泸西县三塘乡2020年三塘村委会肉牛养殖建设项目绩效评价自评报告

　　泸西县三塘乡2020年三塘村委会肉牛养殖建设项目绩效评价自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概述

　　1.项目实施单位：泸西县三塘乡人民政府

　　2.项目建设地点：三塘乡三塘村委会大孔照普村

　　3.项目建设内容：场地平整1500㎡；粗砂垫层1500㎡；新建钢结构牛舍1栋600㎡；青贮池建设1000m³；场地硬化1700㎡；新建200m³水池1个（含管道安装）；完善电力设施。排污沟建设100m；粪污处理池80m³；粪污发酵床100㎡；消毒通道1个；设施管理用房180㎡（含兽医室）；厕所20㎡；饲料仓库80㎡；装牛台（含30吨地磅秤）。

　　4.项目投资计划：项目总投资150万元，使用财政专项扶贫资金150万元。其中：基础设施建设计划投资110.4万元，附属设施建设计划投入39.6万元。

　　5.项目建设期限：2020年10月至2020年12月

　　（二）项目背景

　　三塘乡位于泸西县东南部，东与丘北县隔江（南盘江）相望，南接永宁乡，西连中枢镇，北与向阳乡、白水乡毗邻。土地总面积216平方公里，其中耕地34747亩。辖李子箐、箐门、阿定、连城、隆德、三塘、俱久、方摆8个村民委员会48个村民小组。乡政府驻地柴村，距县城31.5公里，有6476户24766人乡村人口，有建档立卡贫困户1622户6621人。三塘村委会距乡政府所在地6.5公里，距县城34公里，国土面积38.69平方公里，有耕地11070亩，耕地全部为山地，人均耕地面积2.97亩。有林地34280亩，主要树种为华山松及栎类灌木，森林覆盖率达59.1%。平均海拔1955.00米，年平均气温14℃，年降水量1000毫米，属典型的亚热带气候。该村自然资源优势明显，适合发展种植业和养殖业。下辖大小孔照普、塘房、三塘街、大密枝、布德龙上寨、布德龙下寨、布德龙老寨8个村民小组。2019年末共有农业人口1121户3726人，建档立卡户271户1059人。

　　（三）项目绩效目标设立情况

　　1.项目年度预算绩效目标

　　新建能养殖100头肉牛的养殖基地1个，养殖基地建成后，通过泸西县三塘乡三塘村农业综合开发服务社以承租方式租赁给龙头企业或养殖大户，让其负责经营管理，村集体可获取固定资产租赁收益。同时，引进肉牛养殖大户及龙头企业，完善肉牛养殖销售与市场有序对接。通过养殖场的建设，将对周边村寨能起到示范带动作用，引导、发展、带动具有本地特色的养殖业，形成规模化、产业化、市场化的完善产业链。通过项目实施， 可辐射带动271户1059人建档立卡贫困户受益，产生的固定资产收益可让本村有特殊困难的45户贫困户每年户均增收800余元，切实提高了贫困农户收入，实现资产收益扶贫，壮大村集体经济。

　　2.产出指标

　　新建钢结构牛舍1栋600㎡；建设青贮池1座1000m³；场地硬化1700 ㎡；新建200m³水池1个（含管道安装）；配套电力设施。基础设施：新建三面光排污沟100m（沟底宽60厘米，沟帮高40厘米，沟帮厚30厘米）；粪污处理池，新建粪污处理池80m³；新建粪污发酵床100㎡；新建消毒通道1个；新建设施管理用房180㎡；新建厕所20㎡；新建饲料仓库80㎡；装牛台（含30吨地磅秤）。

　　3.效益指标

　　通过项目的实施，三塘村委会每年可获得总投资150万元的6%的固定资产收益9万元，其中收益的60%作为村集体收益，村集体每年有集体净收入5.4万元，专项用于管理费用及项目村公益事业支出；40%用于三塘村委会建档立卡贫困户收益，提供相应的岗位让贫困户通过力所能及的劳动获取报酬，每年可拿出3.6万元对本村有特殊困难的建档立卡贫困户45户进行收益分配（这45户贫困户村委会可根据每年的实际情况进行调整），户均年产业合作收益800元。通过该项目的实施，示范带动，激发贫困户脱贫的内生动力，变“输血式”扶贫，为“造血式扶贫”，促进了三塘乡的脱贫步伐。

　　（四）项目组织管理情况

　　为了组织好2020年泸西县三塘乡三塘村委会肉牛养殖建设项目，三塘乡党委、政府成立了项目实施领导小组、项目执行小组、项目资金监管小组，把责任落实到具体责任人上，真正做到责任明确，目标清晰，奖惩分明。

　　1、成立项目实施领导小组。为了确保项目顺利实施，三塘乡党委、政府成立了实施领导工作小组：

　　组  长：李  兵  三塘乡人民政府乡长

　　副组长：徐猛刚  乡人大主席

　　成  员：宋贵祥  乡人民政府副乡长

　　施雄辉  乡扶贫专干

　　王黎明  乡畜牧兽医站负责人

　　李  俊  乡财政所所长

　　白  玲  乡农经站负责人

　　段光明  乡项目办负责人

　　唐明光  三塘乡三塘村党总支书记、村委会主任、三塘乡三塘农业综合开发服务社理事长

　　领导小组主要职责：贯彻落实县委、县政府及乡党委、政府关于产业扶贫工作的决策部署，协调解决项目实施过程中的重大问题。领导小组下设办公室在乡扶贫办，由施雄辉同志兼任办公室主任，具体负责项目实施方案制定、资料收集和日常事务处理等工作。

　　2、成立项目执行小组。项目执行小组，由乡兽医站、乡扶贫办、乡项目办、三塘村委会及相关涉及部门组成，具体负责项目建成后配套管理、技术指导、实地查看、培训实施等内容，执行小组成员如下：

　　组  长：徐猛刚    乡人大主席

　　成  员：王黎明    乡兽医站负责人

　　施雄辉    乡扶贫专干

　　段光明    乡项目办负责人

　　唐明光    三塘村党总支书记、村委会主任、三塘乡三塘农业综合开发服务社理事长

　　办公室设在乡兽医站，具体负责项目的宣传、发动及具体的管理实施。

　　3、成立项目资金监管小组。项目资金监管小组，由乡纪委、财政所人员组成，负责全程项目资金监督管理，组成人员如下：

　　组  长：王春荣   乡纪委书记

　　副组长：宋贵祥   乡人民政府副乡长

　　成  员：李  俊   乡财政所所长

　　施雄辉   乡扶贫专干

　　白  玲   乡农经站负责人

　　办公室设在乡财政所，具体负责项目资金的管理及发放。严格资金管理，按照《泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法》泸开组〔2020〕13号文件的要求，坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，把握资金投向，按照“集中投放，专款专用，项目到村，效益到户”的原则，严格执行财政扶贫资金乡级财政报账制，管好用好资金，专账核算，专人管理，封闭运行。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）前期准备

　　按照相关要求，项目建设由泸西县鼎恒建工有限公司采取单价承包方式承担建设。各项工程规格质量要求按照施工设计要求执行，建设单价按双方签订合同内容执行。为保证项目的顺利实施，建立健全项目建设档案，完备项目建设资料，公告公示制、合同管理制、政府采购制，自觉接受群众的监督检查，达到管理到位、资金到位、监督到位，筑牢上级、监察审计、部门、群众和社会舆论监督“五道防线”，最大限度地提高资金使用效益。

　　（二）组织实施

　　1.实行进度监测制。项目建设建立监测机制，在项目实施过程中准确掌握项目建设进度，做好数据采集、整理、汇总分析工作，及时发现和解决推进过程存在的问题。

　　2.严格质量管理。工程施工必须严格参考国家颁发的建筑工程规范和标准进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验标准的合格条件。

　　3.严格执行国家和省、市有关资金管理的政策规定。坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，管好用好资金把握资金投向。

　　（三）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　三、综合评价情况及评价结论

　　该项目建设工期为2020年10月至2020年12月。项目在计划期限内按质按量完成，完成及时率100%，工程进度约为100%，资金支付进度约为100%。

　　通过我部门组织对2020年三塘乡三塘村委会肉牛养殖建设

　　项目绩效自评，认真对照《2020年三塘乡三塘村委会肉牛养殖建设项目绩效评价评分表》项目资金绩效自评为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策立项情况分析

　　《2020年三塘乡三塘村委会肉牛养殖建设项目实施方案》（财政涉农整合资金项目）经评审通过。

　　2020年9月22日，泸开组﹝2020﹞74号文件：“泸西县扶贫开发工作领导小组关于2020年第十二批财政涉农整合项目资金安排的通知”分配财政专项扶贫资金150万元。项目按照规定的程序申请设立；所提供的文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究，风险评估、集体决策等。

　　（二）项目的经济性分析

　　1、项目资金管理情况

　　按照《泸西县扶贫开发领导小组关于印发泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》（泸开组〔2020〕13号）和《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县财政扶贫资金乡（镇）级财政报账制暂行管理办法（试行）的通知》（泸政发〔2018〕140号）文件要求，项目坚持“集中投放，专款专用，项目到村，效益到户”的原则，严格执行财政专项扶贫资金乡（镇）级财政报账制，管好、用好资金，把握资金流向。实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。

　　项目资金实行专账核算，专款专用，专人管理按工程实施进度拨付，并按照财政国库管理有关规定，实行银行转账方式，严格控制现金支出。三塘乡财政所负责项目报账资料核查和会计核算，对于不按要求提供有效报账文件、资料和凭证的，坚决不予报账；对于项目发生的收入和支出要求核算到项目，做到账务清晰，并接受各级部门和项目领导小组的管理和监督。

　　同时，资金管理（监管）领导小组要按照要求做好项目公示公告工作，根据《云南省人民政府扶贫开发办公室 云南省财政厅关于印发〈云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见〉的通知》（云开办〔2018〕109号）要求，项目批准后，对项目资金投入数量、建设内容及资金到位情况，在项目村村务栏上进行公示、公告。通过公示，增加项目的透明度，自觉接受群众的监督，增强项目管理者和建设者的使命感和责任感，造福于民。

　　2、项目资金使用情况

　　项目预计总投资150万元，资金合同签订金额为150万元。实际到位资金150万元，实际支出资金150万元：2020年10月30日支付45万元工程款；2020年11月23日支付67.5万工程款；2021年2月9日支付37.5万元工程款。

　　（三）项目过程情况分析

　　1、项目实施管理情况

　　（1）组织领导：为加强项目的管理，成立项目管理领导小组，由乡长任组长，分管扶贫工作的领导任副组长，成员由相关单位负责人组成。办公室设在乡扶贫办，具体负责项目实施和日常管理工作。

　　（2）技术指导：泸西三塘永文养殖场提供管理技术指导；各村委会负责做好相关政策宣传；乡兽医站做好项目技术培训、项目建设规划指导、项目落实、资金使用分配、组织验收等工作。成立项目技术小组，办公室设在项目办，负责项目的管理及技术指导。严格质量管理，工程施工必须严格参考国家颁发的建筑工程规范和标准进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验标准的合格条件。工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》《工程施工及验收规范》《建筑安装工程质量评定标准》和国家有关部门制定的竣工验收规定、施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　（3）实行进度监测制：项目建设建立监测机制，项目实施乡镇要准确掌握项目建设进度，做好数据采集、整理、汇总分析工作，及时发现和解决推进过程存在的问题。同时按时向上级上报项目实施进度报表。

　　（4）严格实行项目验收制：扶贫资金实施的项目完成后，根据项目建设内容和建设标准，根据《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》（泸政办发〔2020〕13号），项目竣工后，向项目主管部门提出书面验收申请，组织相关职能部门对项目进行验收；其中，单个项目金额在200万元（含200万元）以上的由县扶贫开发领导小组组织验收，金额在200万以下的由实施乡镇、部门验收，并向县级报备相关验收报告等验收材料。工程质量应达到国家或专业的质量检验标准的合格条件。验收须作出的定性结论。

　　（5）实行项目移交制：项目完成验收合格后，实行项目移交制度，由县扶贫办向镇办理移交手续。镇、村制定要建立项目后续管理机制，制定后续管理办法，加强对项目的使用管理，让项目长期发挥效益。

　　（6）严格项目监管：项目进行跟踪管理，建立健全项目建设档案，完备项目建设资料，公告公示制、合同管理制、政府采购制，自觉接受群众的监督检查，达到管理到位、资金到位、监督到位，筑牢上级、监察审计、部门、群众和社会舆论监督“五道防线”，最大限度地提高资金使用效益。

　　（7）公告公示制度：根据省市文件要求，为进一步加强农村基层工作，增强项目的严肃性、公开性、透明度，切实维护好群众“三权”，主动接受社会监督，把行政监督、群众监督和舆论监督结合起来，现结合实际情况，建立并推行公告公示制度。

　　（8）项目后续管理：项目建成后，由乡镇将所有实施的项目移交给项目村，由镇和村（组）结合实际制定项目后续管护责任书和《村规民约》，根据项目的具体情况进行管理，认真维护。

　　2、项目组织实施情况

　　2020年10月29日与泸西县鼎恒建工有限公司签订施工承包合同，确定工期为2020年10月31日至2020年12月31日，合同金额为150万元。由泸西县鼎恒建工有限公司提供的工程月进度付款申请表明细、发票、项目办提交资金拨付审批表、报账表拨付资金。项目采取 “党总支+合作社联农户连龙头企业”新型合作经济组织建设模式，由村级综合服务社采取产业合作的方式，将肉牛养殖基地租赁给企业（大户）进行肉牛养殖，村集体每年通过该项目的实施可获得总投资6%的产业合作资产收益，其中收益60%作为村集体资产收益，专项用于管理费用及项目村公益事业支出；40%用于三塘村委会45户特殊贫困群众进行资产收益分配，贫困户的选择可根据当年贫困户的实际情况进行调整。贫困户与租赁方合作期限为10年，该项目具体由泸西县三塘乡人民政府实施，申请上级财政涉农整合资金150万元，用于养殖场基础设施建设，项目建成后，将资产移交三塘村集体管理，村集体通过把肉牛养殖基地租赁给龙头企业或养殖大户经营，获得资产收益。合作周期内，贫困户不参与龙头企业或大户的生产经营，无论龙头企业经营是否盈利，贫困户和村集体均享受资产租赁的收益，收益为投入固定资产建设财政扶贫资金总额的6%，即：资产租赁费用9万元，其中，村集体占60%，收益5.4万元，用于壮大村集体经济；贫困户占40%，收益3.6万元，提供相应的岗位让贫困户通过力所能及的劳动获取报酬，可使45户有特殊困难的建档立卡贫困户户均收益800元。

　　3、公示情况

　　在三塘乡政务公开栏、项目村委会张贴“2020年三塘乡三塘村委会肉牛养殖建设项目（资金）公示”，对项目资金安排情况进行公示。通过公示，增加项目的透明度，自觉接受群众的监督，使项目造福于民，增加“12317”举报电话，公示时间不少于10天。

　　4、项目验收情况

　　工程完工后，由乡人民政府组织自检自查，在自检合格的基础上组织验收，验收后经审计部门（机构）审计并出具审计报告后，整理完善项目资料报请县扶贫开发工作领导小组验收。项目工程进度100%，验收合格率100%。

　　（四）项目产出情况分析

　　新建钢结构牛舍1栋600㎡；建设青贮池1座1000m³；场地硬化1700 ㎡；新建200m³水池1个（含管道安装）；配套电力设施。基础设施：新建三面光排污沟100m（沟底宽60厘米，沟帮高40厘米，沟帮厚30厘米）；粪污处理池，新建粪污处理池80m³；新建粪污发酵床100㎡；新建消毒通道1个；新建设施管理用房180㎡；新建厕所20㎡；新建饲料仓库80㎡；装牛台（含30吨地磅秤）。

　　（五）项目效益情况分析

　　该项目建成后，采取 “党总支+合作社联农户连龙头企业”新型合作经济组织建设模式，村委会将养殖场将进行整体租赁，承租给有能力、有经验的养殖企业或者养殖大户进行经营。实施该项目村集体预计每年可获得总投资150万元的6%固定资产收益9万元。预计养殖场每年需用工月1000余人次，按平均100元每人每天计算，每年可增加群众务工输入10余万元。预计每头牛每天可消耗10元的饲草，100头牛群众每年可获得30余万元的饲草销售收入。预计每头牛每年可获得纯利润3000余元，100头牛每年养殖场可获得纯利润30余万元。养殖场通过辐射带动，每年带动周边村民发展肉牛养殖产业。

　　项目实施完成后，通过肉牛养殖基地的示范带动作用，极大的激发周边群众发展肉牛养殖的动力，同时可对肉牛养殖的村民进行养殖技术指导，帮助散养户对接销售市场，转变肉牛养殖散户养殖观念，促进我乡肉牛养殖产业规模化、产业化、市场化发展。充分利用我乡土地资源、人力资源，利用我乡富裕的土地资源，提高土地利用附加值，长期吸纳当地劳动力就地就业，增强群众抱团发展意识，引导周边地区农业开发由传统粗放的生产经营方式逐步转变到集约经营的生产方式上来，为我乡产业规模化发展起到促进作用。通过肉牛养殖基地的投产，激发了贫困户退耕还草的积极性，通过种草养牛，既保持水土流失，又恢复生态环境；开展全株玉米青贮，粪污还田，不但实现种养有机结合，粪污资源化利用，而且也符合现代农业发展和环保要求。在经济发展的同时，有效地改善了项目村的生态环境，提高综合生产能力，促进农业节约化、生态化、可持续化发展。

　　五、主要经验及做法

　　在该项目建设中，为确保项目能够顺利开展，我乡积极采取多种切实有效的措施，加强管理培训，严格保证项目正常进行。

　　（一）强化监管，确保质量

　　为确保工程质量监管到位，领导小组安排专人负责整个工程的全程监督管理。并建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督。同时，工作人员积极深入施工场地，抓好项目工程各个环节的把关验收，组织初验、终验及做好协调服务工作。

　　（二）严格程序，确保资金效益

　　项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，领导小组办公室根据实际工程进度拟定拨款建议，报领导小组研究决定后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　（三）突出主体，群众参与。

　　项目规划建设认真落实群众的知情权、选择权、监督权、参与权，把政策扶持，政府引导和群众广泛参与结合起来，项目的规划、实施、投资，实行阳光操作，进行公告、公示，做到公开、公正、透明。做好宣传发动工作，增强群众的主体意识。让干部群众树立抓住机遇，乘势而上，苦干实干，建设美丽家园的思想，让群众知道自觉积极筹资投劳，投入项目建设。造就“国家补助，政府协调，部门服务，群众参与，苦干实干”的良好氛围，尽力做到实施一个村，巩固一个村，发展一个村。

　　泸西县三塘乡人民政府

　　2021年5月20日