2020年中枢镇西华村委会羊格黑村水果交易分拣包装车间建设项目支出绩效评价报告

2020年中枢镇西华村委会羊格黑村水果交易分拣包装车间

建设项目支出绩效评价报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概述

　　1.项目主管单位：泸西县人民政府扶贫开发办公室

　　（负责人：赵绍成  联系电话：0873-6621797）

　　2.项目实施单位：泸西县中枢镇人民政府

　　（负责人：孟乔兵 联系电话：0873-3177011）

　　3.项目建设地点：泸西县中枢镇西华村委会羊格黑村小组

　　4.项目建设内容：新建框架结构房屋（包含砖混结构厕所）786.36平方米，铺设青石板331.02平方米，C25砼硬化场地538.91平方米，砂砾石垫层53.891立方米。

　　5.项目投资：项目总投资1,502,008.89元，其中：上海援滇资金1,500,000.00元。

　　6.项目建设期限：2020年5月30日至2020年9月26日

　　（二）项目背景

　　中枢镇西华村委会属泸西县55个贫困村之一，属于半山区。国土面积13.10平方公里，海拔1750.00米，年平均气温15.10℃，年降水量984.00毫米，适宜种植烤烟、稻谷、小麦等农作物。有耕地4448.0亩，其中人均耕地1.68亩；有林地6396亩。全村辖5个村民小组（丁合村、路纳租、羊格黑、西华寺、落水洞），现有农户1225户4217人，其中：建档立卡贫困户133户483人，建档立卡贫困户人均可支配收入3,436.00元。

　　项目区交通条件较好，气候适宜，生态条件良好、远离污染、干燥，产出的水果深受消费者的青睐，项目区土地相对平缓，水利资源较丰富，土壤肥沃，交通便利，水果产业发展良好，片区内现有高原特色水果500亩，年产量1000吨，但长期以来片区及周边无水果交易分拣包装车间，农户水果交易无固定场所，严重影响水果销售，为帮助农户扩宽销路，提高农户和村集体收入。

　　（三）项目绩效目标设立情况

　　1.项目年度预算绩效目标

　　通过项目的实施，在解决项目区群众自身脱贫致富问题的同时，有效推动项目点水果产业向产业化，规模化方向发展，有利于调整产业结构，改变产业“小，散，乱”状况，同时，增强村集体和贫困户自我发展能力，增加贫困户经济收入，同时可解决村集体经济“空白”问题，变“输血式”扶贫为“造血式”扶贫，达到脱贫致富的目的，为全面建成小康社会奠定坚实基础。

　　2.产出指标

　　新建砖木结构房屋约700平方米，新建厕所（砖混结构）约47平方米，铺设青石板约153.9平方米，C25砼硬化场地约200立方米，砂砾石垫层约100立方米。项目100%验收合格，在工期内100%完成，项目总投资约1,500,000.00元。

　　3.效益指标

　　项目资金投入建成后，可增加村集体收入105,000.00元，村集体收益主要用于乡村公益事业建设，项目惠及全村4个村小组1729户6037人，其中建档立卡贫困户100户386人，带动增加贫困人口全年总收入399,000.00元。

　　（四）项目组织管理情况

　　组  长：孟乔兵   中枢镇人民政府镇长

　　副组长：胡国生   中枢镇人大主席

　　杨振勇   中枢镇人民政府副镇长

　　成  员：张  俊   中枢镇综合发展服务中心项目组长

　　田永春   中枢镇扶贫专干

　　曾利斌   中枢镇人民政府财政所所长

　　念自明   中枢镇农业服务中心副主任

　　王家忠   中枢镇西华村委会党总支书记、主任

　　办公室设在镇扶贫办，具体负责项目实施和日常管理工作。

　　项目实施必须按照国家、省、州的有关方针、政策规定执行，实行计划管理、项目管理、资金管理和领导小组负责制，做到集中布置，统一规划、统一施工，资金到项目，管理到项目，核算到项目，严格按照建设项目的基本程序进行办理，按工程进度核拨资金，确保资金足额到位。严把项目建设质量关，确保合格，争创优良，按期完工。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）前期准备

　　按照相关规定，项目建设采取竞争性谈判方式选择施工单位。采取包工包料由施工方承担建设。各项工程规格质量要求按照施工设计要求执行，建设单价按双方签订合同内容执行。

　　为保证项目的顺利实施，聘请有资质的监理单位对2020年中枢镇西华村委会羊格黑村水果交易分拣包装车间建设项目进行跟踪管理，建立健全项目建设档案，完备项目建设资料，公告公示制、合同管理制、政府采购制，自觉接受群众的监督检查，达到管理到位、资金到位、监督到位，筑牢上级、监察审计、部门、群众和社会舆论监督“五道防线”，最大限度地提高资金使用效益。

　　（二）组织实施

　　1.实行进度监测制。项目建设建立监测机制，在项目实施过程中准确掌握项目建设进度，做好数据采集、整理、汇总分析工作，及时发现和解决推进过程存在的问题。

　　2.严格质量管理。工程施工必须严格参考国家颁发的建筑工程规范和标准进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验标准的合格条件。

　　3.严格执行国家和省、市有关资金管理的政策规定。坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，管好用好资金把握资金投向。

　　（三）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　三、综合评价情况及评价结论

　　通过我部门组织对2020年泸西县中枢镇西华村委会羊格黑村水果交易分拣包装车间建设项目绩效自评，认真对照《2020年泸西县中枢镇西华村委会羊格黑村水果交易分拣包装车间建设项目绩效评价评分表》绩效自评打分100分，项目资金绩效自评为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策立项情况分析

　　《中枢镇西华村委会羊格黑村水果交易分拣包装车间建设实施方案》（2020年上海市徐汇区对口支援泸西县项目）经评审通过。

　　2020年4月30日，泸开组泸开组〔2020〕36号文件：“泸西县扶贫开发工作领导小组关于2020年东西部扶贫协作项目资金安排的通知”分配上海对口帮扶资金1,500,000.00元。

　　项目按照规定的程序申请设立；所提供的文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究，专家论证、风险评估、                                                    集体决策等。    

　　（二）项目的经济性分析

　　1.项目资金管理情况

　　为加强项目资金监管，成立由镇纪委书记为组长的项目督查资金管理（监管）工作领导小组，具体组成人员如下：

　　组  长：张  猛    中枢镇纪委书记

　　副组长：曾利斌    中枢镇财政所所长

　　常志林    中枢镇纪委副书记

　　成  员：杨丽波    中枢镇农业综合服务中心副主任

　　田永春    中枢镇扶贫专干

　　办公室设在中枢镇财政所，具体负责项目资金的日常管理和监督管理。

　　按照《上海市对口支援云南省项目管理暂行办法》（沪合组办〔2018〕20号）要求、《泸西县扶贫开发领导小组关于印发泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》（泸开组〔2020〕13号）和《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县财政扶贫资金乡（镇）级财政报账制暂行管理办法（试行）的通知》（泸政发〔2018〕140号）》文件要求，项目坚持“集中投放，专款专用，项目到村，效益到户”的原则，严格执行财政专项扶贫资金乡（镇）级财政报帐制，管好、用好资金，把握资金流向。实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。

　　项目资金实行专账核算，专款专用，专人管理按工程实施进度拨付，并按照财政国库管理有关规定，实行银行转账方式，严格控制现金支出。

　　中枢镇财政所负责项目报账资料核查和会计核算，对于不按要求提供有效报账文件、资料和凭证的，坚决不予报账；对于项目发生的收入和支出要求核算到项目，做到账务清晰，并接受各级部门和项目领导小组的管理和监督。

　　同时，资金管理（监管）领导小组要按照要求做好项目公示公告工作，根据《云南省人民政府扶贫开发办公室 云南省财政厅关于印发〈云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见〉的通知》（云开办【2018】109号）要求，项目批准后，对项目资金投入数量、建设内容及资金到位情况，在中枢镇政务公开栏、项目村村务栏上进行公示、公告。通过公示，增加项目的透明度，自觉接受群众的监督，增强项目管理者和建设者的使命感和责任感，造福于民。

　　1.项目资金使用情况

　　项目预计总投资1,500,000.00元（上海援滇资金1,500,000.00元），合同签订金额为1,491,300.00元。年度计划安排资金1,500,000.00元、实际到位资金1,500,000.00元，实际支出资金1,500,000.00元，具体明细如下表所示：

　　表2-1：2020年度西华村委会羊格黑村水果交易分拣包装车间建设项目资金使用表（单位：元）

　　表2-2：2020年度西华村委会羊格黑村水果交易分拣包装车间建设项目资金到账明细（单位：元）

　　表2-3：2020年度西华村委会羊格黑村水果交易分拣包装车间建设项目支出明细表（单位：元）

　　（三）项目过程情况分析

　　1.项目组织实施情况

　　（1）招投标情况：

　　2020年4月29日至2020年5月9日 进行招标公告或发送邀请书。

　　2020年5月15日  确定正式参加4家投标的投标人

　　2020年5月21日  经评标委员会评审，确定中标单位为：泸西县工程建筑有限责任总公司

　　（2）相关合同订立情况

　　2020年5月25日与云南锐尔建设监理有限公司泸西分公司签订《建设工程监理合同》，合同金额为22,500.00元。

　　2020年5月27日与泸西县工程建筑有限责任总公司签订《建设工程施工合同》，确定工期为2020年5月30日至2020年9月26日，合同金额为1,491,300.00元。

　　（3）项目公示情况

　　2020年5月6日，在西华村委会张贴“泸西县2020年上海帮扶资金中枢镇西华村委会羊格黑村水果交易分拣包装车间建设（资金）公示”，对项目资金安排情况进行公示。

　　2020年10月20日，在西华村委会张贴“泸西县2020年上海帮扶资金中枢镇西华村委会羊格黑村水果交易分拣包装车间建设（竣工）公示”，对项目建设情况进行公示。

　　（4）项目实施阶段

　　项目监理机构（云南锐尔建设监理有限公司泸西分公司）提供的工程月进度付款申请表明细如下：

　　表3-1：项目监理机构提供的工程月进度付款申请表明细

　　（5）技术指导

　　成立项目技术小组，办公室设在中枢镇项目办，负责项目的管理及技术指导。严格质量管理。工程施工必须严格参考国家颁发的建筑工程规范和标准进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验标准的合格条件。工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》《工程施工及验收规范》《建筑安装工程质量评定标准》和国家有关部门制定的竣工验收规定、施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　（6）项目结算和审核情况

　　2020年10月20日，《2020年中枢镇中枢镇西华村委会羊格黑村水果交易分拣包装车间建设项目工程结算审核报告》对工程项目内容及工程量进行详细描述。审核后工程总造价为1,502,008.89元。

　　（四）项目产出情况分析

　　新建框架结构房屋（包含砖混结构厕所）786.36平方米，铺设青石板331.02平方米，C25砼硬化场地538.91平方米，砂砾石垫层53.891立方米。

　　（五）项目效益情况分析

　　项目建成后带动增加贫困人口全年总收入约3,990,000.00元，增加村集体经济年收入约105,000.00元。受益建档立卡贫困户133户483人。项目长期运行。

　　四、主要经验及做法

　　（一）强化监管，确保质量

　　为确保工程质量监管到位，中枢镇领导小组安排专人负责整个工程的全程监督管理。并建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督。同时，工作人员积极深入施工场地，抓好项目工程各个环节的把关验收，组织初验、终验及做好协调服务工作。

　　（二）严格程序，确保资金效益

　　项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，领导小组办公室根据实际工程进度拟定拨款建议，报领导小组研究决定后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　五、其他需要说明的问题

　　附件：1.项目绩效评价指标体系评分表

　　2.项目绩效目标自评表

　　泸西县中枢镇人民政府

　　2021年4月28日