2020年泸西县中枢镇立岗村资产收益扶贫项目绩效评价自评报告

2020年泸西县中枢镇立岗村资产收益扶贫

项目绩效评价自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目主管单位：泸西县农业农村和科学技术局

（负责人：陈红武）

2.项目实施单位：泸西县中枢镇人民政府

（负责人：孟乔兵）

3.项目建设地点：中枢镇逸圃村委会水菁村民小组

4.项目建设内容：

建设占地5亩肉牛养殖基地，建设长50米，宽12米钢结构树脂瓦屋面半开放式双列肉牛养殖棚舍面积1193.44平方米，常年存栏100头肉牛，发展年出栏200头的肉牛育肥养殖；安装雨污管181.66米，建设150平方米钢架树脂瓦屋面结构管理用房，C25砼硬化道路43米。由泸西县辉腾肉牛养殖场投资建设：建设一个72m³的污水处理池一个，简易土工膜铺设池底；建设165.2立方米青贮池一个，200立方米水池一个。带动覆盖建档立卡贫困户53户。

5.项目投资：项目总投资1,005,144.23元，其中：财政专项扶贫资金1,000,000.00元。

（二）项目背景

逸圃社区，属于坝区。距离镇12.00公里，国土面积30.98平方公里，海拔1780.00米，年平均气温15.50℃，年降水量950.00毫米，适宜种植烤烟、水稻等农作物。有耕地10080亩，其中人均耕地2.43亩；有林地14859亩。辖6个居民小组，有人口8496人，有劳动力4923人，其中从事第一产业人数4311人。

项目采取“村党总支+农业综合开发服务社联贫困户联新型经营主体”模式运行，每年为逸圃村集体经济创收50,000.00元，覆盖53户贫困户，其中扶持带动20户贫困户发展肉牛养殖，户均年收入可达25,000.00元以上，实现稳定增收脱贫。

（三）项目绩效目标设立情况

1.项目年度预算绩效目标

以农民增收为目标，市场需求为导向，结构调整为主线，结合产业发展实际，选择适应当地有特色的肉牛养殖，辐射带动项目村建档立卡贫困户发展养殖，最终引导农户走具有竞争优势的畜牧养殖产业积极性，增加农户经济收入，促进贫困农民脱贫致富。

2.产出指标

新建牛舍1200平方米以上，新建简易用房140平方米以上，辅助工程250平方米以上，参与扶贫就业车间人数大于或等于6人，工程建设验收合格率达100%。保证项目工程在工期内及时完成，项目总投资控制小于或等于1,000,000.00元。

3.效益指标

（1）经济效益指标：每年为村集体经济创收超过50,000.00元，受益建档立卡贫困户人口人均年收入增加25,000.00元以上。

（2）社会效益指标：受益建档立卡贫困户53户179人。

4.满意度指标

服务对象满意度指标：受益建档立卡贫困户满意度大于或等于95%，受益村组满意度为100%。

（四）项目组织管理情况

为使2020年中枢镇立岗村资产收益扶贫项目顺利实施,严格制定项目建设的实施、考核和验收标准，把责任落实到具体责任人上，真正做到责任明确，目标清晰，奖惩分明。项目由泸西县中枢镇人民政府具体负责实施，并成立领导小组：

组  长：孟乔兵  中枢镇人民政府镇长

副组长：杨振勇  中枢镇人民政府副镇长

成  员：田永春  中枢镇扶贫专干

曾利斌  中枢镇财政所所长

常志林  中枢镇农业综合服务中心主任

苗建光  中枢镇逸圃村委会总支书记、主任

领导小组下设办公室在中枢镇扶贫办由田永春兼任办公室主任，具体负责项目实施和日常事务处理工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备

按照相关规定，项目建设采取竞争性谈判方式选择施工单位。采取包工包料由施工方承担建设。各项工程规格质量要求按照施工设计要求执行，建设单价按双方签订合同内容执行。

为保证项目的顺利实施，聘请有资质的监理单位对2020年泸西县中枢镇立岗村资产收益扶贫项目进行跟踪管理，建立健全项目建设档案，完备项目建设资料，公告公示制、合同管理制、政府采购制，自觉接受群众的监督检查，达到管理到位、资金到位、监督到位，筑牢上级、监察审计、部门、群众和社会舆论监督“五道防线”，最大限度地提高资金使用效益。

（二）组织实施

1.实行进度监测制。项目建设建立监测机制，在项目实施过程中准确掌握项目建设进度，做好数据采集、整理、汇总分析工作，及时发现和解决推进过程存在的问题。

2.严格质量管理。工程施工必须严格参考国家颁发的建筑工程规范和标准进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验标准的合格条件。

3.严格执行国家和省、市有关资金管理的政策规定。坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，管好用好资金把握资金投向。

（三）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

三、综合评价情况及评价结论

该项目建设工期为2020年5月30日至2020年10月26日。截至2021年2月9日，工程进度约为100%，资金支付进度约为100%。

通过我部门组织对2020年泸西县中枢镇立岗村资产收益扶贫项目绩效自评，认真对照《2020年泸西县中枢镇立岗村资产收益扶贫项目绩效评价评分表》绩效自评打分100分，项目资金绩效自评为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策立项情况分析

《（2020年泸西县第一批财政专项扶贫资金）2020年中枢镇立岗村资产收益扶贫项目实施方案》经评审通过。

2020年3月12日，泸开组〔2020〕12号文件：“泸西县扶贫开发工作领导小组关于2020年第一批财政专项扶贫资金安排的通知”分配财政专项扶贫资金1,000,000.00元。

项目按照规定的程序申请设立；所提供的文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究，专家论证等。

（二）项目的经济性分析

1.项目资金管理情况

项目资金管理做到专户存储，专人管理，专款专用，保证资金足额到位，未出现挪用、拖欠和挤占现象，对项目资金的使用情况定期进行检查报告，使资金发挥投资效益。预算单位严格执行《会计法》《会计基础工作规范》《政府会计准则——基本准则》及具体准则、《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》及其衔接补充规定等法规制度，夯实单位会计核算工作基础，按项目专项核算整合资金，及时、全面、完整、真实反映资金收支情况，确保账证相符、账账相符、账实相符。

中枢镇财政所负责项目报账资料核查和会计核算，对于不按要求提供有效报账文件、资料和凭证的，坚决不予报账；对于项目发生的收入和支出要求核算到项目，做到账务清晰，并接受各级部门的管理和监督。

2.项目资金使用情况

项目预算总投资1,000,000.00元（财政专项扶贫资金1,000,000.00元），合同签订金额为994,200.00元，审定金额为1,005,144.23元。

项目投资总金额1,000,000.00元，年度计划安排资金1,000,000.00元，实际到位资金1,000,000.00元，实际支出资金1,000,000.00元，具体明细如下表所示：

表2-1：2020年泸西县中枢镇立岗村资产收益扶贫项目资金使用情况分析表（单位：元）

表2-2：2020年泸西县中枢镇立岗村资产收益扶贫项目资金到账明细（单位：元）

表2-3：2020年泸西县中枢镇立岗村资产收益扶贫项目支出明细表（单位：元）

（三）项目过程情况分析

1.项目实施管理情况

项目按照云南省项目管理暂行办法规定执行，实行领导小组负责制，做到集中布置，统一规划、统一施工，资金到项目，管理到项目，核算到项目，严格按照建设项目的基本程序进行办理，按工程进度核拨资金，确保资金足额到位。严把项目建设质量关，确保合格，争创优良，按期完工。

2.项目组织实施情况

（1）招投标情况：

2020年5月16日  确定正式参加4家投标的投标人。

2020年5月21日  经评标委员会评审，确定中标单位为：泸西县鼎恒建工有限公司。

（2）相关合同订立情况

2020年5月26日与泸西县鼎恒建工有限公司签订《建设工程施工合同》，确定工期为2020年5月30日至2020年10月26日，合同金额为994,200.00元。

2020年5月25日与云南锐尔建设监理有限公司泸西分公司签订《建设工程委托监理合同》。

（3）项目建设公示情况

2020年3月15日，在立岗村委会张贴“泸西县财政专项扶贫资金2020年中枢镇立岗村资产受益扶贫项目（资金）公示”，对项目资金安排情况进行公示。

2020年12月15日，在逸圃村委会水菁村民小组张贴“泸西县财政专项扶贫资金2020年中枢镇立岗村资产收益扶贫项目（竣工）公示”，对项目建设情况进行公示。

（4）项目实施阶段

项目于2020年5月30日开工，截至2021年2月9日，项目实施情况如下：

项目监理机构（云南锐尔建设发展有限公司泸西分公司）提供的工程月进度付款申请表明细如下：

表3-1：（云南锐尔建设发展有限公司泸西分公司）工程月进度付款申请表明细

（5）项目验收情况

2021年3月12日，由项目办组织，施工队，监理人员，村委会以及村小组成员参加2020年中枢镇立岗村资产受益扶贫项目竣工验收。项目工程进度100%，验收合格率100%。

（6）项目结算情况

2020年12月10日，《2020年中枢镇立岗村资产受益扶贫项目工程量签认表》对工程项目内容及工程量进行详细描述。

（7）项目审计情况

2020年11月25日由红河州建设工程造价咨询中心出具《2020年中枢镇立岗村资产受益扶贫项目竣工结算审核报告》，审定金额为1,005,144.23元。

2021年3月15日由红河大成会计师事务所有限公司出具《2020年中枢镇立岗村资产受益扶贫项目财政专项扶贫资金收支情况专项审计报告》，送审金额为1,005,144.23元，审定金额1,005,144.23元。

（9）项目移交情况

2021年3月12日，2020年中枢镇立岗村资产受益扶贫项目经相关部门组织检查验收，认为工程质量合格，将工程项目（项目总投资1,005,144.23元）移交给泸西县中枢镇逸圃社区居民委员会管理。

（四）项目产出情况分析

建设钢结构树脂瓦屋面半开放式双列肉牛养殖棚舍面积1193.44平方米，安装雨污管181.66米，建设150平方米钢架树脂瓦屋面结构管理用房，C25砼硬化道路43米。由泸西县辉腾肉牛养殖场投资建设：建设一个72m³的污水处理池一个，简易土工膜铺设池底；建设165.2立方米青贮池一个，200立方米水池一个。

（五）项目效益情况分析

项目资金投入建成后，每年为逸圃村集体经济创收50,000.00元，覆盖53户贫困户，其中扶持带动20户贫困户发展肉牛养殖，户均年收入可达25,000.00元以上，实现稳定增收脱贫。

五、主要经验及做法

（一）强化监管，确保质量

为确保工程质量监管到位，中枢镇领导小组安排专人负责整个工程的全程监督管理。并建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督。同时，工作人员积极深入施工场地，抓好项目工程各个环节的把关验收，组织初验、终验及做好协调服务工作。

（二）严格程序，确保资金效益

项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，领导小组办公室根据实际工程进度拟定拨款建议，报领导小组研究决定后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

六、其他需要说明的问题

附件：1.项目绩效评价指标体系评分表

      2.项目绩效目标自评表

泸西县中枢镇人民政府

2021年4月28日