泸西县三塘乡2020年部门整体支出绩效评价自评报告

　　泸西县三塘乡2020年部门整体支出

　　绩效评价自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况。

　　2020年我乡行政事业机构有12个（行政机构数5个、事业机构数7个），2020年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共12个，执行政府单位会计制度。

　　全乡财政全供养人员91人，其中：在职职工78人（行政人员26人、参照公务员管理人员3人、非参公事业人员49人），退休人员12人，离休人员1人。较2020年增加11人，为新招录公务员4人，退役士官专业3人，调入3人，大学生村官转岗2人，调出人员1人。

　　2.部门职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　（5）扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；负责项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　（6）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　（7）文化广播电视服务中心。承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。

　　（8）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　（9）国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　（10）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　（11）综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域的安全防治工作。

　　（12）财政所。承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　3.2020年重点工作。

　　（1）查缺漏、补短板，脱贫成效持续巩固

　　——精准巩固脱贫成效。三塘乡始终坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，全乡上下摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，保持标准不降、斗志不退、力度不减，始终围绕“两不愁、三保障”，抓实脱贫成效巩固提升各项工作。对住房情况开展全面排查，排查出住房存在隐患的17户已完成改造，县城租房16户已经完成租房补助申请。发放小额贴息贷款1024万元。大力推进投资190万的李子箐、箐门片区果蔬分拣中心、150万三塘肉牛养殖项目、85万隆德黄精种植项目等产业项目实施，壮大集体经济，拓宽群众增收渠道。持续做好产业扶持，已完成对种植860余户132.43万元和养殖170余户29.75万元的种养殖到户补助实地测量与核查，补助发放到位。

　　——重点群体攻坚克难。重点关注重度残疾人、孤寡老人、长期患病者等深度贫困群体，开展多轮排查，优先落实低保、临时救助、教育资助、公益性岗位安置等措施，加大政策保障兜底力度。驻村工作队牵头，定期走访重病户、特殊户，及时给予帮助，送去温暖和关怀。

　　——全面压实攻坚责任。紧扣查缺补漏精准、责任压实精准、群众工作精准、后续巩固精准，发动挂联单位、挂包干部等各方力量，全乡上下以严之又严的攻坚作风、实之又实的攻坚责任、细之又细的群众工作，真正做到责任压实、工作落实。围绕脱贫攻坚工作开展督查督办和工作调度，及时掌握情况、发现问题、推进工作。

　　（2）调结构、挖潜力，产业培育渐显成效

　　——传统产业逐步优化。包谷、洋芋、苦荞等低效作物种植面积大幅缩减，烤烟种植保持传统优势。2020年，收购烟叶86.45万公斤，均价31.85元，上等烟比例75.03%，全乡烟农种烟收入达2753.43万元。山地蔬菜种植面积达1.1万亩次，产值达3600余万元。在南盘江沿岸，重点发展以芭蕉、甘蔗、黄姜、花生为主的热带产业，芭蕉种植1500余亩。

　　——特色产业不断突破。深挖立体资源优势，不断探索，发展三塘特色产业。持续开发林下资源，方摆姬松茸种植效益初现。因地制宜，探索发展新兴产业，完成万寿菊种植5000亩，雪莲果种植13100亩。782.25亩工业大麻已经落实种植区域。以无度坡中草药立体种植基地为示范，用好用活高海拔区域荒坡地资源，推动三塘中草药种植的规范化、规模化和效益化，以草乌、当归为主的中草药种植达2000余亩。抢抓机遇，大力推广红薯种植产业310余亩。

　　——乡村旅游持续探索。以三塘独具魅力的生态环境为核心，放大菊畹“全国生态文化村”效应，推进阿永吉苹果庄园片区乡村观光休闲乡村旅游项目取得进展。

　　（3）强谋划、重推进，发展基础不断夯实

　　围绕三塘水利短板，坚持项目谋划、项目储备、项目推进，不断夯实发展基础。总投资3200万元的大方摆提水工程设备已完工，保障全乡2.6万人及1.85万头大牲畜的饮水以及部分产业用水。年提水量20万立方的湾半孔光伏提水、年提水量30万立方的方摆光伏提水已完工并投入使用。

　　（4）革陋习、倡新风，乡村环境日益提升

　　——推进厕所革命。以隆德村委会大二塘村小组示范点为引领，鼓励村组干部、农村党员带头作表率，逐村逐户做工作，推进户厕改造。全乡无害化卫生户厕改造完成并通过验收1916户（上级下达任务数为1622座）。

　　——开展危房拆除。紧紧围绕“秀美三塘·生态家园”目标，以农村生活垃圾清运处置为重点，结合脱贫攻坚工作，大力推进人居环境整治和乡村面貌提升工作。开展危旧房屋拆除、绿化行动，组织拆除废弃危旧房屋、烤棚等涉及135余户，面积13900余平方米，累计23000余平方米。

　　——执行殡葬改革。大力宣传殡葬改革政策，采取入户发放宣传单的方式，确保宣传不漏一户，提高政策知晓率，争取群众支持和配合。连城乡级公墓、布德龙江边片区村级公墓均已完工，能够满足当前一段时间的需求。将殡葬改革与口碑逆行相结合，推动陋习革除，树立文明新风。

　　（5）惠民利、重服务，社会事业不断发展

　　——教育发展方面。做好对控辍保学工作形势预判，结合新冠病毒肺炎疫情影响，加强控辍保学工作开展力度。在不违反疫情防控要求的前提下，组织学校教师通过班级群加强与学生沟通联系、掌握学生动向。结合掌握情况分析研判，针对有辍学倾向的学生群体进行劝导。

　　——卫生服务方面。持续完善医疗卫生服务网络，全面落实大病集中救治、家庭医生签约等政策，加大保费收缴工作力度，确保所有贫困人口实现100%参保。

　　——就业服务方面。引导外出务工，做好劳动力转移，贫困人口劳动力转移4000余人。大力开发公益性岗位，落实公益性岗位247个。为应对新冠肺炎疫情影响，通过逐户发放就业岗位推荐信、宣传外出务工补助政策等想方设法克服疫情影响引导群众外出务工。共组织劳动力转移10667人（建档立卡劳动力2135人，非建档立卡劳动力8532人），其中县内7280人、县外3387人。）

　　——社会保障方面。切实开展重点群体临时生活救助、医疗救助力度，最大限度确保各类弱势群体有饭吃、有衣穿、有房住，基本医疗有保障。2020年对全乡低保户共发放低保金222.51万元，发放特困供养补助68.05万元，发放临时救助金62.02万元；落实残疾人“两项”补贴187人，发放补助金4.15万元；10名孤儿纳入救助体系。

　　（6）重防控、强治理，社会大局和谐稳定

　　——社会稳定上，坚持推进扫黑除恶专项斗争，全乡社会治安持续稳定。爆案、毒案2起打处2人；受理种植罂粟、赌博治安案件4起治安处罚14人；收缴枪支5支；收到上级移送涉黑线索1条。2020年共立各类刑事案件23起，破案5起，刑事拘留1人；治安案件受案15起，结案7起，行政拘留2人。开展矛盾纠纷排查14次（专项排查2次），共排查出各类矛盾纠纷83起，引导当事人通过其他途径处理4起，调处民间纠纷79起，调处成功76起，成功率为96%，为当事人挽回各类经济损失20.5万余元。

　　——安全生产上，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，落实“党政同责、一岗双责，齐抓共管”责任制，抓紧抓实安全生产工作。共开展安全生产大检查行动48次，排查出各类安全隐患283件，现场整改281件，限期整改2件；组织开展各类应急演练活动32场次。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　1.职责履行良好

　　（1）持续精准脱贫帮扶。聚焦“两不愁、三保障”目标要求，坚持脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管，把巩固提升脱贫成效与实施乡村振兴战略有机结合，推动形成精准脱贫与乡村振兴相互支撑、有机衔接的良性互动，着力解决影响稳定脱贫致富的长期性问题，确保脱贫成效可靠、脱贫质量过硬、人民群众认可。做好贫困人口动态监测、返贫人口动态清零工作，按照“缺什么补什么”的原则，持续优化村级施工图、乡级路线图，在政策落地见效、公共服务提升、致富产业培育、激发群众内生动力等重点工作上下足功夫，确保已脱贫人口得到持续帮扶并实现稳定长效脱贫，2020年剩余贫困人口全部脱贫出列，实现全面建成小康社会。

　　（2）完善基础设施建设；优化产业结构。积极抢抓国家基础设施等领域补短板的窗口期，结合三塘乡实际，积极向上争取项目资金，整合利用好中国兵装集团和上海对口帮扶资金，加大招商引资工作力度，及时协调解决各方面的困难和问题，努力把政策变思路，把思路变规划，把规划变项目，把项目变成实实在在的发展成果。努力确保三塘乡未来的水利项目能进入国家规划盘子。

　　（3）全面推进乡村振兴战略。坚持把美丽宜居乡村建设与实施乡村振兴战略有机统一，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体要求，深入总结、宣传和推广乡村振兴的成功做法，加快建立长效治理和多元化投入机制，突出“两违”建筑整治、农村垃圾污水处理、厕所革命、畜禽粪污无害化处理、村容村貌整治提升等重点，推进现代农业与乡村旅游示范县建设，驰而不息谋划、对接和推动好三塘的乡村旅游发展，在传统民俗、自驾游、自行车骑行、南盘江峡谷旅游开发等方面提早谋划和包装。实施村庄净化、绿化、亮化、美化，着力建设山清水秀、环境优美、生态宜居的美丽乡村。

　　（4）不断发展社会事业。实施文化惠民工程，实施积极就业政策，加强全方位公共就业服务，大力开展职业技能培训，鼓励创业带动就业，促进城乡劳动者实现更高质量和更充分的就业；健全社会保障体系，实施全民参保计划，完善最低生活保障、社会救助等制度，重视发展老龄事业和残疾人事业；健全退役军人管理保障服务体系和优抚安置等制度；健全完善覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、健康持续的城乡社会保障体系。

　　（5）加大扫黑除恶力度。紧扣“深挖根治”目标要求，坚持问题导向，持续深化组织领导、依法严惩、综合治理、深挖彻查、组织建设、宣传发动等工作，推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，让人民群众获得更多安全感、幸福感。将乡村治理与扫黑除恶结合起来，彰显“治”的力度和效果。

　　2.履职效益明显

　　（1）经济效益。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。加强基础设施建设，努力向上争取项目等政策，规划农业和农村经济结构调整。

　　（2）社会效益。落实兑现各级惠农补助资金；围绕乡镇财源建设搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理。提升人员素质、提高全民的法治观念和法律素质，提高全民学法、用法、守法的法治观念；维护社会和谐稳定。

　　（3）生态效益。土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

　　（4）社会公众或服务对象满意度。采取社会调查的方式。群众满意度达到95%以上。

　　3.预算配置科学

　　（1）预算编制科学。按照部门预算编制要求认真和规范组织人员按时编制年度部门预算，科学编制预算。

　　（2）基本支出足额保障。预算安排足额保障年度部门正常工作开展，包括工资支出和基本公用经费支出保障。

　　（3）确保重点支出安排。严格按照项目管理办法、方案、程序进行管理，项目组织实施良好，资金管理安全合规有效。在保工资的前提下，保运转，保县委、县政府确定重点民生、重点项目、重点支出。

　　（4）严控“三公经费”支出。“三公”经费预算不超上年，实际支出以上年支出数为限。

　　4.预算执行有效

　　（1）严格预算执行。严格按照年初预算使用经费，无预算不支出，不超预算支出，提高预算执行效率。

　　（2）严控结转结余。[结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%]，结转结余率较上年降低。

　　（3）项目组织良好。严格按照项目管理办法、方案、程序进行管理，项目组织实施良好，资金管理安全合规有效，提高财政资源配置和使用效益。

　　（4）“三公经费”节支增效。“三公”经费节支不超上年，节约资金用于民生项目。

　　5.预算管理规范

　　（1）管理制度健全，资金使用合规。制定相关制度，完善内控，包括：预算业务制度、财务制度、项目管理制度、政府采购管理制度、国有资产管理制度等。

　　（2）信息公开及时完整。按规定模板公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；提高公开质量。

　　（3）资产管理使用规范有效。资金的拨付有完整的审批程序和手续。重大经费开支经过评估、论证。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资产账实相符、资产处置合规、资产配置合理、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴国库。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收支情况（收入情况、专项资金安排情况、公用经费情况、“三公”经费情况、年末结转结余情况等）。

　　2020年财政拨款收入3,590.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,553.97万元、政府性基金预算财政拨款收入36.84万元。支出总计3,611.11万元，其中基本支出1,357.37万元，具体构成占总支37.59%；一般公共预算财政拨款项目支出2,216.90万元，具体构成占总支61.39%；政府性基金预算财政拨款支出36.84万元，具体构成占总支1.02%。

　　“三公”经费支出情况：“三公”经费总额年初预算数88万元，本年决算数15.92万元，较上年决算数减支9.07万元，减支36.28%。其中：公务用车运行维护费支出14.32万元；公务接待费支出1.6万元，共接待批次36次，接待人次356人。

　　会议费支出情况：2020年会议费支出2.89万元，较上年减少1067元。

　　培训费支出情况：2020年培训费支出4.79万元，主要用于疫情防护、脱贫攻坚成效考核、森林防火等方面的培训支出。较上年增加了4.79万元，2019年未列支培训费。

　　2020年年末非财政拨款结转资金164.90万元，其中：基本支出结转134.50万元，项目支出结转和结余30.40万元。财政拨款结转结余资金为0。

　　2.资产情况。

　　截至 2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 4,051.26 万元，负债总额513.81万元 ,净资产3,537.45万元 。其中： 流动资产668.4万元，占资产总额 16.50%；固定资产621.45万元，占资产总额 15.34% ；在建工程 2,184.51万元，占资产总额 53.92% ；保障性住房 576.89万元，占资产总额 14.24 % 。

　　3.基本支出。

　　2020年我单位基本支出共计1406.15万元，其中：工资福利支出978.89万元；商品和服务支出179.27万元，对个人和家庭的补助247.21万元；资本性支出0.78万元。

　　4.项目支出。

　　2020年项目支出共计2216.90万元，其中：商品和服务支出265.82万元；对个人和家庭的补助328.48万元，资本性支出1622.60万元。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备。

　　为使绩效评价工作顺利开展，加强领导，提高认识，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。

　　2.组织实施。

　　三塘乡根据评价要求，统筹协调，财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。填写《2020年泸西县三塘乡部门整体和项目支出绩效自评报告（表）》和撰写《部门整体支出绩效自评报告》。

　　（三）绩效自评指标体系（详见：附件1-1  2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表）

　　（四）绩效自评结论

　　在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理。根据《2020年泸西县三塘乡部门整体和项目支出绩效自评报告（表）》附件3:2020年泸西县三塘乡部门整体支出绩效评价自评分表，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况结论为“优”。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　一般公共服务（类）支出658.3万元、科学技术（类）支出1.7万元、文化体育与传媒（类）支出84.31万元、社会保障和就业（类）支出333.14万元、医疗卫生与计划生育（类）支出114.13万元、节能环保（类）支出109.13万元、城乡社区（类）支出54.6万元、农林水（类）支出2081.12万元、交通运输（类）支出24.66万元、住房保障（类）支出82.54万元、灾害防治及应急管理支出118.34万元、其他支出38.84万元。

　　（二）部门过程管理情况分析

　　1.预算执行情况分析

　　（1）预、决算差异情况分析

　　（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

　　（3）与预算支出相关的其他指标分析

　　2.资金管理情况

　　为保证管理制度健全，我乡制定了《三塘乡行政事业单位预算业务管理制度》、《三塘乡合同管理制度》、《财政所内部管理制度》、《政府采购管理制度》、《收支管理制度》等相关制度。项目资金使用合规，依据《泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法》泸开组〔2020〕13号文件的要求，坚持“资金跟着项目走、拨付跟着进度走”的原则，把握资金投向，按照“集中投放，专款专用，项目到村，效益到户”的原则，管好用好资金。设立专户，专项管理，封闭运行。严格执行项目资金财政报账制，加强资金使用的跟踪审计工作，实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。

　　3.资产管理情况

　　严格按照《资产管理制度》做到资产账实相符；资产处置合规；资产配置合理；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴国库。做好各项工作，保证资产安全。

　　（三）部门产出情况分析

　　1.持续精准脱贫帮扶

　　始终围绕“两不愁、三保障”，抓实脱贫成效巩固提升各项工作。开展危旧房屋拆除、绿化行动，组织拆除废弃危旧房屋、烤棚等涉及135户，面积13900余平方米，累计23000余平方米。排查出住房存在隐患的17户基本已完成改造，县城租房16户已经完成租房补助申请。发放小额贴息贷款1024万元。大力推进投资190万的李子箐、箐门片区果蔬分拣中心、150万三塘肉牛养殖项目、85万隆德黄精种植项目等产业项目实施，壮大集体经济，拓宽群众增收渠道。持续做好产业扶持，已完成对种植869户132.43万元和养殖175户29.75万元的种养殖到户补助发放。

　　2.优化产业结构，完善基础设施建设；

　　（1）抓好传统农作物种植；抓好特色产业发展；推动高原特色农业发展；促进畜牧业发展。

　　（2）围绕三塘水利、交通短板，坚持项目谋划、项目储备、项目推进，不断夯实发展基础。推进水利基础设施建设：大方摆自然能提水工程、年提水量20万立方的湾半孔光伏提水、年提水量30万立方的方摆光伏提水等项目已全部完工并投入使用。

　　3.社会保障工作

　　切实开展重点群体临时生活救助、医疗救助力度，最大限度确保各类弱势群体有饭吃、有衣穿、有房住，基本医疗有保障。

　　落实支农惠农政策：发放中央耕地地力保护补贴、森林生态补贴和退耕还林补贴等惠农补贴资金共计769.43万元。8个村（居）委会完成清产核资工作，搭建集体资产管理平台，实现村级资产系统化管理。

　　4.全面推进乡村振兴战略

　　（1）推进厕所革命。大力推进“厕所革命”，坚持“宜水则水、宜旱则旱”，因地制宜改厕建厕，全乡无害化卫生户厕改造完成并通过验收1916户（上级下达任务数为1622座）。

　　（2）深入开展爱国卫生“7个专项行动”和农村人居环境整治工作。

　　（3）电力设施建设稳步推进：全乡八个村委会光伏电站建设项目全面完成。

　　（4）安全生产上，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，落实“党政同责、一岗双责，齐抓共管”责任制，抓紧抓实安全生产工作。

　　（四）部门效果分析

　　1.经济效益

　　2.社会效益

　　一般公共服务（类）支出658.3万元、科学技术（类）支出1.7万元、文化体育与传媒（类）支出84.31万元、社会保障和就业（类）支出333.14万元、医疗卫生与计划生育（类）支出114.13万元、城乡社区（类）支出54.6万元、交通运输（类）支出24.66万元、住房保障（类）支出82.54万元、其他支出38.84万元。

　　3.生态效益

　　节能环保（类）支出109.13万元、灾害防治及应急管理支出118.34万元、农林水（类）支出2081.12万元。

　　4.社会公众或服务对象满意度

　　采取社会调查的方式，群众满意度达到95%以上。

　　四、存在的问题和整改情况

　　1、全乡财政收支矛盾突出，经济支柱单一，财政增收困难，社会事业发展与民生需求还存在一定差距；群众利益诉求日趋多元复杂，部分历史遗留问题难以解决，财力有限，税源单一，地方财政收入不稳，受自然灾害、政策因素影响波动大。

　　2、财政供养人员较多，刚性支出增长过快，资金调度困难，现有财力只能保工资、保机构正常运转。

　　3、乡、村、组债务过重，难以消化。

　　4、经济结构矛盾仍较突出，农业基础比较脆弱，抵御自然灾害能力弱，产业化、市场化进程不快，产业构成层次不高，运行质量欠佳。

　　5、通过近五年来的财政收入分析，可用财力少，人员支出基数大，社会各方面发展都需要大量财力作保障，加之增人、增资、社保提高等因素，使收支矛盾极为突出，而另一方面又必须严格贯彻执行“量入为出，量财办事，一要吃饭，二要建设”的财政工作方针，导致资金调度紧张，宏观调控能力大大削弱。保工资发放、机构运转等成了财政的主要职能。

　　6、近几年又加上受干旱、冰雹、霜冻等不利因素的影响和资金、项目的紧缺、发展瓶颈多的制约，财政增收更加困难。

　　五、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，全面实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。有限资金花在刀刃上，对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收缴财政。

　　六、主要经验及做法

　　1、强化财政监督，充分发挥财政职能，提高财政管理水平，优化支出结构，确保重点支出需要，确保行政运行所需公用经费，确保做好财政收支预算平衡工作，确保镇机构和村级组织正常运转；

　　2、加强对村级财务工作的指导及财会人员的培训工作；

　　3、加强对财政资金、救灾资金和社保资金的监管；

　　4、乡属各部门站所要严格自律地执行党委、政府确定的公用经费核拨、超支不补、结余留用的原则机制执行；

　　5、完善支出核算管理工作，严格执行备用金领存制度。

　　七、其他需说明的情况

　　为加强全面实施预算绩效管理工作，成立了三塘乡预算绩效管理工作领导小组，其组成人员如下。

　　组  长：赵浛羽  三塘乡人民政府乡长

　　副组长：王春荣  三塘乡纪委书记

　　宋贵祥  三塘乡人民政府副乡长

　　徐猛刚  三塘乡人大主席

　　成  员：王啼鸣  三塘乡党政办主任

　　李  俊  三塘乡财政所所长

　　施雄辉  三塘乡农业综合服务中心主任

　　赵云春  三塘乡国土和村镇规划建设服务中心主任

　　段继林  三塘乡生态环境服务中心主任

　　王啼鸣  三塘乡综合发展服务中心主任

　　杨留勇  三塘乡社会治安综合治理办公室主任

　　李宬燏  三塘乡项目办工作人员

　　赵  东  三塘乡财政所工作人员

　　王文燃  三塘乡财政所工作人员

　　领导小组下设办公室在三塘乡财政所，由三塘乡财政所所长李俊同志兼任办公室主任，负责日常工作。领导小组成员如因工作变动调整，由成员所在岗位承接人员自行递补。

　　附件1：2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表

　　附件2：2020年部门整体支出绩效目标完成情况表

　　附件3：2020年部门整体资金收支情况表

　　                          泸西县三塘乡人民政府

　　                             2021年7月25日