2020年泸西县中枢镇挨来村委会小挨来村村间道路修复项目绩效评价自评报告

2020年泸西县中枢镇挨来村委会小挨来村

　　村间道路修复项目绩效评价自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目主管单位：泸西县人民政府扶贫开发办公室

　　（负责人：赵绍成）

　　2.项目实施单位：泸西县中枢镇人民政府

　　（负责人：孟乔兵）

　　3.项目建设地点：中枢镇挨来村委会小挨来村

　　4.项目建设内容：建设道路总长578米。其中：1、修复硬化道路长469.25米，C30砼硬化宽6.0米、厚0.20米，挡土墙修复长52.8米、高1.70米；2、改建硬化道路长296.7米，C30砼硬化宽5.0米、厚0.20米。

　　5.项目投资情况：项目总投资489,240.91元，其中：申请财政专项扶贫资金488,791.00元。合同约定金额487,373.51元、结算金额489,240.91元，审定金额489,240.91元。

　　6.项目建设期限：2020年11月4日至2020年12月24日。

　　（二）项目背景

　　中枢镇挨来村委会，距离镇政府22公里，国土面积26.97平方公里，海拔1655米，年平均气温17℃，年降水量980.00毫米，适宜种植水稻、包谷、烤烟、蔬菜等农作物。有耕地5225亩，人均耕地0.87亩，有林地9799亩。全村有常住人口1758户6243人，建档立卡贫困户172户657人，全村经济总收入58,185,000.00元，农民人均可支配收入9,320.00元，其中建档立卡贫困户人均可支配收入3,436.00元。

　　项目区位于中枢镇小挨来村小组，有农户420户，有乡村人口1362人，其中建档立卡户35户，130人。

　　（三）项目绩效目标设立情况

　　1.项目年度预算绩效目标

　　通过项目的实施，切实解决群众出行难，生产生活物资、农副产品运输难的问题，畅通与扩大项目区信息和商品的流通渠道，使项目区的自然物品和农副产品进入流通领域，为群众提供可持续发展的基础，切实提高群众的经济收入。通过项目的设施，改善村间人居环境卫生，提高群众的文化素质。

　　2.产出指标

　　建设道路总长765.95米。其中：改建道路长469.25米，C30砼硬化宽6.0米、厚0.20米，挡土墙修复长52.8米、高1.70米；道路修复长296.7米，C30砼硬化宽5.0米、厚0.20米；挡土墙修复长52.8米、高1.70米；道路修复长296.7米，C30砼硬化宽5.0米、厚0.20米。

　　3.效益指标

　　（1）社会效益指标：通过项目的实施，改变项目区生产生活条件，提升项目区人居环境群众居住环境，解决群众出行难问题，项目区覆盖504户1842人，其中建档立卡贫困人口35户130人，为脱贫攻坚助力。

　　（2）可持续影响指标：改善项目区基础设施薄弱，村间道路损毁严重、年久失修，通行条件差的情况，并保证项目能长期使用。

　　（四）项目组织管理情况

　　为了组织实施好中枢镇挨来村委会小挨来村村间道路修复项目，中枢镇人民政府成立了2020年中枢镇挨来村委会小挨来村村间道路修复项目工作领导小组：

　　组  长：孟乔兵    中枢镇人民政府镇长

　　副组长：胡国生    中枢镇人大主席

　　杨振勇    中枢镇人民政府副镇长

　　成  员：张  俊    中枢镇综合发展服务中心项目组长

　　田永春    中枢镇扶贫专干

　　曾利斌    中枢镇财政所所长

　　赵国权    中枢镇挨来村总支书记、主任

　　办公室设在镇扶贫办，具体负责项目实施和日常管理工作。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）前期准备

　　按照相关规定，项目建设采取竞争性谈判方式选择施工单位。采取包工包料由施工方承担建设。各项工程规格质量要求按照施工设计要求执行，建设单价按双方签定合同内容执行。

　　为保证项目的顺利实施，聘请有资质的监理单位对2020年泸西县中枢镇挨来村委会小挨来村村间道路修复项目进行跟踪管理，建立健全项目建设档案，完备项目建设资料，公告公示制、合同管理制、政府采购制，自觉接受群众的监督检查，达到管理到位、资金到位、监督到位，筑牢上级、监察审计、部门、群众和社会舆论监督“五道防线”，最大限度地提高资金使用效益。

　　（二）组织实施

　　1.实行进度监测制。项目建设建立监测机制，在项目实施过程中准确掌握项目建设进度，做好数据采集、整理、汇总分析工作，及时发现和解决推进过程存在的问题。

　　2.严格质量管理。工程施工必须严格参考国家颁发的建筑工程规范和标准进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验标准的合格条件。

　　3.严格执行国家和省、市有关资金管理的政策规定。坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，管好用好资金把握资金投向。

　　（三）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　三、综合评价情况及评价结论

　　该项目建设工期为2020年11月4日至2020年12月24日。截至2021年2月，工程进度约为100%，资金支付进度约为100%。

　　通过我部门组织对2020年泸西县中枢镇挨来村委会小挨来村村间道路修复项目绩效自评，认真对照《2020年泸西县中枢镇挨来村委会小挨来村村间道路修复项目绩效评价评分表》绩效自评打分100分，项目资金绩效自评为“优”，项目实施达到预期绩效目标。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策立项情况分析

　　《2020年泸西县财政专项扶贫资金中枢镇挨来村委会小挨来村村间道路修复项目实施方案》经评审通过。

　　2019年12月27日，泸开组〔2020〕87号文件：“泸西县扶贫开发工作领导小组关于2020年第十批财政专项扶贫资金安排的通知”分配财政专项扶贫资金488,791.00元。

　　项目按照规定的程序申请设立；所提供的文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究，专家论证等。

　　（二）项目的经济性分析

　　1.项目资金管理情况

　　为加强项目资金监管，成立资金管理（监管）领导小组，具体组成人员如下：

　　组  长：张  猛    中枢镇纪委书记

　　副组长：曾利斌    中枢镇财政所所长

　　成  员：杨丽波    中枢镇农业综合服务中心副主任

　　张  俊    中枢镇综合发展服务中心项目组长

　　田永春    中枢镇扶贫专干

　　办公室设在中枢镇财政所，具体负责项目资金的日常管理和监督管理。

　　按照《泸西县扶贫开发领导小组关于印发泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》（泸开组〔2020〕13号）和《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县财政扶贫资金乡（镇）级财政报账制暂行管理办法（试行）的通知》（泸政发〔2018〕140号）》文件要求，项目坚持“集中投放，专款专用，项目到村，效益到户”的原则，严格执行财政专项扶贫资金乡（镇）级财政报帐制，管好、用好资金，把握资金流向。实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。

　　项目资金实行专账核算，专款专用，专人管理按项目实施进度拨付，并按照财政国库集中支付相关规定，进行收支拨付和账务核算。

　　中枢镇财政所负责项目报账资料核查和会计核算，对于不按要求提供有效报账文件、资料和凭证的，坚决不予报账；对于项目发生的收入和支出要求核算到项目，做到账务清晰，并接受各级部门和项目领导小组的管理和监督。

　　同时，资金管理（监管）领导小组要按照要求做好项目公示公告工作，根据《云南省人民政府扶贫开发办公室 云南省财政厅关于印发〈云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见〉的通知》（云开办〔2018〕109号）要求，项目批准后，对项目资金投入数量、建设内容及资金到位情况，在中枢镇政务公开栏、项目村村务栏上进行公示、公告。通过公示，增加项目的透明度，自觉接受群众的监督，增强项目管理者和建设者的使命感和责任感，造福于民。

　　2.项目资金使用情况

　　项目预算总投资488,791.00元（财政专项扶贫资金488,791.00元），合同签订金额为487,373.51元，结算金额489,240.91元，审定金额489,240.91元。

　　项目投资总金额489,240.91元，年度计划安排资金488,791.00元，实际到位资金488,791.00元，实际支出资金488,791.00元，具体明细如下表所示：

　　表2-1：2020年泸西县中枢镇挨来村委会小挨来村村间道路修复项目资金使用情况分析表（单位：元）

　　表2-2：2020年泸西县中枢镇挨来村委会小挨来村村间道路修复项目资金到账明细（单位：元）

　　表2-3：2020年泸西县中枢镇挨来村委会小挨来村村间道路修复项目支出明细表（单位：元）

　　（三）项目过程情况分析

　　1.项目实施管理情况

　　项目按照云南省项目管理暂行办法规定执行，实行领导小组负责制，做到集中布置，统一规划、统一施工，资金到项目，管理到项目，核算到项目，严格按照建设项目的基本程序进行办理，按工程进度核拨资金，确保资金足额到位。严把项目建设质量关，确保合格，争创优良，按期完工。

　　2.项目组织实施情况

　　（1）招投标情况：

　　2020年11月1日  确定正式参加4家投标的投标人。

　　2020年11月2日  经评标委员会评审，确定中标单位为：泸西县鼎恒建工有限公司。

　　（2）相关合同订立情况

　　2020年11月3日与泸西县鼎恒建工有限公司签订《建设工程施工合同》，确定工期为2020年11月4日至2020年12月24日，合同金额为487,373.51元。

　　2020年11月4日与云南锐尔建设发展有限公司泸西分公司签订《建设工程委托监理合同》，约定合同金额为7,500.00元。

　　（3）项目建设公示情况

　　2020年10月26日，在挨来村委会张贴“中枢镇挨来村委会小挨来村村间道路修复项目（资金）公示”，对项目资金安排进行公示。

　　2020年11月6日，在挨来村委会张贴“中枢镇挨来村委会小挨来村村间道路修复项目（建设中）公示”

　　2020年12月14日，在挨来村委会张贴“中枢镇挨来村委会小挨来村村间道路修复项目（竣工）公示”

　　（4）项目实施阶段

　　项目于2020年11月4日开工，截至2020年11月16日，项目实施情况如下：

　　项目监理机构（云南锐尔建设发展有限公司泸西分公司）提供的工程月进度付款申请表明细如下：

　　表3-1：（云南锐尔建设发展有限公司泸西分公司）工程月进度付款申请表明细

　　（5）项目验收情况

　　2020年11月14日，由项目办组织，施工队，监理人员，村委会以及村小组成员参加2020年中枢镇挨来村委会小挨来村村间道路修复项目竣工验收。项目工程进度100%，验收合格率100%。

　　（6）项目结算情况

　　2020年12月11日，《中枢镇挨来村委会小挨来村村间道路修复项目竣工结算书》内容包括项目竣工工程量复核签认表，竣工结算表，计量签证表。工程竣工结算价款为489,240.91元。

　　（7）项目审计情况

　　2020年12月17日，由云南汇恒高路工程项目管理有限公司出具《2020年中枢镇挨来村委会小挨来村村间道路修复项目竣工结算审核报告》，工程报审结算造价为489,240.91元，审增或审减金额为0元，审定结算造价为489,240.91元。

　　2020年12月22日，由红河大成会计师事务所有限公司出具《2020年中枢镇挨来村委会小挨来村村间道路修复项目资金收支情况专项审计报告》。审计评价为：立项审批手续基本完备。工程建设管理执行了项目法人制、招投标制、合同制、监理制及公示制度，符合国家相关法律法规规定。资金管理符合规定，做到转款专用，未发现挤占、挪用现象。

　　（8）项目移交情况

　　2020年12月18日，中枢镇挨来村委会小挨来村村间修复项目经相关部门组织检查验收，认为工程质量合格，将工程项目财产（项目总投资489,240.91元）移交给泸西县中枢镇挨来村民委员会管理。

　　（四）项目产出情况分析

　　建设道路总长578米。其中：1、修复硬化道路长469.25米，C30砼硬化宽6.0米、厚0.20米，挡土墙修复长52.8米、高1.70米；2、改建硬化道路长296.7米，C30砼硬化宽5.0米、厚0.20米。

　　（五）项目效益情况分析

　　通过项目的实施，改变项目区生产生活条件，提升项目区人居环境群众居住环境，解决群众出行难问题，项目区覆盖504户1842人，其中建档立卡贫困人口35户130人，为脱贫攻坚助力。改善项目区基础设施薄弱，村间道路损毁严重、年久失修，通行条件差的情况，并保证项目能长期使用。

　　五、主要经验及做法

　　（一）强化监管，确保质量

　　为确保工程质量监管到位，中枢镇领导小组安排专人负责整个工程的全程监督管理。并建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督。同时，工作人员积极深入施工场地，抓好项目工程各个环节的把关验收，组织初验、终验及做好协调服务工作。

　　（二）严格程序，确保资金效益

　　项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，领导小组办公室根据实际工程进度拟定拨款建议，报领导小组研究决定后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　六、其他需要说明的问题

　　附件：1.项目绩效评价指标体系评分表

　　2.项目绩效目标自评表

　　泸西县中枢镇人民政府

　　2021年4月28日