泸西县三塘乡2020年四类重点对象危房改造项目绩效评价自评报告

　　泸西县三塘乡2020年四类重点对象危房改造项目绩效评价自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　2020年三塘乡四类重点对象危房改造项目经《泸西县扶贫开发工作领导小组关于2020年泸西县第九批涉农整合项目资金安排的通知》（泸开组[2020]70号）下达项目建设资金75,806.80元，经县乡两级各有关部门研究并编制项目实施方案，方案规划在三塘乡范围内进行C、D级危房改造。三塘乡共有9户建档立卡贫困户完成四类重点对象房屋改造项目。

　　（二）项目背景

　　三塘乡位于泸西县东南部，东与丘北县隔江（南盘江）相望，南接永宁乡，西连中枢镇，北与向阳乡、白水乡毗邻。土地总面积216平方公里，其中耕地34747亩。辖李子箐、箐门、阿定、连城、隆德、三塘、俱久、方摆8个村民委员会48个村民小组。乡政府驻地柴村距县城31.5公里，全乡总耕地面积34747亩。有6476户24766人乡村人口，有建档立卡贫困户1622户6621人，2014年至2019年年底脱贫1618户6606人，年底剩余4户15人。

　　三塘乡内最高海拔2459米，最低海拔820米，年降雨量1000毫米，年平均气温13℃左右，气候冷凉，坡陡谷深、峰峦叠嶂，属典型的喀斯特地貌，立体气候特征明显。适宜发展烤烟、马铃薯、苹果、高原梨、芭蕉、黄果等多种农作物种植及黑山羊、肉牛、土鸡等养殖。由于自然条件相对较差，基层设施薄弱，产业结构单一，社会事业滞后，财政增长缓慢，群众增收困难，广大群众生活水平处于全县的低层次。

　　（三）项目绩效目标

　　1、项目年度预算目标

　　通过2020年三塘乡四类重点对象危房改造项目的实施，深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记扶贫开发战略思想为引领，根据党中央、国务院和省州县关于精准扶贫精准脱贫工作的各项决策部署，按照“精准识别、精准扶贫、精准管理”的原则，按照“五个一批”精准脱贫路径，整合资源、科学规划、突出重点、发挥效益，实施脱贫攻坚项目，改善贫困群众生产生活条件，巩固提升已脱贫人口收入和生活水平。对三塘乡范围内进行C、D级危房改造，进行修缮加固和拆除重建，以保障最基本的安全稳固、遮风避雨作为基本原则，规范农村危房认定程序，精准认定建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭“4类重点对象”，严格控制建房面积、推广加固改造方式（原则上C级危房修缮加固、D级危房拆除重建）、保障安全和基本卫生条件，完善相关配套政策，确保质量和效果。改善农村住房居住功能，提升农村人居环境。

　　2、产出指标

　　三塘乡共有9户建档立卡贫困户完成四类重点对象房屋改造项目，危房改造面积约800平方，改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有明显改善。

　　3、效益指标

　　该项目完成后，能使我乡四类人员解决住房安全问题，真正实现“危房清零”目标，为脱贫攻坚助力。

　　（四）项目组织管理情况

　　1、成立项目实施领导小组。项目由泸西县三塘乡人民政府具体负责实施，并成立领导小组，成员如下：

　　组  长：李  兵    三塘乡人民政府乡长

　　副组长：徐猛刚    三塘乡党委委员、乡人大主席

　　谢林志    三塘乡党委副书记

　　宋贵祥    三塘乡人民政府副乡长

　　成  员：李  俊    三塘乡财政所所长

　　梁  泽    三塘乡项目办主任

　　 施雄辉    三塘乡扶贫专干

　　办公室设在三塘乡扶贫办，具体负责项目实施和日常事务处理工作。

　　2、成立项目资金监管小组。项目资金监管小组，由乡纪委、财政所人员组成，负责全程项目资金监督管理，组成人员如下：

　　组  长：王春荣    三塘乡纪委书记

　　副组长：李  俊    三塘乡财政所所长

　　        周志洪    三塘乡纪委副书记

　　成  员：赵  东    三塘乡财政所工作人员

　　王兴波    三塘乡财政所工作人员

　　办公室设在三塘乡财政所，具体负责项目资金全程监督管理。

　　项目实施必须按照国家、省、州的有关方针、政策规定执行，实行计划管理、项目管理、资金管理和领导小组负责制，做到集中布置，统一规划、统一施工，资金到项目，管理到项目，核算到项目，严格按照建设项目的基本程序进行办理，按工程进度核拨资金，确保资金足额到位。严把项目建设质量关，确保合格，争创优良，按期完工。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）前期准备

　　按照相关规定，项目建设由村委会和施工方、农户签订C、D级危房修缮加固三方协议。施工方包工包料承担建设，补助资金由三塘乡人民政府直接划入施工方账户。各项工程规格质量要求按照施工设计要求执行，建设单价按双方签订协议内容执行。为保证项目的顺利实施，建立健全项目建设档案，完备项目建设资料，公告公示制、合同管理制、政府采购制，自觉接受群众的监督检查，达到管理到位、资金到位、监督到位，筑牢上级、监察审计、部门、群众和社会舆论监督“五道防线”，最大限度地提高资金使用效益。

　　（二）组织实施

　　1、实行进度监测制。项目建设建立监测机制，在项目实施过程中准确掌握项目建设进度，做好数据采集、整理、汇总分析工作，及时发现和解决推进过程存在的问题。

　　2、严格质量管理。工程施工必须严格参考国家颁发的建筑工程规范和标准进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验标准的合格条件。

　　3、严格执行国家和省、市有关资金管理的政策规定。坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，管好用好资金把握资金投向。

　　（三）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　三、综合评价情况及评价结论

　　该项目建设工期为2020年5月至2020年10月。项目在计划期限内按质按量完成，完成及时率100%。截至2020年9月24日，工程进度约为100%，资金支付进度约为100%。

　　我部门组织对2020年度四类重点对象房屋改造项目绩效自评，认真对照《2020年度四类重点对象房屋改造项目绩效评价评分表》项目资金绩效自评为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策立项情况分析

　　《2020年三塘乡四类重点对象危房改造项目实施方案》（财政涉农整合资金项目）经评审通过。

　　2020年9月11日，泸开组﹝2020﹞70号文件：“泸西县扶贫开发工作领导小组关于2020年第九批财政涉农整合项目资金安排的通知”分配财政专项扶贫资金75,806.80元。

　　项目按照规定的程序申请设立；所提供的文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究，风险评估、                                                   集体决策等。

　　（二）项目的经济性分析

　　1、项目资金管理情况

　　按照《泸西县扶贫开发领导小组关于印发泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》（泸开组〔2020〕13号）和《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县财政扶贫资金乡（镇）级财政报账制暂行管理办法（试行）的通知》（泸政发〔2018〕140号）文件要求，项目坚持“集中投放，专款专用，项目到村，效益到户”的原则，严格执行财政专项扶贫资金乡（镇）级财政报账制，管好、用好资金，把握资金流向。实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。

　　项目资金实行专账核算，专款专用，专人管理按工程实施进度拨付，并按照财政国库管理有关规定，实行银行转账方式，严格控制现金支出。三塘乡财政所负责项目报账资料核查和会计核算，对于不按要求提供有效报账文件、资料和凭证的，坚决不予报账；对于项目发生的收入和支出要求核算到项目，做到账务清晰，并接受各级部门和项目领导小组的管理和监督。

　　同时，资金管理（监管）领导小组要按照要求做好项目公示公告工作，根据《云南省人民政府扶贫开发办公室 云南省财政厅关于印发〈云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见〉的通知》（云开办〔2018〕109号）要求，项目批准后，对项目资金投入数量、建设内容及资金到位情况，在项目村村务栏上进行公示、公告。通过公示，增加项目的透明度，自觉接受群众的监督，增强项目管理者和建设者的使命感和责任感，造福于民。

　　2、项目资金使用情况

　　项目预计总投资75,806.80元，协议签订补助金额为75,806.80元。

　　项目年度计划安排资金75,806.80元，实际到位资金75,806.80元，实际支出资金75,806.80元：2020年9月24日支付75,806.80元工程款，共涉及四个村委会9户建档立卡贫困户。项目全部实施完成，项目资金全部支付完毕。

　　（三）项目过程情况分析

　　1、项目实施管理情况

　　（1）组织领导：为加强项目的管理，成立项目管理领导小组，由乡长任组长，分管扶贫工作的领导任副组长，成员由相关单位负责人组成。办公室设在乡扶贫办，具体负责项目实施和日常管理工作。

　　（2）技术指导：成立项目技术小组，办公室设在项目办，负责项目的管理及技术指导。严格质量管理。工程施工必须严格参考国家颁发的建筑工程规范和标准进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验标准的合格条件。工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》《工程施工及验收规范》《建筑安装工程质量评定标准》和国家有关部门制定的竣工验收规定、施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　（3）实行进度监测制：项目建设建立监测机制，项目实施乡镇要准确掌握项目建设进度，做好数据采集、整理、汇总分析工作，及时发现和解决推进过程存在的问题。同时按时向上级上报项目实施进度报表。

　　（4）严格实行项目验收制：扶贫资金实施的报账完成后，根据项目建设内容和建设标准，根据《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》（泸政办发〔2020〕13号），项目竣工后，向项目主管部门提出书面验收申请，组织相关职能部门对项目进行验收；其中，单个项目金额在200万元（含200万元）以上的由县扶贫开发领导小组组织验收，金额在200万以下的由实施乡镇、部门验收，并向县级报备相关验收报告等验收材料。工程质量应达到国家或专业的质量检验标准的合格条件。验收须作出的定性结论。

　　（5）实行项目移交制：项目完成验收合格后，实行项目移交制度，由县扶贫办向镇办理移交手续。镇、村制定要建立项目后续管理机制，制定后续管理办法，加强对项目的使用管理，让项目长期发挥效益。

　　（6）严格项目监管：项目进行跟踪管理，建立健全项目建设档案，完备项目建设资料，公告公示制、合同管理制、政府采购制，自觉接受群众的监督检查，达到管理到位、资金到位、监督到位，筑牢上级、监察审计、部门、群众和社会舆论监督“五道防线”，最大限度地提高资金使用效益。

　　（7）公告公示制度：根据省市文件要求，为进一步加强农村基层工作，增强项目的严肃性、公开性、透明度，切实维护好群众“三权”，主动接受社会监督，把行政监督、群众监督和舆论监督结合起来，现结合实际情况，建立并推行公告公示制度。

　　（8）项目后续管理：项目建成后，由乡镇将所有实施的项目移交给项目村，由镇和村（组）结合实际制定项目后续管护责任书和《村规民约》，根据项目的具体情况进行管理，认真维护。

　　2、项目组织实施情况

　　精准认定建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭“4类重点对象”，严格控制建房面积、推广加固改造方式，对建档立卡贫困户C、D级危房改造进行补助。 C级危房，优先选择修缮加固方式对危房进行改造，请县住房和城乡建设局的技术部门编制修缮加固方案，原则上由镇人民政府统筹、村委会选择有资质的施工队和农户签合同实行自建。D级危房。采取原址拆除重建以农户自建为主，实行统规自建。农户自建确有困难且有统建意愿的，各村委会发挥组织、协调作用，帮助农户选择有资质的施工队伍统规统建。2020年5月，各村委会、施工方与农户签订三方协议施工承包建设，确定工期2020年5月至2020年10月，合同金额为75,806.80元。项目完成后由三塘乡人民政府将补助资金划入施工方账户。

　　3、公示情况

　　在项目村委会张贴“2020年三塘乡四类重点对象危房改造项目（资金）公示”，对项目资金安排情况进行公示。

　　4、项目验收情况

　　2020年10月，由项目办组织，主要领导小组成员、施工队人员，村委会以及村小组成员参与项目验收。通过现场调查、核实，并了解受益群众相关代表，一致认为工程建设质量合格。

　　（四）项目产出情况分析

　　三塘乡共完成9户建档立卡贫困户四类重点对象房屋改造项目，危房改造面积约800平方，改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有明显改善。

　　（五）项目效益情况分析

　　2020年三塘乡四类重点对象危房改造项目的建设，圆满完成了预期规划的建设内容和任务，达到了预期工程建设效益，取得了较好的社会、经济效益。通过项目的实施，能推进团结进步示范村发展，让项目区贫困人口能直接受益，增加贫困群众收入，加快全乡脱贫致富进程。改造后房屋保证安全期限提高，降低了建档立卡贫困户危房居住比例。改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件得到改善，改善农村住房居住功能，提升农村人居环境。

　　五、主要经验及做法

　　在该项目建设中，为确保项目能够顺利开展，我乡积极采取多种切实有效的措施，加强管理培训，严格保证项目正常进行。

　　（一）强化监管，确保质量

　　为确保工程质量监管到位，领导小组安排专人负责整个工程的全程监督管理。并建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督。同时，工作人员积极深入施工场地，抓好项目工程各个环节的把关验收，组织初验、终验及做好协调服务工作。

　　（二）严格程序，确保资金效益

　　项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，领导小组办公室根据实际工程进度拟定拨款建议，报领导小组研究决定后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　（三）加强检查，严格监控，完善工程质量管理

　　为保证该工程建设质量达到设计的要求和标准，实现工程建一件、成一件、发挥一件效益的目标，在施工中，我乡专门成立了工程技术组，负责对该工程质量进行监督、检查。同时，对各类建筑材料进行严格控制，凡不符合标准的一律不得进入施工场地，做到了事前、事中、事后监督。目前，由于监督有力，各级配合密切，未发生因工程质量产生的返工现象，资金得到合理地利用。

　　泸西县三塘乡人民政府

　　2021年5月7日