泸西县中枢镇2020年厕所革命项目

泸西县中枢镇2020年厕所革命项目

　　支出绩效评价报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目主管单位：泸西县农业农村和科学技术局

　　2.项目实施单位：泸西县中枢镇人民政府

　　（负责人：孟乔兵）

　　3.项目建设地点：

　　公厕改造西华村委会丁合村2座、立岗村委会大立岗村1座、龙甸居委会大龙甸村1座、石洞居委会石洞村1座、糯布村委会糯布村1座、阿勒村委会阿勒村1座、逸圃居委会大逸圃村1座、固白村委会固白村1座、既比村委会红莲村1座、阿平村委会大雨龙村1座、大兴村委会大兴堡村1座、新寨居委会新寨子村1座、挨来村委会大挨来村1座。户厕改造地点涉及中枢镇辖区（除城区）的15个村（居）委会69个小组。

　　4.项目建设内容：

　　公厕完成中枢镇辖区内村（居）委会所在地有1座及以上无害化公共厕所。

　　户厕改造全面完成我镇农村无害化卫生户厕改造任务数1876座。其中，全镇1508户建档立卡贫困户不达标的户厕改造必须优先完成。

　　5. 项目实际投资：项目总投资2,338,800.00元，其中公厕改造项目投资1,365,600.00元，户厕改造项目投资973,200.00元。

　　（二）项目绩效目标

　　2020年公厕改造任务完成中枢镇辖区内村（居）委会所在地有1座及以上无害化公共厕所。2020年实际完成14座村委会所在地公厕改造。

　　2020年，全面完成我镇农村无害化卫生户厕改造任务数1876座。其中，全镇1508户建档立卡贫困户不达标的户厕改造必须优先完成。实际2020年中枢镇户厕改造1902户。完成率101.39%

　　（三）项目组织管理情况

　　1.任务分解。全镇按照县级下达的2020年农村无害化卫生户厕改造目标任务，结合建档立卡贫困户户厕改造任务，将全镇户厕改造任务数分解到各行政村，各行政村将改造任务数分解到村小组、细化到农户。同时要将改厕工作压实到每一个干部职工（包括村组干部、驻村工作队员、挂联干部、乡村振兴指导员等），形成全镇一盘棋，合力推进户厕改造工作。

　　2.完成时限。2020年农村无害化卫生户厕改造任务分三步完成：2020年6月底前，各行政村完成任务数的50%。其中，建档立卡贫困户户厕改造要在2020年6月底前优先改造完成；2020年9月底前，各行政村完成任务数的90%以上；2020年12月底前，各行政村完成任务数的100%。

　　3.验收标准。农村无害化卫生户厕改造完成后，按照《云南省农村厕所改造建设验收办法（试行）》进行验收，验收内容为：户厕改建完成数量（各行政村改造数量为《中枢镇2020年农村无害化卫生户厕改造任务分解表》的任务数）、改建质量、台账管理（按时填报《中枢镇2020年农村“厕所革命”农村无害化卫生户厕建设任务汇总表（周报）》，改造户每户须填写《红河州农村“厕所革命”户厕档案》电子文档）三个部分。具体验收标准按照《云南省农村户厕改建验收评分表》所列指标进行打分。平均分≥85分的，验收结论为合格；平均分85分以下的，视为不合格，将限时整改后再进行验收。

　　4.加强改厕技术指导。每个行政村要培养2名以上改厕技术指导员，在改厕施工和后期管理方面给予村民全程指导服务，确保真正改出经济实用、结构合理、卫生达标的农村户厕。

　　5.建立完整改厕档案。各村要安排专人负责收集农村改厕过程中的相关文件和技术资料，规范档案管理。厕所改造前、改造中、改造后的各种资料要重点收集，特别是地下隐蔽工程要保留好相关痕迹材料。

　　6.严格执行周报制度。各村应于每周一前将上周改厕进度情况报镇国土和村镇建设规划服务中心，并定期或不定期报送改厕工作成效、经验做法、存在问题和工作建议等情况。

　　二、项目经济性分析

　　（一）项目资金到位情况（资金到位470,876.00元）

　　2020年9月29日，额度收到“2020年厕所革命项目1”第一批省级补助资金438,984.00元，2020年10月13日，额度收到“2020年省级第二批农村厕所革命”资金31,892.00元，共计470,876.00元。

　　（二）项目资金执行情况（资金执行470,432.00元）

　　项目资金执行总资金2,338,800.00元，其中公厕改造项目执行资金1,365,600.00元，户厕改造项目执行资金973,200.00元。其中：2020年11月6日，额度付“扶贫资金——2020年厕所革命户厕改建补肋资金”第三批（983户*600元/户）其中额度本次付589,200.00元，扶贫资金专户付上次退回的600.00元，共计460,232.00元。2020年11月13日，额度付“扶贫资金——2020年厕所革命户厕改建补肋资金”第四批（17户*600元/户）10,200.00元。

　　2020年12月30日，收回额度-厕所革命2-2020年厕所革命项目资金444.00元。

　　（三）项目资金管理情况

　　加强资金监管，严格按照相关规定专款专用、专账核算，确保财政资金使用规范、公开透明，同时按照实施全过程预算绩效管理的要求，加强资金绩效管理。

　　三、年度项目绩效完成情况及偏差分析

　　（一）项目产出指标完成情况

　　1.数量指标：涉及的15个村（居）民委员会的的69个村小组个。农村无害化卫生户厕改造4种模式。

　　2.质量指标：2020年中枢镇户厕改造设施合格率100%，改厕标准储粪池需密封密闭，有厕屋也是100%达标，按照农村无害化卫生户厕的改建标准《云南省农村厕所改造建设验收办法（试行）》验收100%达标，分数大于或等于85分为合格，85分以下的，视为不合格，将限时整改后再进行验收，中枢镇2020年户厕改造1902户全部达标。

　　3.时效指标：中枢镇2020年当年开工率100%，当年完工率100%

　　4.成本指标：户厕补助标准600元/座。

　　（二）项目效益指标完成情况

　　1.社会效益指标：基本实现完成改建的农村厕所粪污无害化处理。

　　2.生态效益指标：环境卫生提升率100%

　　（三）项目满意度指标

　　改建户厕所对象满意度达到95%

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　2020年资金到位470,876.00元，资金执行资金执行470,432.00元，资金执行率99.9%，因为户厕改造补助为600元/户，剩余444.00元不足够支付。

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　附件：2020年中枢镇农村“厕所革命”第一批和第二批省级补助资金绩效目标自评表

　　单位名称：（盖章）

　　2021 年 7月 6 日