泸西县供销合作社联合社2020年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县供销合作社联合社2020年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况

　　泸西县供销合作社联合社设有4个科室1个办公室，即：党政综合办公室、人事宣教科、安监科、合作指导科、会统科，下调0个事业单位。核定编制数15人，其中参公编制12人，工勤编制3人，年初实有在职人员15人，离退休人员13人，年末实有在职人员15人，离退休人员13人。

　　2.部门职责

　　（1）宣传、贯彻中央、省、州、县党委、政府关于农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对成员社进行指导、协调、监督、服务。

　　（2）对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调管理；负责烟花爆竹、食盐和废旧物资再生资源的经营管理及社办工业的指导。

　　（3）建立和完善农业社会化服务体系，参与和推动农业产业化进程，负责主要农副产品的产业化发展指导，积极培植龙头产业，指导农村各类专业合作、社区综合服务建设，强化为农服务功能，做好为农业、农村、农民服务的工作，促进农村经济发展。

　　（4）指导全县供销社的改革和发展，密切同农民联系；履行发展农村合作社经济组织的组织、引导、服务职能，面向社会，在组织、管理、经营上实行开门、开放办社，指导农村合作经济建设健康发展。

　　（5）发挥供销社与农民联系的桥梁和纽带作用，协调农民社员及供销合作社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护县乡下供销合作社的权益。

　　（6）负责指导全县供销社组织、队伍建设和人才资源开发，组织指导对县乡供销社干部职工的教育培训。负责组织全县农产品经纪人培养培训工作。

　　（7）履行社有资产的所有友代表职责，加强社有资产管理、监督，确保社有资产保值增值。

　　（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　3.2020年重点工作

　　一是强化党的建设抓好部门党建工作，抓好部门党风廉政建设责任制工作，抓好部门意识形态及精神文明建设工作，按要求落实精准扶贫工作；二是负责辖区内农村流通服务体系的规划、组织、指导、协调、服务和建设；三是对所属企业的业务工作进行指导、协调、服务和监督；四是积极争取“新网工程”建设项目资金，进一步推进“新网工程”建设，建设好农资经营、农副产品购销、日用消费品供应、再生源回收利用、电子商务服务五大网络；五是抓好人才教育培训，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；六是加强社有资产经营管理，确保社有资产保值增值，提升资产运营效益，取得的资产收益主要用于企业、合作经济组织发展和社有企业职工的社会保障；七是加强安全维稳工作，确保系统和谐稳定。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　1. 2020年部门绩效目标设立情况

　　年初预算时设定的部门年度重点工作任务和绩效目标是：加强社有企业管理，切实维护企业稳定，规范企业管理，加快社有企业转型升级，提高企业效益。积极向上争取泸西县供销系统冷链仓储物流建设项目资金，进一步盘活社有资产、整合社有资源，大力发展实体经济，增加基层社企业效益，助推脱贫攻坚和乡村振兴。做好为农服务，及时发布各类农产品供求信息。新建村级基层社1个，建设乡级电商服务站达到2个，打造电商综合服务平台，开展农副土特产品、农业生产资料、农村日用消费品线上线下销售。改造提升综合服务社2个，打造申报州级示范专业合社1个。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收支情况

　　（1）收入预算情况：2020年预算总收入3187166.64元，其中：财政拨款收入3187166.64元，其他收入0元。

　　（2）支出决算情况：2020年部门预算总支出 3187362.64元。其中：工资福利支出2535449.48元，占总支出的79.55%;商品和服务支出59644元，占总支出的1.87%；对个人和家庭的补助527269.16元，占总支出的16.54%；对企业补助费用65000元，占总支出的2.04%；执行率为100%。

　　（3）“三公经费”支出决算情况：2020年度预算“三公”经费为10万元，2020年度“三公”经费支出为0万元，其中：公务用车运行及维护开支0万元，因公出国（境）费为0万元，公务接待费0万元。公务接待费用减少了0万元，“三公”经费决算数均控制在年初预算数内。

　　2.资产情况

　　截止2020年12月31日，泸西县供销合作社联合社资产总额为205291.6元，包括流动资产191921元，其中：货币资金28444.75元、其他应收款163476.25元；非流动资产13370.6元，其中：固定资产净值13370.6元。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标　、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备

　　我单位按照财政部门内部控制工作的要求，组织成立了由单位负责人任组长，监事主任任副组长，各科室负责人任成员的内部控制工作领导小组，对单位整体支出开展了绩效自评工作，针对在评价过程中出现问题及时进行整改完善。

　　2.组织实施

　　绩效评价工作具体由监事主任林思妤同志具体抓落实，单位会计收集相关资料，领导小组组织人员检查财务会计记录，督促按时保质保量的完成绩效评价工作。

　　（三）绩效自评指标体系（详见：附件1-1  2020年部门整体和项目支出绩效自评报告（表））

　　（四）绩效自评结论

　　从评价情况来看，总体完成情况良好，达到了绩效目标，进一步提高预算绩效目标制定的科学性，加强预算执行力度，不断提高财政资金使用效益。

　　三、评价情况分析和总体评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　1.资金下达情况

　　2020年县级财政共下达泸西县供销合作社联合社财政经费合计3187166.64元，其中：一般公共预算财政拨款收入3187166.64元，其他收入0元。

　　2.预算执行情况

　　泸西县供销合作社联合社2020年度支出合计3187362.64元。其中：基本支出年度下达3122362.64元，年度支出3122362.64元（其中：人员经费支出3062718.64元、日常公用经费支出59644元）；项目支出年度下达65000元，年度支出65000元。预算执行率为100%。

　　（二）部门过程管理情况分析

　　严格按照预算编制要求，按时完成基础信息的更新、预算编制，并提交部门预算草案。在预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算调整。

　　（三）部门产出情况分析

　　1.年度工作完成情况

　　完成各级部门下达的任务和指标

　　2.项目完成情况

　　部门按要求填报绩效目标的项目2个，部门项目数2个。其中：按要求填报绩效目标的县本级项目支出金额0.1万元，县本级项目支出金额0.1万元；按要求填报中央、省、州专项转移支付绩效目标的挂接项目支出65000元；上级专项转移支付项目支出金额65000元（农村电子商务建设资金45000元、供销发展建设资金20000元），2个项目资金分解到舞街、逸圃、专业合作社等企业下发了文件，绩效目标按要求随资金同步下达，在项目库规范录入绩效目标，并通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库填录了项目绩效目标。

　　（四）部门效果分析

　　我社将整体绩效评价覆盖到日常业务的方方面面，同时定期展开自评工作，主要包括政府性债务、固定资产、非税收入执行、内控制度管理、预算决算公开等方面，对存在的问题进行彻底整改，并应用到今后的工作中，及时获取反馈进行改善提升。

　　四、存在的问题和整改情况

　　　（一）存在的主要问题

　　1.财务监督管理机制还有待加强。

　　2.财务工作者的业务能力有待进一步加强。

　　（二）整改情况

　　1.加强财务管理，规范财经纪律。

　　2.加强财务人员业务培训，提升业务能力。

　　五、绩效自评结果运用

　　供销社按照国家政策法规规定，结合本社实际情况，建立健全了财务管理制度和监督机制，依法、合理、有效的使用财政资金，强化公用经费和日常运行经费管理，提前财政资金的使用效率，完成好部门职能目标，提升了工作效益，加强了收支管理。

　　六、主要经验及做法

　　1.高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

　　2.加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。二是单位各业务科室联动工作，从业务管理的角度，制定项目管理办法、农民专业合作社规范管理实施意见、基层服务网点建设标准等制度，明确支出责任、项目管理程序、标准等。

　　3.加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

　　六、其他需说明的问题

　　无

　　附件： 2020年部门整体和项目支出绩效自评报告（表）

　　                       泸西县供销合作社联合社

　　　　　　　　　　　　　　　　2021年7月22日