2020年泸西县中枢镇综合种植项目支出绩效评价自评报告

2020年泸西县中枢镇综合种植项目

　　支出绩效评价自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概述

　　1.项目主管单位：泸西县人民政府扶贫开发办公室

　　（负责人：赵绍成  联系电话：0873-6621797）

　　2.项目实施单位：泸西县中枢镇人民政府

　　（负责人：孟乔兵 联系电话：0873-3177011）

　　3.项目建设地点：中枢镇辖区内的桃笑、糯布、西华、石洞、立岗、龙甸、新寨、阿勒、大兴、逸圃、挨来、阿平、既比13个村委会。

　　4.项目建设内容：按照各项种植作物种植要求和标准，在13个村委会发展种植到户产业720.8亩，其中种植青贮玉米520.8亩、万寿菊90亩、蔬菜99亩、水果11亩。

　　5.项目投资：项目总投资360,400.00元，其中：财政专项扶贫资金360,400.00元。

　　6.项目建设期限：2020年6月至2020年12月

　　（二）项目背景

　　中枢镇地处泸西县中部，是泸西政治、经济、文化、交通中心。辖区国土面积251.3平方千米，东南与三塘乡相连，东北与白水镇接壤，北与金马镇比邻，西与舞街铺镇相邻，南接永宁乡。全镇总户数38216户，总人口117993人，其中：农业人口89226人，占总人口的75.6%，农村从业人员42262人。全镇辖18个村民委员会、83个村民小组和6个社区居民委员会27个居民小组。

　　水果产业不断巩固提升。至2019年底全镇累计有水果栽培面积42000亩，其中挂果面积为26000亩，产量52000吨。品种主要以梨为主，桃子次之，葡萄、猕猴桃、草莓特色水果在逐步扩大种植面积。

　　蔬菜产业品种结构不断优化，以香葱、番茄、白菜、青蒜、菜心等品种为主。2019年全年种植商品蔬菜80000亩次，实现产量162000吨，产值达185,000,000.00元。

　　其它特色产业。种植三七5000亩，产量4200吨，产值16,800,000.00元；灯盏花种植4500亩次，产量3150吨，产值9,450,000.00元；石触160亩，产量12吨，产值960,000.00元。

　　（三）项目绩效目标设立情况

　　1.项目年度预算绩效目标

　　调整贫困村产业结构，有助于帮助贫困户掌握种技术，增强自我发展能力，不断发展高原特色农业种植，增加贫困户经济收入，有效推动全镇生物创新特色产业向规模化、标准化方向发展。帮助贫困群众靠扶贫项目发挥自我创造力，变“输血式”扶贫为“造血式”扶贫，达到脱贫致富目的，为全面建成小康社会奠定坚实基础。

　　2.产出指标

　　在当年内完成种植青贮玉米、万寿菊等720.8余亩，保证种植作物成活率95%以上。

　　各种农作物每亩均补助500.00元，每户补助不超过3,000.00元。补助总金额为360,400.00元。

　　3.效益指标

　　可实现覆盖的210户879人建档立卡贫困户增收1,441,600.00元。

　　（四）项目组织管理情况

　　成立项目管理领导小组：

　　组  长：孟乔兵     中枢镇人民政府镇长

　　副组长：张  猛     中枢镇纪委书记

　　杨振勇     中枢镇人民政府副镇长

　　成  员：田永春     中枢镇扶贫专干

　　曾利斌     中枢镇财政所所长

　　常志林     中枢镇农业综合服务中心主任

　　曾莲科     中枢镇桃笑社区总支书记、主任

　　罗炳荣     中枢镇糯布村委会总支书记、主任

　　王家忠     中枢镇西华村委会总支书记、主任

　　张建红     中枢镇石洞社区总支书记、主任

　　段本辉     中枢镇立岗村委会总支书记、主任

　　施树良     中枢镇龙甸社区总支书记、主任

　　田海云     中枢镇新寨社区总支书记、主任

　　张云洪     中枢镇阿勒村委会总支书记、主任

　　张家金     中枢镇大兴村委会总支书记、主任

　　苗建光     中枢镇逸圃社区总支书记、主任

　　赵国权     中枢镇挨来村委会总支书记、主任

　　唐从方     中枢镇阿平村委会总支书记、主任

　　戚红芳     中枢镇既比村委会总支书记、主任

　　领导小组下设办公室在中枢镇扶贫办由田永春兼任办公室主任，具体负责项目实施和日常事务处理工作。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）前期准备

　　由村委会根据实际情况提交《2020年中枢镇综合种植项目农户补助名册》（内容包含乡镇及村组名，姓名，身份证号，建档立卡户标识，银行卡卡号，补助内容，补助标准，电话号码等）

　　（二）组织实施

　　镇财政所严格按照扶贫资金审批支付办理资金支付，资金支付由项目村或相关部门提出申请，项目办审核，填写审批单，经乡镇分管领导审核，主要领导签字方能支付。

　　（三）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　三、综合评价情况及评价结论

　　整个项目从立项申报到批复实施工程完工都严格按照相关规定和要求，认真组织落实，按质按量按要求圆满完工，项目建设的社会效益、经济效益显著，项目建设对所在区域的环境影响较小，项目运行完好。

　　通过我部门组织对2020年中枢镇综合种植项目绩效自评，认真对照《2020年中枢镇综合种植项目绩效评价评分表》绩效自评打分100分，项目资金绩效自评为“优”，项目实施达到预期绩效目标。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策立项情况分析

　　《泸西县中枢镇综合种植产业扶贫项目》（2020年泸西县第二批财政涉农整合资金项目）经评审通过。

　　2020年6月22日，泸开组泸开组〔2020〕46号文件：“泸西县扶贫开发工作领导小组关于2020年第二批财政专项扶贫项目资金安排的通知”分配中央专项扶贫资金360,400.00元。

　　2020年6月24日，泸政复〔2020〕103号文件：“泸西县人民政府关于同意泸西县永宁乡综合种植项目实施方案等7个实施方案的批复”同意《2020年中枢镇综合种植项目实施方案》。

　　项目按照规定的程序申请设立；所提供的文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究，专家论证、风险评估、                                                    集体决策等。    

　　（二）项目的经济性分析

　　1.项目资金管理情况

　　为加强项目资金监管，成立由镇纪委书记为组长的项目督查资金管理（监管）工作领导小组，具体组成人员如下：

　　组  长：张  猛    中枢镇纪委书记

　　副组长：曾利斌    中枢镇财政所所长

　　成  员：杨丽波    中枢镇农业综合服务中心副主任

　　田永春    中枢镇扶贫专干

　　领导小组下设办公室在镇财政所，由曾利斌任办公室主任，负责项目的监督管理及日常工作。

　　严格资金管理，按照《泸西县扶贫开发工作领导小组关于印发〈泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法〉的通知》（泸开组〔2020〕13号)、《泸西县人民政府关于印发〈泸西县财政扶贫资金乡级财政报账制暂行管理办法（试行）〉的通知》（泸政发〔2018〕140号）等文件的要求，坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，把握资金投向，按照“集中投放，专款专用，项目到村，效益到户”的原则，严格执行财政扶贫资金镇级财政报账制，管好用好资金，专人管理，专账核算。

　　按照《云南省人民政府扶贫开发办公室 云南省财政厅关于印发〈云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见〉的通知》（云开办〔2018〕109号）、《红河州扶贫开发领导小组印发关于加强县级脱贫攻坚项目库建设和完善扶贫资金项目公示公告制度的实施办法的通知》（红开组〔2018〕7号）文件精神，做到项目规划建设认真落实群众的知情权、选择权、监督权、参与权，把政策扶持，政府引导和群众广泛参与结合起来，项目的规划、实施、投资，实行阳光操作，进行公告、公示，做到公开、公正、透明 。

　　严肃报账程序，未列入项目资金计划的、不按要求提供有效报账文件和凭证的、镇人民政府领导没有审核签字的、违反国家有关法律、法规和规章支出的财政部门不予报账或拨付资金。确保资金足额到位，确保资金安全运行，确保扶贫资金不跑冒滴漏。坚决杜绝贪污、挪用、挤占、套取、截留、虚报、骗取、冒领扶贫资金等违规违纪违法问题的发生。加大监察、审计力度，财政、审计、监察等部门应加大对项目资金到位和使用情况全程跟踪监督检查力度，发现违纪违规的应当依法处理，并追究有关领导和相关责任人的责任。

　　2.项目资金使用情况

　　项目预计总投资360,400.00元（中央专项扶贫资金360,400.00元）。

　　项目投资总金额360,400.00元、实际到位资金360,400.00元，实际支出资金360,400.00元，具体明细如下表所示：

　　表2-1：2020年度中枢镇综合种植项目资金使用情况分析表（单位：元）

　　表2-2：2020年度中枢镇综合种植项目资金到账明细表（单位：元）

　　表2-3：2020年度中枢镇综合种植项目支出明细表（单位：元）

　　（三）项目过程情况分析

　　1.项目实施管理情况

　　（1）成立项目实施领导小组

　　组  长：胡国生   中枢镇人大主席

　　副组长：常志林   中枢镇农业综合服务中心主任

　　成  员：念自明   中枢镇农业综合服务中心副主任

　　杨丽波   中枢镇农业综合服务中心副主任

　　何所宏   中枢镇农业综合服务中心生物创新组长

　　王智红   中枢镇农业综合服务中心生物创新组员

　　唐金文   中枢镇农业综合服务中心农科组农艺师

　　王  冲   中枢镇农业综合服务中心农科组农艺师

　　办公室设在中枢镇农业综合服务中心由常志林任办公室主任，具体负责项目技术、指导、组织实施。

　　（2）严格公告公示制

　　严格执行《云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》（云开办〔2018〕109号）、《红河州扶贫开发领导小组印发关于加强县级脱贫攻坚项目库建设和完善扶贫资金项目公示公告制度的实施办法的通知》（红开组〔2018〕7号）等文件精神及要求，财政专项扶贫资金安排使用情况必须100%进行公示公告。按照“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，投入到哪里、公开到哪里”的原则，采取分级分类的形式，全面、全过程将扶贫资金和项目的相关信息内容进行建前、建中公示、建后公告，并做好档案材料收集，接受社会和群众监督，打造阳光扶贫。严格面向项目所在地通过在固定公示栏、村务公开栏进行公告公示张贴，并接受社会监督，公示期不低于10天，且设置12317举报电话，充分保障群众知情权、参与权、表达权和监督权。

　　（3）严格质量管理

　　严格按照作物相关种植技术规范，由农科站安排技术人员开展日常管理。

　　（4）严格项目监管

　　建立健全项目建设档案，完备项目建设资料，公告公示制、合同管理制，自觉接受群众的监督检查，达到管理到位、资金到位、监督到位，筑牢上级、监察审计、部门、群众和社会舆论监督“五道防线”，最大限度地提高资金使用效益。

　　（5）严格补助发放程序

　　由贫困户实施后申请验收，根据项目建设内容和建设标准，乡人民政府组织相关部门进行验收，核实无误验收完成，由农科站统一制作补助花名册进行公示，经公示后，于7个工作日内通过惠农一折通将补助兑付给农户。

　　（6）后续管理

　　做好扶贫项目后期管理，是巩固扶贫开发产业发展成果，保证项目发挥最大效益的关键。因此，需加强后期技术管理的培训，每季度至少进行一次种植管理方面的培训，使贫困户真正掌握好种植管理技术，实现后期管理，真正实现项目效益最大化，实现贫困户稳定增收脱贫致富。

　　2.项目组织实施情况

　　（1）农户补助花名册

　　共补助农户合计210户，补助数量合计720.8亩，补助金额合计360,400.00元。

　　（2）项目建设前公示情况

　　2020年6月24日，在项目区张贴“泸西县2020年第二批财政专项扶贫资金中枢镇综合种植项目（建设前）公示”。

　　（3）项目建设后公示情况

　　2020年9月25日，在项目区张贴“泸西县2020年第二批财政专项扶贫资金中枢镇综合种植项目（建设后）公示”。

　　（四）项目产出情况分析

　　按照各项作物种植要求和标准，在中枢镇辖区内的桃笑、糯布、西华、石洞、立岗、龙甸、新寨、阿勒、大兴、逸圃、挨来、阿平、既比13个村委会发展种植到户产业720.8亩，其中种植青贮玉米520.8亩、万寿菊90亩、蔬菜99亩、水果11亩。

　　（五）项目效益情况分析

　　项目实施综合种植产业720.8亩，平均亩产值2500元，亩成本（不计人工）500.00元，亩实现增加收入2,000.00元，全年总产值1,802,000.00元，增加收入1,441,600.00元，按覆盖的210户建档立卡贫困户计算，实现建档立卡贫困户户均增加收入6,000.00余元。经济效益十分显著，种植青贮玉米、万寿菊、蔬菜、水果与传统种植相比，每亩地将增加40%以上的收入；一方面将单一的传统产业粮食作物的一元结构调整为粮食、经济作物二元结构的“粮经”政策来实施种植，另一方面可通过种植产业扶贫模式，增加种植经济收益，形成种植经济作物产业发展模式，促进建档立卡贫困户建立稳定长效的脱贫致富新路子，经济效益非常显著。

　　项目惠及全镇13个村委会210户建档立卡贫困户879名贫困人口。有效带动项目区群众通过大力发展特色产业增加经济收入，早日实现脱贫发展，促进贫困地区经济社会的快速发展。

　　青贮玉米、万寿菊等农作物生长速度极快，需肥量少，抗虫耐旱，适合在山坡地、盐碱地种植，是不可多得的绿色生态植物，有利于干旱和贫瘠土地进行种植；对建设资源节约型、资源友好型社会具有重要意义；大力发展青贮玉米、万寿菊等农作物种植，符合国家产业政策和行业发展规划，对促进农业产业结构调整优化培育新兴农业产业，农民增收农业增效和乡村振兴发展有积极的推动和促进作用。同时对有效防止水土流失，保护生态平衡，促使生态良性循环发展和对生态修复与保护起到了十分重要的作用，生态效益非常显著。

　　五、主要经验及做法

　　（一）强化监管，确保质量

　　为确保工程质量监管到位，中枢镇领导小组安排专人负责整个工程的全程监督管理。并建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督。同时，工作人员积极深入施工场地，抓好项目工程各个环节的把关验收，组织初验、终验及做好协调服务工作。

　　（二）严格程序，确保资金效益

　　项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，领导小组办公室根据实际工程进度拟定拨款建议，报领导小组研究决定后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　六、其他需要说明的问题

　　附件：1.项目绩效评价指标体系评分表

　　      2.项目绩效目标自评表

　　泸西县中枢镇人民政府

　　2021年4月28日