泸西县中枢镇2020年森林防火及管护宣传、护林员培训补助经费项目支出绩效评价自评报告

泸西县中枢镇2020年森林防火及管护宣传、护林员培训

补助经费项目支出绩效评价自评报告

　　一、基本情况

　　1.项目主管单位：泸西县林业和草原局

　　2.项目实施单位：泸西县中枢镇生态环境服务中心

　　（负责人：杨帆）

　　3.项目建设地点：中枢镇辖区内森林督查，林草资源防火。

　　4.项目建设内容：

　　对泸西县中枢镇辖区内的立岗村委会，石洞村委会，迎宾社区林草资源防火及管护宣传，中枢镇全体护林员业务培训。

　　5.项目投资计划：项目总投资88,800.00元，其中：《泸西县林业和草原局  泸西县财政局关于安排使用2020年森林督查 林草资源防火及管护宣传、护林员培训补助经费的通知》（泸林草联发〔2020〕11号）安排分配中枢镇88,800.00元。

　　二、项目经济性分析

　　（一）项目资金安排和支出情况

　　1.资金到位情况（资金到位88,800.00元）

　　2020年11月4日额度收到泸西县林业和草原局划拨的森林监督，林草资源防火及管护宣传、护林员培训补助金——（泸林草联发）〔2020〕11号88,800.00元。

　　2.项目资金使用情况（资金执行87,200.00元）

　　2020年11月5日额度支付林草资源防火及补助款（转代管中心立岗村委会10,000.00元、石洞居委会10,000.00元、迎宾社区20,000.00元），共计40,000.00元。

　　2020年11月11日额度支付车辆修理费（云GDD374-229.60元、云GVV370-6,073.74元）6,303.34元。

　　2020年12月10日额度支付森林防火管护燃油费3,696.66元，支付购买办公用品8,193.00元，支付制作森林防火管护宣传单等1,807.00元，支付森林防火管护经费补助（既比村委会）转代管中心20,000.00元，共计33,696.66元。

　　2020年12月11日支付购买培训用水700.00元，支付培训伙食费6,500.00元，共计7,200.00元。

　　3.上缴国库（1,600.00元）

　　2020年12月23日3国库收回额度（2020年森林督查林草资源防火及管护宣传护林员培训补助经费）1,600.00元。

　　（二）项目资金管理情况

　　根据《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》第三章第九条第二款：“管护补助支出主要用于聘请公益林护林员的劳务费支出、管护人员培训，县级财政部门和林业主管部门组织开展的辖区内国家级和省级公益林资源定期调查和动态监测及档案建立、信息系统建设和管理、责任制检查考核、管护政策法规宣传及碑牌制作、公益林补植补造和抚育、自然保护区科普宣传、林区道路建设和维护、管护站（所）点建设与修缮、管护单位设备购置和能力建设、公益林火在预防与扑救、森林防火专用车、林业有害生物防治等支出的相关规定。做到专款专用，严禁截挪占用，使有限的资金发挥最大的效益。

　　三、年度项目绩效完成情况及偏差分析

　　（一）项目产出指标完成情况

　　项目资金严格按照《云南省云南省森林生态效益补偿资金管理办法》规范使用资金，2020年底资金执行率为98%；对木材经营加工企业1次每月进行监管巡查，投入森林消防队伍人员37人，开展种植技术培训2次；覆盖检疫和不定期的开展不低于60%的复检；加强森林消防队伍建设；抓好森林防火宣传，推动群防群治。采取发放传单、定点宣传卡哨、悬挂森林防火警示标牌、喇叭播放、车辆巡查等方式，进行宣传；全力协助森林公安，加大林业法律法规宣传力度，提高林业行政执法水平，推进野生动植物保护，严厉打击各类涉林违法犯罪行为，开展专项行动，维护林区社会秩序，将违法犯罪行为发生率控制在最低；项目实施基本达到预期产出绩效目标。

　　（二）项目效益指标完成情况

　　通过项目的实施，对全镇辖区内国家级和省级公益林资源定期调查，责任制检查考核、管护政策法规宣传及碑牌制作，公益林火灾预防与扑救。项目实施达到预期效益绩效指标。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因

　　项目成本指标中“护林员培训补助”年度指标值设立为8,800.00元，实际用于购买培训用水700.00元，培训伙食费6,500.00元，还剩余1,600.00元收回国库，全年实际值为7,200.00元。年度资金总额的全年执行数为87,200.00元，执行率约为98%。

　　（二）下一步改进措施

　　对于成本指标的年度指标值设立，应该确定预算投入的上限，采用小于或等于符号更加准确的描述资金使用预算情况。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　附件：2020年森林督查林草资源防火及管护宣传、护林员培训补助经费项目绩效目标自评表

　　单位名称：（盖章）

　　2021 年 7月 5 日