- 预决算与三公经费
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索引号000014348/2021-02278
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发布机构泸西县财政局
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文号
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发布日期2021-08-04
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时效性有效
泸西县妇女联合会2020年部门整体支出绩效自评报告
泸西县妇女联合会2020年度部门整体
支出绩效评价报告
一、部门基本情况
(一)部门概况
1.部门机构设置和在职人员情况
县妇联机关内设办公室、组织宣传部、维权发展部3个职能部室。下设泸西县妇联网络信息传播中心(财政全额供给公益一类事业单位,由机关统一独立核算)1个事业单位。2020年12月底,县妇联在职人员6人,退休人员4人。
2.部门职责
(1)代表和维护妇女利益,促进男女平等。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济和社会的全面进步。
(2)教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。
(3)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理,民主监督,维护妇女儿童合法权益。
(4)为妇女儿童服务,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
3.2020年重点工作
(1)强化党的建设抓好部门党建工作及部门党风廉政建设责任制工作。
(2)抓好部门意识形态及精神文明建设工作。
(3)做好保密、相关档案管理工作。
(4)按计划完成妇女小额贷款工作。
(5)维护妇女儿童合法权益,促进妇女发展。
(二)部门绩效目标设立情况
1.2020年部门绩效目标设立情况
部门整体和项目绩效目标嵌入部门预算,一级预算单位编制了《部门整体支出绩效目标》,加强项目库项目和绩效目标的编制、审核管理,项目资金经项目挂接才能划拨。2020年部门项目数1个,按要求填报绩效目标的项目1个,所涉及项目支出金额0元。
(三)部门整体收支情况
1.整体收支情况
(1) 2020年度泸西县妇联一般公共预算财政拨款收入为1203277.22元,年初财政拨款结转和结余62194.57元。支出为1265471.79元;结余为0元。资金使用情况为:一般公共服务支出807912.32元;社会保障和就业支出300683.81元;卫生健康支出95467.66元;住房保障支出61408元。
(2)“三公经费”支出决算情况:2020年度预算“三公”经费为1.1万元,2020年度“三公”经费支出为0.17万元,其中:公务用车运行及维护开支0万元,因公出国(境)费为0万元,公务接待费0.17万元。公务接待费用比预算减少了0.93万元,“三公”经费决算数均控制在年初预算数内。
2.资产情况
截止2020年12月31日,泸西县妇女联合会资产总额为704303.9元,包括流动资产670733.01元,其中:货币资金170733.01元、其他应收款500000元;非流动资产33570.89元,其中:固定资产净值33570.89元。
二、部门绩效自评报告情况
(一)绩效自评目的
通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。
(二)绩效自评组织过程
1.前期准备。县妇联对绩效评价工作高度重视,召开专题会议对做好整体支出绩效自评工作进行了研究和部署,并成立了分管副主席为组长的绩效自评工作领导小组,明确由县妇联办公室牵头,各部门配合,认真做好绩效评价各项工作,在规定时限内完成绩效评价工作任务。
2.组织实施。县妇联严格按照要求积极开展整体支出绩效自评工作,成立了绩效自评领导小组,并组织各部室及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点,根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预(决)算情况、年度履职绩效目标,制定了《泸西县妇联部门整体支出绩效评价自评分表》,结合县委县政府对县妇联2020年度工作绩效考核情况,对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价,形成了《泸西县妇联整体支出绩效自评报告》。
(三)绩效自评指标体系(详见:附件1-1 2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表)
(四)绩效自评结论
从评价情况来看,总体完成情况良好,达到了绩效目标,进一步提高预算绩效目标制定的科学性,加强预算执行力度,不断提高财政资金使用效益。
三、评价情况分析和总体评价结论
(一)部门总体投入情况分析
1.资金下达情况
2020年县级财政共下达泸西县妇女联合会财政经费合计1203277.22元,其中:一般公共预算财政拨款收入1203277.22元;年初财政拨款结转和结余62194.57元。
2.预算执行情况
泸西县妇女联合会2020年度支出合计1265471.79元。其中:一般公共服务支出807912.32元;社会保障和就业支出300683.81元;卫生健康支出95467.66元;住房保障支出61408元。预算执行率为100%。
(二)部门过程管理情况分析
严格按照预算编制要求,按时完成基础信息的更新、预算编制,并提交部门预算草案。在预算编制中,特别注意对预算编制准确性的把握,并严格按照要求进行预算调整。
(三)部门产出情况分析
1.年度工作完成情况
完成各级部门下达的任务和指标
2.项目完成情况
部门按要求填报绩效目标的项目1个,部门项目数1个。其中:按要求填报绩效目标的县本级项目支出金额0万元,县本级项目支出金额0万元;按要求填报中央、省、州专项转移支付绩效目标的挂接项目支出0元。
(四)部门效果分析
我单位将整体绩效评价覆盖到日常业务的方方面面,同时定期展开自评工作,主要包括政府性债务、固定资产、非税收入执行、内控制度管理、预算决算公开等方面,对存在的问题进行彻底整改,并应用到今后的工作中,及时获取反馈进行改善提升。
四、存在的问题和整改情况
(一)存在的主要问题
1、财务监督管理机制还有待加强。
2、财务工作者的业务能力有待进一步加强。
(二)整改情况
1、加强财务管理,规范财经纪律。
2、加强财务人员业务培训,提升业务能力。
五、绩效自评结果运用
县妇联按照国家政策法规规定,结合本单位实际情况,建立健全了财务管理制度和监督机制,依法、合理、有效的使用财政资金,强化公用经费和日常运行经费管理,提前财政资金的使用效率,完成好部门职能目标,提升了工作效益,加强了收支管理。
六、主要经验及做法
(一)领导重视。县妇联党组对预算绩效管理工作高度重视,专题研究部署安排,明确责任。为加强预算绩效管理工作的组织协调跟踪和考核,成立了预算绩效管理工作领导小组,由分管副主席任组长,各部室负责人为成员,明确工作任务,形成一级抓一级层层抓落实的工作格局。
(二)认识到位。按照全会“突出重点、深化品牌、强化功能、统筹规划”的工作思路,以服务保障为重点,积极开源节流,精打细算,严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,规范和加强部门预算经费管理,进一步优化绩效,确保资金安全使用并发挥最大效益,充分发挥了当家理财的作用,严格按政策按计划用好资金,完成了各项财务保障服务工作任务。
(三)完善制度。在决策机制方面,建立行之有效的项目安排决策机制,保证部门项目申报审核,安排全过程公开透明;在项目管理方面,根据部门项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,做到部门重点项目支出均有法可依;在下属管理方面,完善相关管理办法,确保机关及下属单位经费合规合理使用。
(四)严格执行。严格预算执行进度的要求,定期召开预算执行进度通报会,严明考核时间节点,资金执行进度目标等,分析存在问题及原因,有针对性地制定督促整改措施。
七、其他需说明的情况
无
附件1:2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表
泸西县妇女联合会
2021年 7月25日
附件【泸西县妇女联合会2020年部门整体绩效自评报告(表).xls】