2020年泸西县中枢镇既比村委会蚕桑养殖基地建设项目绩效评价自评报告

2020年泸西县中枢镇既比村委会蚕桑养殖

　　基地建设项目绩效评价自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目主管单位：泸西县农业农村和科学技术局

　　（负责人：陈红武）

　　2.项目实施单位：泸西县中枢镇人民政府

　　（负责人：孟乔兵 ）

　　3.项目建设地点：泸西县中枢镇既比村委会上新民村小组

　　4.项目建设内容：

　　在既比村建设项目建设蚕桑养殖基地，主要建设内容有：场地平整1404.76平方米；新建养蚕房面积1083.70平方米钢架彩钢瓦结构；新建养蚕架子设施一项；支砌场地M7.5浆砌石挡土墙362.91立方米；场地C20砼硬化520.04平方米；新建蓄水池100立方米（两个）；进厂道路C20砼硬化道路，长386.24米，宽4米；养蚕技术培训，培训49人次。

　　5.项目投资：项目总投资1,500,000.00元（其中：培训费4,653.00元），其中：财政专项扶贫资金1,500,000.00元。

　　6.项目建设期限：2020年5月30日至2020年10月26日。

　　（二）项目背景

　　既比村委会地处中枢镇南边，距镇政府所在地19公里，到镇道路为水泥路以及柏油路，交通方便。辖红莲、大雨杂、小雨杂、上新民、下新民、新寨、老寨、既比租、白泥坡、汗泥沟、红石岩11个村民小组，世居汉、彝两族，其中大雨杂、小雨杂、既比租村属彝族村寨。现有农户996户，有人口3803人，其中，彝族1277人。2019年全村经济收入34,187,000.00元，农民人均纯收入8,987.00元，远远低于全镇的农民人均可支配收入。全村共有建档立卡贫困户302户1200人，截止2019年11月，已全部脱贫。

　　（三）项目绩效目标设立情况

　　1.项目年度预算绩效目标

　　（1）通过该项目的实施，能推进蚕桑养殖向产业化、规模化、生态化方向发展。

　　（2）改变项目区桑蚕产业发展现状，改变现有产业发展现状，惠及既比村建档立卡302户1200人，增加贫困群众收入，确保贫困群众脱贫后收入持续稳定。

　　2.产出指标

　　（1）数量指标：在既比村建设项目建设蚕桑养殖基地，新建养蚕房面积大于1083.70平方米钢架彩钢瓦结构；新建养蚕架子设施一项；新建蓄水池约100立方米；进厂道路C20砼硬化工程，长大于或等于150米，宽4米；参与扶贫就业车间大于或等于10人。

　　（2）质量指标：贫困地区技术培训合格率100%，工程验收合格率100%。

　　（3）时效指标：计划工期为2020年4月至2020年8月，项目完成及时率100%。

　　（4）成本指标：项目总投资控制小于或等于1,500,000.00元。

　　3.效益指标

　　（1）经济效益指标：村集体年收入大于或等于50,000.00元，参与就业车间的贫困人口人均年收入大于或等于10,000.00元。

　　（2）社会效益指标：项目受益全村建档立卡贫困户302户1200人。

　　（3）可持续影响指标：项目长期运行。巩固贫困户稳步增收基础，实现稳固脱贫。

　　（四）项目组织管理情况

　　为了组织实施好2020年中枢镇既比村委会蚕桑养殖基地建设项目，中枢镇人民政府成立了2020年中枢镇既比村委会蚕桑养殖基地建设项目工作领导小组：

　　组  长：孟乔兵    中枢镇人民政府镇长

　　副组长：胡国生    中枢镇人大主席

　　杨振勇    中枢镇人民政府副镇长

　　成  员：张  俊    中枢镇综合发展服务中心项目组长

　　田永春    中枢镇扶贫专干

　　曾利斌    中枢镇财政所所长

　　戚红芳   中枢镇既比村委会主任、总支书记。

　　办公室设在镇扶贫办，具体负责项目实施和日常管理工作。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）前期准备

　　按照相关规定，项目建设采取竞争性谈判方式选择施工单位。采取包工包料由施工方承担建设。各项工程规格质量要求按照施工设计要求执行，建设单价按双方签订合同内容执行。

　　为保证项目的顺利实施，聘请有资质的监理单位对2020年泸西县中枢镇既比村委会蚕桑养殖基地建设项目进行跟踪管理，建立健全项目建设档案，完备项目建设资料，公告公示制、合同管理制、政府采购制，自觉接受群众的监督检查，达到管理到位、资金到位、监督到位，筑牢上级、监察审计、部门、群众和社会舆论监督“五道防线”，最大限度地提高资金使用效益。

　　（二）组织实施

　　1.实行进度监测制。项目建设建立监测机制，在项目实施过程中准确掌握项目建设进度，做好数据采集、整理、汇总分析工作，及时发现和解决推进过程存在的问题。

　　2.严格质量管理。工程施工必须严格参考国家颁发的建筑工程规范和标准进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验标准的合格条件。

　　3.严格执行国家和省、市有关资金管理的政策规定。坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，管好用好资金把握资金投向。

　　（三）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　三、综合评价情况及评价结论

　　该项目建设工期为2020年5月30日至2020年10月26日。截至2020年12月，工程进度约为100%，资金支付进度约为100%。

　　通过我部门组织对2020年泸西县中枢镇既比村委会蚕桑养殖基地建设项目绩效自评，认真对照《2020年泸西县中枢镇既比村委会蚕桑养殖基地建设项目绩效评价评分表》绩效自评打分100分，项目资金绩效自评为“优”，项目实施达到预期绩效目标。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策立项情况分析

　　《2020年泸西县第一批财政专项扶贫资金2020年中枢镇既比村委会蚕桑养殖基地建设项目实施方案》经评审通过。

　　2020年3月12日，泸开组〔2020〕12号文件：“泸西县扶贫开发工作领导小组关于2020年第一批财政专项扶贫资金安排的通知”分配财政专项扶贫资金1,500,000.00元。

　　项目按照规定的程序申请设立；所提供的文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究，专家论证等。

　　（二）项目的经济性分析

　　1.项目资金管理情况

　　为加强项目资金监管，成立资金管理（监管）领导小组，具体组成人员如下：

　　组  长：张  猛    中枢镇纪委书记

　　副组长：曾利斌    中枢镇财政所所长

　　成  员：杨丽波    中枢镇农业综合服务中心农经组长

　　张  俊    中枢镇综合发展服务中心项目组长

　　田永春    中枢镇扶贫专干

　　办公室设在中枢镇财政所，具体负责项目资金的日常管理和监督管理。

　　按照《泸西县扶贫开发领导小组关于印发泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》（泸开组〔2020〕13号）和《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县财政扶贫资金乡（镇）级财政报账制暂行管理办法（试行）的通知》（泸政发〔2018〕140号）》文件要求，项目坚持“集中投放，专款专用，项目到村，效益到户”的原则，严格执行财政专项扶贫资金乡（镇）级财政报帐制，管好、用好资金，把握资金流向。实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。

　　项目资金实行专账核算，专款专用，专人管理按工程实施进度拨付，并按照财政国库集中支付相关规定，进行收支拨付和账务核算。

　　中枢镇财政所负责项目报账资料核查和会计核算，对于不按要求提供有效报账文件、资料和凭证的，坚决不予报账；对于项目发生的收入和支出要求核算到项目，做到账务清晰，并接受各级部门和项目领导小组的管理和监督。

　　同时，资金管理（监管）领导小组要按照要求做好项目公示公告工作，根据《云南省人民政府扶贫开发办公室 云南省财政厅关于印发〈云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见〉的通知》（云开办〔2018〕109号）要求，项目批准后，对项目资金投入数量、建设内容及资金到位情况，在中枢镇政务公开栏、项目村村务栏上进行公示、公告。通过公示，增加项目的透明度，自觉接受群众的监督，增强项目管理者和建设者的使命感和责任感，造福于民。

　　2.项目资金使用情况

　　项目预算总投资1,500,000.00元（财政专项扶贫资金1,500,000.00元），合同签订金额为1,490,550.00元，结算金额为1,504,764.88元，审定金额为1,498,046.72元。经甲乙双方协商，由甲方向乙方支付1,495,347.00元，就结清该项工程款。

　　项目投资总金额1,502,699.72元（其中：财政专项扶贫资金1,500,000.00元，乡镇自筹2,699.72元），年度计划安排资金1,500,000.00元，实际到位资金1,500,000.00元，实际支出资金1,500,000.00元，具体明细如下表所示：

　　表2-1：2020年泸西县中枢镇既比村委会蚕桑养殖基地建设项目资金使用情况分析表（单位：元）

　　表2-2：2020年泸西县中枢镇既比村委会蚕桑养殖基地建设项目资金到账明细（单位：元）

　　表2-3：2020年泸西县中枢镇既比村委会蚕桑养殖基地建设项目支出明细表（单位：元）

　　（三）项目过程情况分析

　　1.项目实施管理情况

　　项目按照云南省项目管理暂行办法规定执行，实行领导小组负责制，做到集中布置，统一规划、统一施工，资金到项目，管理到项目，核算到项目，严格按照建设项目的基本程序进行办理，按工程进度核拨资金，确保资金足额到位。严把项目建设质量关，确保合格，争创优良，按期完工。

　　2.项目组织实施情况

　　（1）招投标情况：

　　受泸西县中枢镇人民政府委托，红河州迎晖项目管理有限公司进行施工招标代理。

　　2020年4月29日在《云南省政府采购网》发布项目的竞争性谈判公告。

　　2020年5月16日，确定正式参加4家投标的投标人并进行开标，评标及定标。

　　2020年5月21日  经评标委员会评审，确定中标单位为：泸西县中枢建筑建材总公司。

　　（2）相关合同订立情况

　　2020年5月26日与泸西县中枢建筑建材总公司签订《建设工程施工合同》，确定工期为2020年5月30日至2020年10月26日，合同金额为1,490,550.00元。

　　2020年10月与泸西县雨露职业培训学校签订《蚕桑（栽植）养殖技术培训》，确定培训时间为2020年10月12日，为使蚕桑养殖人员熟练掌握桑蚕养殖流程技术，培训指导服务周期1年，合同金额为4,653.00元。

　　（3）项目建设前公示情况

　　2020年3月15日，在既比村委会张贴“泸西县财政专项扶贫资金2020年中枢镇既比村委会蚕桑养殖基地建设项目（资金）公示”，对项目资金安排情况进行公示。

　　（4）项目实施阶段

　　项目于2020年5月30日开工，截至2020年9月24日，项目实施情况如下：

　　项目监理机构（云南锐尔建设发展有限公司泸西分公司）提供的工程月进度付款申请表明细如下：

　　表3-1：（云南锐尔建设发展有限公司泸西分公司）工程月进度付款申请表明细

　　（5）项目验收情况

　　2020年11月23日，由项目办组织，施工队，监理人员，村委会以及村小组成员参加2020年中枢镇既比村委会蚕桑养殖基地建设项目竣工验收。项目工程进度100%，验收合格率100%。

　　（6）项目结算情况

　　2020年10月26日，《2020年中枢镇既比村委会蚕桑养殖基地建设项目竣工结算书》内容包括项目竣工工程量复核签认表，竣工结算表，计量签证表。工程竣工结算价款为1,504,764.88元。

　　（7）项目建设后公示情况

　　2020年11月10日，在既比村委会张贴“泸西县财政专项扶贫资金2020年中枢镇既比村委会蚕桑养殖基地建设项目（竣工）公示”，对项目建设情况进行公示。

　　（8）项目审计情况

　　2020年11月25日由云南汇恒高路工程项目管理有限公司出具《2020年中枢镇既比村委会蚕桑养殖基地建设项目竣工结算审核报告》，工程报审结算造价为1,504,764.88元，审增或审减金额为0元，审定金额为1,498,046.72元。

　　（9）项目移交情况

　　2020年11月24日，2020年中枢镇既比村委会蚕桑养殖基地建设项目经相关部门组织检查验收，认为工程质量合格，将工程项目财产（项目总投资1,502,699.72元）移交给泸西县中枢镇既比村民委员会管理。

　　（四）项目产出情况分析

　　在既比村建设项目建设蚕桑养殖基地，主要建设内容有：场地平整1404.76平方米；新建养蚕房面积1083.70平方米钢架彩钢瓦结构；新建养蚕架子设施一项；支砌场地M7.5浆砌石挡土墙362.91立方米；场地C20砼硬化520.04平方米；新建蓄水池100立方米（两个）；进厂道路C20砼硬化道路，长386.24米，宽4米；养蚕技术培训，培训49人次。

　　（五）项目效益情况分析

　　项目资金投入建成后，2020年村集体经济年收入50,000.00元，2021年收入100,000.00元，2022年收入200,000.00元；参与就业车间的贫困人口人均年收入大于或等于10,000.00元。项目受益全村建档立卡贫困户302户1200人。项目长期运行。巩固贫困户稳步增收基础，实现稳固脱贫。

　　五、主要经验及做法

　　（一）强化监管，确保质量

　　为确保工程质量监管到位，中枢镇领导小组安排专人负责整个工程的全程监督管理。并建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督。同时，工作人员积极深入施工场地，抓好项目工程各个环节的把关验收，组织初验、终验及做好协调服务工作。

　　（二）严格程序，确保资金效益

　　项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，领导小组办公室根据实际工程进度拟定拨款建议，报领导小组研究决定后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　六、其他需要说明的问题

　　附件：1.项目绩效评价指标体系评分表

　　      2.项目绩效目标自评表

　　泸西县中枢镇人民政府

　　2021年4月28日