、香菜、洋芋、雪梨果等特色产业已逐步做大做强，产业格局已初步形成。

　　（10）突出保障，应急值班职能突显。规范和加强总值班制度及应急联动值班制度，提高及时处置突发紧急敏感事件的能力，确保大局和谐稳定，各项事务运行有序。2020年，共收报各类突发事件信息150余件，第一时间向上级报送《值班信息》10期。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　加强对部门年度核心和重点工作任务目标的设立、审核、上报管理，推进部门整体绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收支情况：2020年泸西县人民政府办公室累计收入887.35万元，其中：财政拨款收入867.18万元，占本年收入97.73%；事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，其他收入20.17万元，占本年收入2.27%。2020年泸西县人民政府办公室本年支出887.35万元，比上年增8%。其中：基本支出854.95万元，比上年增4.06%，项目支出32.4万元，比上年增100%，其他支出0万元。人员经费支出640.89万元，日常公用经费支出214.06万元。

　　2.“三公”经费情况：2020年泸西县人民政府办公室“三公”经费支出16.22万元，比上年降37.09%。其中：因公出国（境）费支出0万元，比上年降100%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用发生；公务用车购置及运行维护费支出1万元，比上年增40.23%，主要原因是本年度应急保障用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出增加所致；公务接待费支出15.22万元，比上年降22.87%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格审批手续，接待费减少。

　　3.年末结转和结余情况：2020年泸西县人民政府办公室年末结转和结余0万元，本年度无财政拨款和其他资金年末结转和结余。

　　4.资产情况：2019年泸西县人民政府办公室货币资金14.28万元，上年度货币资金10.91万元，增30.82%。主要原因是本年度其他应付款增加，银行存款增加，货币资金增加。房屋原值1994.11万元，比上年度增49.83万元增2.56%，主要原因是根据第十六届人民政府第10次常务会议决定，对政府机关食堂修缮装饰，业务用房价值增加49.83万元所致。

　　5.基本支出：2020年泸西县人民政府办公室基本支出854.95万元，占本年支出96.35%。其中：工资福利支出582.52万元，占基本支出68.13%；商品和服务支出189.57万元，占基本支出22.17%；对个人和家庭的补助支出58.37万元，占基本支出6.84%；资本性支出24.49万元，占基本支出2.86%，其他支出0万元，占本年支出0%。

　　6.项目支出：2020年泸西县人民政府办公室实施的行政事业类项目1个，基本建设类项目0个，财政投入资金32.4万元，按项目进度支付项目资金32.4万元，年末结转结余资金0万元。项目实施情况如下：工作经费（维修维护费）项目，根据泸财预〔2020〕348号文件，财政投入32.4万元，用于政府机关大院提升改造维修维护费用支出，目前项目实施完成100%，支付财政资金32.4万元。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　根据《政府会计制度》、《预算法》、《政府采购法》等法律法规，结合本单位内部控制制度，2020年度对部门年度核心和重点工作任务目标填报了绩效目标，上级下达了年度核心和重点工作任务绩效目标，落实配套资金，定期调度资金拨付，加强预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障工作任务落实，提高资金使用效益。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备：泸西县人民政府办公室高度重视绩效管理工作，成立了县政府办预算绩效管理工作领导小组，组长由政府办主任施勇同志担任，县政府办副主任、督查专员为副组长，各科室、中心负责人为成员，明确了预算绩效管理的工作责任。县政府办严格执行预算中央、省、州及县预算绩效管理办法，结合部门工作实际，制定了《泸西县人民政府办公室全面实施预算绩效管理工作推进方案》，把预算绩效管理列入单位重要年度工作重点，以提高财政资源配置效率和使用效益。

　　2.组织实施：县政府办预算绩效管理工作领导小组，下设办公室在行财科，作为预算绩效管理工作领导小组的办事协调机构，并有专门的工作人员负责日常工作，办公室负责组织实施预算绩效管理考核、绩效评估（审）、绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效公开、结果应用、绩效管理监督问责等工作。

　　（三）绩效自评指标体系

　　详见：附件1-1  2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表

　　（四）绩效自评结论

　　2020年，县政府办将预算绩效管理融入预算编制、执行和监督的各个环节，着力打造事前、事中、事后有机衔接的预算绩效管理链条，实现事前绩效评估和绩效目标管理与部门预算编制同步、目标运行监控的事中跟踪与部门预算执行同步、事后绩效评价结果与部门履职问责和行政效能考核同步的绩效管理闭合、循环链条。

　　县政府办加大绩效自评力度，加快实现部门整体绩效、重大政策和项目绩效的自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果；要选择部分资金规模大、社会关注度高的政策和项目开展部门重点评价，按要求将评价报告报送领导小组办公室。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　县政府办绩效管理工作领导小组以绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，对年初部门预算，各科、室、中心上报项目及绩效目标审核，年度对部门整体支出和项目支出开展绩效评价，明确评价主体责任，从而提高了预算绩效评价的准确性和有效性。

　　（二）部门过程管理情况分析

　　县政府办预算绩效管理工作领导小组编制了绩效目标，并按时间要求报送县财政局。申报绩效目标内容完整，手续齐全，符合相关格式要求。绩效目标制定指向明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规。

　　（三）部门产出情况分析

　　泸西县人民政府办公室2020年部门预算资金782.54万元，整体支出设置绩效指标26条，其中：产出指标8条，质量指标12条，时效指标3条，效益指标2条，满意度指标1条。部门整体绩效目标编制目标内容完整、质量良好，具体指标值设置明确、部门绩效目标准确、表述清晰，符合部门年度目标。按要求完成了对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作，严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。深入分析了部门绩效目标申报、财政资金收入支出、整体绩效等情况。对评价反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。同时将绩效评价结果在政府门户网站上向社会公开，接受社会监督。

　　（四）部门效果分析

　　2020年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，围绕年度目标任务，从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况，取得成效。项目支出按照绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对工作经费（维修维护费）项目预期产出、效果、项目受益人满意程度、达到预期产出所需要的成本资源和衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标等进行了自我评价。通过项目实施，提升政府机关大院人居环境，营造一个干净、整洁、舒适的工作生活环境。

　　四、存在的问题及整改情况

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。下一步将对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　五、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为部门整体支出后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的原则上优先保障，对绩效一般的予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　六、主要经验及做法

　　一是提高认识，加强领导。成立了泸西县人民政府办公室预算绩效管理工作领导小组，形成了主要领导亲自抓，财务人员抓落实的工作机制，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证；二是明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，抓好行财科分配的各项工作的具体落实；三是强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

　　七、其他需说明的情况

　　本单位财务管理、决算组织、编报、审核等工作，均按照县委、县人民政府、县财政局及相关职能部门的规定及政府会计制度相关规定执行。

　　附件：2020年度部门整体支出绩效评价表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泸西县人民政府办公室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年7月25日