2020年提升中枢镇财政所公共服务能力建设项目绩效评价自评报告

2020年提升中枢镇财政所公共服务能力

　　建设项目绩效评价自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目主管单位：泸西县财政局

　　（负责人：夏永红）

　　2.项目实施单位：泸西县中枢镇财政所

　　（负责人：曾利斌）

　　3.项目建设地点：泸西县中枢镇财政所

　　4.项目建设内容：

　　根据《乡镇财政所公共服务设施建设清单》对中枢镇财政所进行规划布置：设置便民服务大厅，办公室用房，档案室，会议室（活动室）。根据工作需要配置办公桌椅、便民区休息桌椅、打印机、电脑、装订机、切纸机、密集档案柜、保密计算机、保密打印机、保密文件专柜等办公用具及设备。为更好服务群众，制作门牌，制度牌，岗位责任桌牌，工作人员挂牌，服务窗口指示牌等。

　　5.项目投资计划：项目总投资350,000.00元，其中：文件《红河州财政局关于下达2020年红河州提升乡镇财政公共服务专项资金的通知》（红财体制发[2020]54号文件）下达资金350,000.00元。

　　（二）项目绩效目标设立情况

　　1.项目年度预算绩效总目标

　　（1）根据《乡镇财政所公共服务设施建设清单》对中枢镇财政所进行规划布置：设置为民服务大厅，办公室用房，档案室。

　　（2）全面达到公共服务能力提升要求，为民服务优质、资金使用及时安全、财政运行全面规范、财政管理高效有为，财政公共服务和保障乡村振兴的作用显著发挥。

　　2.项目产出绩效指标

　　项目产出指标设置11条，其中：数量指标4条，质量指标2条，时效指标1条，成本指标4条。对便民服务大厅、档案室、办公区、活动室（会议室）进行布置规划、装饰及购置相关配套设施；切实加强资金监管和管理、专款专用，工程建设验收合格率达100%。

　　3.项目效益绩效指标

　　项目效益指标设置5条，其中：社会效益指标4条，可持续影响指标1条。通过项目的建设，建立适应经济发展实际的乡镇财政管理模式，深入推进财税改革落地见效，大力提升乡镇财政公共服务能力水平。项目受益全镇人口40214户126932人，立足于当地经济发展水平和财政所现状，坚持因地制宜、量力而行、统筹规划、分步推进的原则，把乡镇财政所建成机构职能明晰、业务管理规范、制度体系健全、办公设施改善、整体形象全面改观的新型财政所，更好地为新农村建设和地方经济社会发展服务。

　　4.满意度指标

　　服务对象满意度指标：受益群众满意度大于或等于90%，受工作人员满意度大于或等于95%。

　　（四）项目组织管理情况

　　为使2020年提升中枢镇财政所公共服务能力建设项目顺利实施,严格制定项目建设的实施、考核和验收标准，把责任落实到具体责任人上，真正做到责任明确，目标清晰，奖惩分明。项目由泸西县中枢镇财政所具体负责实施，由财政所所长曾利斌具体负责项目实施和日常事务处理工作。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）前期准备

　　按照相关规定，中枢镇财政所便民服务大厅及档案室修缮工程建设根据项目办推荐确定施工方。由具有资质的会计师事务所对工程单价进行核定，采取包工包料由施工方承担建设。各项工程规格质量要求按照施工设计要求执行，建设单价按双方签订合同内容执行。

　　中枢镇财政所针对此次办公设备购置专门成立了询价小组，分析研究项目内需购置的设备。属于《云南省2021年政府采购目录》内的设备必须经过政府采购平台办理采购手续，未在目录内的设备均通过询价方式，由询价小组共同决议，选取最合适的商品进行购买。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　三、综合评价情况及评价结论

　　通过我部门组织对2020年提升中枢镇财政所公共服务能力建设项目绩效自评，认真对照《2020年提升中枢镇财政所公共服务能力建设项目绩效评价评分表》绩效自评打分99.3分，项目资金绩效自评为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策立项情况分析

　　根据2020年11月6日《云南省财政厅征求< 关于提升乡镇财政公共服务能力的实施意见（征求意见稿）>意见的函》、《红河州财政局关于提升乡镇财政公共服务能力的实施细则》、《云南省财政厅关于印发云南省乡镇财政公共服务能力提升验收办法的通知》、《云南省财政厅关于印发< 云南省乡镇财政公共服务能力提升三年行动计划（2020-2022年）>的通知》文件精神，泸西县中枢镇财政所编制《2020年提升中枢镇财政所公共服务能力建设项目实施方案》，对资金安排和建设内容进行说明。

　　2020年12月21日，《红河州财政局关于下达2020年红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金的通知》（红财体制发〔2020〕54号）下达2020年提升乡镇财政公共服务能力专项资金350,000.00元。

　　（二）项目的经济性分析

　　项目资金管理做到专户存储，专人管理，专款专用，保证资金足额到位，未出现挪用、拖欠和挤占现象，对项目资金的使用情况定期进行检查报告，使资金发挥投资效益。预算单位严格执行《会计法》《会计基础工作规范》《政府会计准则——基本准则》及具体准则、《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》及其衔接补充规定等法规制度，夯实单位会计核算工作基础，按项目专项核算整合资金，及时、全面、完整、真实反映资金收支情况，确保账证相符、账账相符、账实相符。

　　中枢镇财政所负责项目报账资料核查和会计核算，对于不按要求提供有效报账文件、资料和凭证的，坚决不予报账；对于项目发生的收入和支出要求核算到项目，做到账务清晰，并接受各级部门的管理和监督。

　　2.项目资金使用情况

　　项目预算总投资350,000.00元，截至2021年7月13日，项目实际支出资金324,780.85元，剩余25,219.15元计划用于行政事业单位及村社财务人员培训，具体明细如下表所示：

　　表2-1：2020年提升中枢镇财政所公共服务能力建设项目资金使用情况分析表（单位：元）

　　（三）项目过程情况分析

　　1.项目采购询价情况：

　　为切实做好项目办公设备采购工作，秉持“规范透明、重点突出、注重绩效、强化监督”的原则，中枢镇财政所成立了2020年红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金办公设备购置询价小组，负责项目密集柜、LED显示屏、电脑、打印机、电视机、办公座椅等办公设备的采购询价工作。询价小组成员如下：

　　泸西县财政局财政信息中心主任   何云翔

　　中枢财政所所长                 曾利斌

　　中枢镇财政所副所长             金  玲

　　中枢镇财政所工作人员           杨友能

　　中枢镇财政所工作人员           王雪梅

　　中枢镇财政所工作人员           李  琼

　　中枢镇财政所工作人员           周金龙

　　2.相关合同订立情况

　　2021年5月31日与泸西启翔建材装饰工程店签订《建设工程施工合同》，确定工期为2021年6月2日至2021年6月9日。

　　3.项目验收情况

　　2021年6月16日，由项目办组织，施工队，财政所成员参加2020年提升中枢镇财政所公共服务能力建设项目竣工验收。项目工程进度100%，工程质量合格，同意验收。

　　4.项目竣工结算情况

　　2021年6月10日，《中枢镇财政所便民服务大厅及档案室修缮工程项目竣工结算书》对工程内容、工程量进行详细描述，工程竣工结算价款为30,413.35元。

　　5.项目产出情况分析

　　通过项目的实施，对便民服务大厅、档案室、办公区、活动室（会议室）进行布置规划、装饰及购置相关配套设施；包括中枢镇财政所便民服务大厅及档案室修缮工程，购置密集柜、LED显示屏、装订机、电脑、打印机、电视机、办公座椅等办公设备。

　　6.项目效益情况分析

　　通过项目的建设，建立适应经济发展实际的乡镇财政管理模式，深入推进财税改革落地见效，大力提升乡镇财政公共服务能力水平。项目受益全镇人口40214户126932人，立足于当地经济发展水平和财政所现状，坚持因地制宜、量力而行、统筹规划、分步推进的原则，把乡镇财政所建成机构职能明晰、业务管理规范、制度体系健全、办公设施改善、整体形象全面改观的新型财政所，更好地为新农村建设和地方经济社会发展服务。

　　五、主要经验及做法

　　（一）全局部署，分步实施

　　在项目开始前，在中枢财政所所长的主持下，召开项目部署会，在会议上深刻学习和理解文件精神和要求。每个职工各抒己见，提出方案和建议，通过研究和讨论后制定实施方案并将项目任务进行分解，落实责任，压实到人。在项目实施过程中定期召开会议，总结现阶段每个人的任务进度，对出现的问题及时进行讨论并提出解决方案。

　　（二）同心协力，目标导向

　　在项目的实施过程中，每个职工在完成自己的日常工作内容之余，将时间投入到项目的实施建设过程中。以《云南省财政厅征求< 关于提升乡镇财政公共服务能力的实施意见（征求意见稿）>意见的函》、《红河州财政局关于提升乡镇财政公共服务能力的实施细则》、《云南省财政厅关于印发云南省乡镇财政公共服务能力提升验收办法的通知》、《云南省财政厅关于印发< 云南省乡镇财政公共服务能力提升三年行动计划（2020-2022年）>的通知》等文件要求为目标导向逐次完成。

　　六、其他需要说明的问题

　　附件：2020年提升中枢镇财政所公共服务能力支出绩效自评表

　　泸西县中枢镇人民政府

　　2021年7月13日