2020年中枢镇阿勒村三七茎叶提取车间建设项目绩效评价自评报告

2020年中枢镇阿勒村三七茎叶提取车间

　　建设项目绩效评价自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概述

　　1.项目主管单位：泸西县人民政府扶贫开发办公室

　　（负责人：赵绍成  联系电话：0873-6621797）

　　2.项目实施单位：泸西县中枢镇人民政府

　　（负责人：孟乔兵 联系电话：0873-3177011）

　　3.项目建设地点：泸西县中枢镇阿勒村委会

　　4.项目建设内容：建设1498.65平方米生产车间，原料库和成品库1012.6平方米，531.3平方米的厂区综合楼，101.33平方米烘干房，污水处理设施1项（59.93平方米）。

　　5.项目投资计划：项目总投资3,985,122.46元，其中：上海援滇资金3,980,000.00元。

　　6.项目建设期限：2020年5月30日至2020年9月26日

　　（二）项目背景

　　中枢镇阿勒村委会地处中枢镇东部，距离镇政府所在地9公里，到镇道路为水泥路，交通方便。该村辖阿勒、吉双、三家3 个村民小组。全村国土面积15.2平方公里，海拔1700米，年平均气温15℃，年降水量1000毫米，适合发展烤烟、水稻、包谷、水果、蔬菜等产业。全村有农户1250户4826人，其中有建档立卡贫困户114户407人，截止2019年12月已全部脱贫，全村经济总收入32,550,000.00元，农民人均可支配收入6,744.00元，其中建档立卡贫困户人均可支配收入约4,500.00元。

　　项目区交通条件较好，群众积极性高，劳动者对新型产业发展的接受能力较强，同时项目区使用土地符合土地使用要求。在项目区建设三七茎叶提取车间，可带动全镇及全县的三七茎叶收购，提高项目建设的可持续发展。

　　（三）项目绩效目标设立情况

　　1.项目年度预算绩效目标

　　项目建成后，有利于调整贫困村产业结构，改变产业“小、散、乱”状况；有助于帮助贫困户掌握种、养殖技术，增强自我发展能力，不断发展优质牧草种植，增加贫困户经济收入，有效推动全县三七茎叶提取向产业化、规模化方向发展。同时可解决村集体经济“空白”问题。帮助贫困群众靠扶贫项目发挥自我创造力，变“输血式”扶贫为“造血式”扶贫，达到脱贫致富目的，为全面建成小康社会奠定坚实基础。

　　2.产出指标

　　新建约1500平方米生产车间，约500平方米原料库，约500平方米成品库，约500平方米厂区综合楼，约100平方米烘干房面积，污水处理站，其他配套及设施等。保证工程完成及时率100%，且验收合格率达100%。

　　3.效益指标

　　通过项目的实施，能大力推动该村规模化、集约化、高效化发展产业，让贫困地区群众直接受益，符合脱贫攻坚“短、平、快”的产业布局。项目资金投入建成后，每年可增加村集体收入278,600.00万元，村集体收益主要用于乡村公益事业建设，项目惠及全村3个村小组1250户4826人，其中建档立卡贫困户114户407人，带动增加贫困人口全年总收入342,000.00元。同时还为贫困群众提供了务工机会，合作公司需普通劳动力50人，以项目区贫困人口优先录用，可为贫困户增加务工收入600,000.00元。

　　（四）项目组织管理情况

　　为了组织实施好2020年中枢镇阿勒三七茎叶提取车间建设项目，中枢镇人民政府成立了2020年中枢镇阿勒三七茎叶提取车间建设项目工作领导小组：

　　组  长：孟乔兵    中枢镇人民政府镇长

　　副组长：胡国生    中枢镇党委人大主席

　　杨振勇    中枢镇人民政府副镇长

　　成  员：张  俊    中枢镇综合发展服务中心项目组长

　　田永春    中枢镇扶贫专干

　　曾利斌    中枢镇人民政府财政所所长

　　张云洪    中枢镇阿勒村委会总支书记、主任

　　办公室设在镇扶贫办，具体负责项目实施和日常管理工作。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）前期准备

　　按照相关规定，项目建设采取竞争性谈判方式选择施工单位。采取包工包料由施工方承担建设。各项工程规格质量要求按照施工设计要求执行，建设单价按双方签订合同内容执行。

　　为保证项目的顺利实施，聘请有资质的监理单位对2020年中枢镇阿勒三七茎叶提取车间建设项目进行跟踪管理，建立健全项目建设档案，完备项目建设资料，公告公示制、合同管理制、政府采购制，自觉接受群众的监督检查，达到管理到位、资金到位、监督到位，筑牢上级、监察审计、部门、群众和社会舆论监督“五道防线”，最大限度地提高资金使用效益。

　　（二）组织实施

　　1.实行进度监测制。项目建设建立监测机制，在项目实施过程中准确掌握项目建设进度，做好数据采集、整理、汇总分析工作，及时发现和解决推进过程存在的问题。

　　2.严格质量管理。工程施工必须严格参考国家颁发的建筑工程规范和标准进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验标准的合格条件。

　　3.严格执行国家和省、市有关资金管理的政策规定。坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，管好用好资金把握资金投向。

　　（三）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　三、综合评价情况及评价结论

　　通过我部门组织对2020年泸西县中枢镇阿勒村三七茎叶提取车间建设项目绩效自评，认真对照《2020年泸西县中枢镇阿勒村三七茎叶提取车间建设项目绩效评价评分表》绩效自评打分100分，项目资金绩效自评为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策立项情况分析

　　《中枢镇阿勒村三七茎叶提取车间建设实施方案》（2020年上海市徐汇区对口支援泸西县项目）经评审通过。

　　2020年4月30日，泸开组泸开组〔2020〕36号文件：“泸西县扶贫开发工作领导小组关于2020年东西部扶贫协作项目资金安排的通知”分配上海对口帮扶资金3,980,000.00万元。

　　项目按照规定的程序申请设立；所提供的文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究，专家论证、风险评估、                                                    集体决策等。    

　　（二）项目的经济性分析

　　1.项目资金管理情况

　　为加强项目资金监管，成立资金管理（监管）领导小组，具体组成人员如下：

　　组  长：张  猛   中枢镇纪委书记

　　副组长：曾利斌   中枢镇财政所所长

　　成  员：杨丽波   中枢镇农业综合服务中心农经组长

　　张  俊   中枢镇综合发展服务中心项目组长

　　田永春   中枢镇扶贫专干

　　办公室设在中枢镇财政所，具体负责项目资金的日常管理和监督管理。

　　按照《上海市对口支援云南省项目管理暂行办法》（沪合组办〔2018〕20号）要求、《泸西县扶贫开发领导小组关于印发泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》（泸开组〔2020〕13号）和《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县财政扶贫资金乡（镇）级财政报账制暂行管理办法（试行）的通知》（泸政发〔2018〕140号）》文件要求，项目坚持“集中投放，专款专用，项目到村，效益到户”的原则，严格执行财政专项扶贫资金乡（镇）级财政报帐制，管好、用好资金，把握资金流向。实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。

　　项目资金实行专账核算，专款专用，专人管理按工程实施进度拨付，并按照财政国库管理有关规定，实行银行转账方式，严格控制现金支出。

　　中枢镇财政所负责项目报账资料核查和会计核算，对于不按要求提供有效报账文件、资料和凭证的，坚决不予报账；对于项目发生的收入和支出要求核算到项目，做到账务清晰，并接受各级部门和项目领导小组的管理和监督。

　　同时，资金管理（监管）领导小组要按照要求做好项目公示公告工作，根据《云南省人民政府扶贫开发办公室 云南省财政厅关于印发〈云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见〉的通知》（云开办【2018】109号）要求，项目批准后，对项目资金投入数量、建设内容及资金到位情况，在中枢镇政务公开栏、项目村村务栏上进行公示、公告。通过公示，增加项目的透明度，自觉接受群众的监督，增强项目管理者和建设者的使命感和责任感，造福于民。

　　1.项目资金使用情况

　　项目预计总投资3,980,000.00元（上海对口帮扶资金3,980,000.00元），合同签订金额为395,532.004元，审定金额为3,985,122.46元。

　　项目年度计划安排资金3,980,000.00元、实际到位资金3,980,000.00元，实际支出资金3,980,000.00元，具体明细如下表所示：

　　表2-1：2020年度中枢镇阿勒村三七茎叶提取车间建设项目资金使用情况分析表（单位：元）

　　表2-2：2020年度中枢镇阿勒村三七茎叶提取车间建设项目资金到账明细表（单位：元）

　　表2-3：2020年度中枢镇阿勒村三七茎叶提取车间建设项目支出明细表（单位：元）

　　（三）项目过程情况分析

　　1. 项目实施管理情况

　　（1）组织领导

　　组  长：杨振勇   中枢镇人民政府副镇长

　　副组长：张  俊   中枢镇综合发展中心项目组长

　　成  员：田永春   中枢镇扶贫专干

　　周邦云   中枢镇项目组（高级工程师）

　　张云洪   中枢镇阿勒村委会总支书记、主任

　　办公室设在中枢镇项目办，具体负责项目实施中的技术指导。

　　（2）严格质量管理。工程施工必须严格参考国家颁发的建筑工程规范和标准进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验标准的合格条件。工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》《工程施工及验收规范》《建筑安装工程质量评定标准》和国家有关部门制定的竣工验收规定、施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　（3）实行进度监测制。项目建设建立监测机制，项目实施乡镇要准确掌握项目建设进度，做好数据采集、整理、汇总分析工作，及时发现和解决推进过程存在的问题。同时按时向上级上报项目实施进度报表。

　　（4）严格项目监管。建立健全项目建设档案，完备项目建设资料，公告公示制、合同管理制、招投标制、政府采购制，自觉接受群众的监督检查，达到管理到位、资金到位、监督到位，筑牢上级、监察审计、部门、群众和社会舆论监督“五道防线”，最大限度地提高资金使用效益。

　　（5）严格实行项目验收制。扶贫资金实施的项目完成后，根据项目建设内容和建设标准，根据项目验收要求进行验收。工程质量应达到国家或专业的质量检验标准的合格条件。验收须作出的定性结论。

　　（6）严格实行项目移交制。项目完成验收合格后，实行项目移交制度。镇、村制定要建立项目后续管理机制，制定后续管理办法，加强对项目的使用管理，让项目长期发挥效益。

　　（7）严格项目监管。建立健全项目建设档案，完备项目建设资料，公告公示制、合同管理制、政府采购制，自觉接受群众的监督检查，达到管理到位、资金到位、监督到位，筑牢上级、监察审计、部门、群众和社会舆论监督“五道防线”，最大限度地提高资金使用效益。

　　2. 项目组织实施情况

　　（1）招投标情况：

　　2020年4月29日至2020年5月9日 进行招标公告或发送邀请书。

　　2020年5月16日  确定正式参加4家投标的投标人

　　2020年5月21日  经评标委员会评审，确定中标单位为：泸西县鼎恒建工有限公司

　　（2）相关合同订立情况

　　2020年5月20日与云南翰文监理咨询有限公司签订《建设工程监理合同》，合同金额为59,700.00元。

　　2020年5月27日与泸西县鼎恒建工有限公司签订《建设工程施工合同》，确定工期为2020年5月30日至2020年9月26日，合同金额为3,955,324.00元。

　　（3）项目建设前公示情况

　　2020年5月6日，在阿勒村委会张贴“泸西县2020年上海帮扶资金中枢镇阿勒村三七茎叶提取车间建设（资金）公示”，对项目资金安排情况进行公示。

　　（4）项目实施阶段

　　项目监理机构（云南翰文监理咨询有限公司）提供的工程月进度付款申请表明细如下：

　　表3-1：项目监理机构（云南翰文监理咨询有限公司）提供的工程月进度付款申请表明细

　　（5）项目验收情况

　　2021年4月16日，由项目办组织，施工队，监理人员，村委会以及村小组成员参加2020年中枢镇阿勒村三七茎叶提取车间建设项目竣工验收。项目工程进度100%，验收合格率100%。

　　（6）项目结算和审计情况

　　2020年10月20日，《2020年中枢镇阿勒村三七茎叶提取车间建设项目竣工结算书》内容包括项目竣工工程量复核签认表，竣工结算表，计量签证表。工程竣工结算价款为3,985,122.46元。

　　（7）项目建设后公示情况

　　2020年10月20日，在阿勒村委会张贴“泸西县2020年上海帮扶资金中枢镇阿勒村三七茎叶提取车间建设（竣工）公示”，对项目建设情况进行公示。

　　（8）项目移交情况

　　2021年4月16日，中枢镇阿勒三七茎叶提取车间建设项目经相关部门组织检查验收，认为工程质量合格，将工程项目财产（资产金额3,984,860.85元）移交给中枢镇阿勒村民委员会管理。

　　（四）项目产出情况分析

　　建设1498.65平方米生产车间，原料库和成品库1012.6平方米，531.3平方米的厂区综合楼，101.33平方米烘干房，污水处理设施1项（59.93平方米）。

　　（五）项目效益情况分析

　　通过项目的实施，能大力推动该村规模化、集约化、高效化发展产业，让贫困地区群众直接受益，符合脱贫攻坚“短、平、快”的产业布局。项目资金投入建成后，每年可增加村集体收入280,000.00元，村集体收益主要用于乡村公益事业建设，项目惠及全村3个村小组1250户4826人，其中建档立卡贫困户114户407人。

　　五、主要经验及做法

　　（一）强化监管，确保质量

　　为确保工程质量监管到位，中枢镇领导小组安排专人负责整个工程的全程监督管理。并建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督。同时，工作人员积极深入施工场地，抓好项目工程各个环节的把关验收，组织初验、终验及做好协调服务工作。

　　（二）严格程序，确保资金效益

　　项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，领导小组办公室根据实际工程进度拟定拨款建议，报领导小组研究决定后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　六、其他需要说明的问题

　　附件：1.项目绩效评价指标体系评分表

　　      2.项目绩效目标自评表

　　泸西县中枢镇人民政府

　　2021年4月28日