泸西县三塘乡2020年农综合种植项目绩效评价自评报告

　　泸西县三塘乡2020年农综合种植项目

　　绩效评价自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1、项目实施单位：泸西县三塘乡人民政府

　　2、项目建设地点：三塘乡8 个村委会

　　3、项目建设内容：发展产业种植4480亩，其中：蔬菜1200亩、洋芋3000亩、中草药（草乌）280亩。涉及全乡建档立卡贫困户892户。发展种植优质洋芋3000亩，按每亩300元补助标准，投入财政专项扶贫资金90万元。发展种植优质蔬菜1200亩，按每亩300元补助标准，投入财政专项扶贫资金36万元。发展种植中草药草乌280亩，按每亩500元补助标准，投入财政专项扶贫资金14万元。本项目专项扶贫资金140万元。（户均补助2000元为上限，在实际发展产业中，如有种植养殖交叉的农户按照此上限执行）。

　　4、项目投资计划：项目预计总投资140万元，实际总投资137.66万元，使用财政专项扶贫资金137.66万元。

　　5、项目建设期限：2020年4月30日至2020年12月31日。

　　（二）项目背景

　　三塘乡位于泸西县东南部，东与丘北县隔江（南盘江）相望，南接永宁乡，西连中枢镇，北与向阳乡、白水乡毗邻。土地总面积216平方公里，其中耕地34747亩。辖李子箐、箐门、阿定、连城、隆德、三塘、俱久、方摆8个村民委员会48个村民小组。乡政府驻地柴村，距县城31.5公里，全乡总耕地面积34747亩。有6476户24766人乡村人口，有建档立卡贫困户1622户6621人，2014年至2019年年底脱贫1618户6606人，年底剩余4户15人。

　　三塘乡内最高海拔2459米，最低海拔820米，年降雨量1000毫米，年平均气温13℃左右，气候冷凉，坡陡谷深、峰峦叠嶂，属典型的喀斯特地貌，立体气候特征明显。适宜发展烤烟、马铃薯、苹果、高原梨、芭蕉、黄果等多种农作物种植及黑山羊、肉牛、土鸡等养殖。由于自然条件相对较差，基层设施薄弱，产业结构单一，社会事业滞后，财政增长缓慢，群众增收困难，广大群众生活水平处于全县的低层次。

　　（三）项目绩效目标

　　1、项目年度预算目标

　　通过该项目的实施，带动项目区892户建档立卡贫困户发展产业种植4480亩，提高贫困地区农户自我发展能力，拓宽增收致富发展门路，推动区域经济社会的发展。项目既为社会提供质优、绿色、环保蔬菜、洋芋等产品，又将解决部分农民务工就业问题，增加农业和农民的经济收入。

　　2、产出指标

　　通过该项目的实施，受益建档立卡贫困数892户，受益建档立卡贫困人口数3297人，户均增加收入0.2万元。政府以按户补助的形式扶持8个村委会中的建档立卡贫困户发展综合种植，帮助贫困户调整产业结构。

　　3、效益指标

　　该项目完成后，洋芋平均亩年产量1500公斤，参考当前市场收购价，按每公斤单价1.5元计，项目年产值可达675万元；除去建设、管理等综合成本费，年实现利润可达480万元。山地蔬菜平均亩年产量4000公斤，参考当前市场收购价，按每公斤单价0.8元计，项目年产值可达384万元；除去建设、管理等综合成本费，年实现利润可达306万元。

　　中草药草乌平均亩年产量700公斤，参考当前市场收购价，按每公斤单价8元计，项目年产值可达156.8万元；除去建设、管理等综合成本费，年实现利润可达86.76万元。总利润可达到872万元。可为892户建档立卡贫困户带来户均0.97万元的净收入，有利于建档立卡贫困户达到致富脱贫。

　　（四）项目组织管理情况

　　1、成立项目实施领导小组。为了确保项目顺利实施，三塘乡党委、政府成立了2020年三塘乡综合种植产业发展工作小组：

　　组  长：李  兵    党委副书记、乡人民政府乡长

　　副组长：徐猛刚    乡人大主席

　　成  员：李  俊    三塘财政所所长

　　施雄辉    乡扶贫专干

　　赵红章    乡农科站站长

　　        赵文龙    连城村委会主任

　　        杨建才    阿定村委会主任

　　        吴润学    隆德村委会主任

　　        唐明光    三塘村委会主任

　　        刘家书    箐门村委会主任

　　        张云鹏    方摆村委会主任

　　        杨建云    李子箐村委会主任

　　        唐光兴    俱久村委会主任

　　领导小组下设办公室于乡扶贫办，负责项目的前期及实施中所涉及的相关工作。

　　2、成立项目执行小组。项目执行小组，由乡农科站、乡扶贫办及相关涉及部门组成，具体负责项目建成后配套管理、技术指导、实地查看、培训实施等内容，执行小组成员如下：

　　组  长：徐猛刚    乡人大主席

　　副组长：赵红章    乡农科站站长

　　成  员：施雄辉    乡扶贫专干

　　        李  菊    乡农科站工作人员

　　办公室设在乡农科站，具体负责项目的宣传、发动及具体的管理实施。

　　3、成立项目资金监管小组。项目资金监管小组，由乡纪委、财政所人员组成，负责全程项目资金监督管理，组成人员如下：

　　组  长：李  兵    乡党委副书记、乡人民政府乡长

　　副组长：宋贵祥   乡党委委员、副乡长

　　成  员：李  俊   三塘财政所所长

　　施雄辉   乡扶贫专干

　　何宥谕   乡农经站站长

　　杨丽萍   乡财政所工作人员

　　办公室设在乡财政所，具体负责项目资金的管理及发放。严格资金管理，按照《泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法》泸开组【2020】13号文件的要求，坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，把握资金投向，按照“集中投放，专款专用，项目到村，效益到户”的原则，严格执行财政扶贫资金乡级财政报账制，管好用好资金，专账核算，专人管理，封闭运行。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）前期准备

　　按照相关规定，项目由乡扶贫办、乡农科站负责做好相关政策宣传、项目技术培训、项目建设规划指导、项目落实、资金使用分配、组织验收等工作。在申报过程中，由发展种植的农户向村民小组提出申请，村民小组初核后签署意见向村委会上报情况，经乡挂点领导及村委会在复核后签署意见，汇总后向乡扶贫办进行申报。

　　（二）组织实施

　　1、实行进度监测制。项目建立监测机制，在项目实施过程中准确掌握项目进度，做好数据采集、整理、汇总分析工作，及时发现和解决推进过程存在的问题。

　　2、严格执行国家和省、市有关资金管理的政策规定。坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，管好用好资金把握资金投向。

　　（三）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　三、综合评价情况及评价结论

　　该项目预计时间2020年4月30日至2020年12月31日，在计划期限内按质按量完成，完成及时率100%。截至2020年9月29日，资金兑付进度约为100%。

　　通过我部门组织对2020年泸西县三塘乡农综合种植项目绩效自评，认真对照《2020年泸西县三塘乡农综合种植项目绩效评价评分表》项目资金绩效自评为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策立项情况分析

　　2020年3月12日，泸开组﹝2020﹞12号文件：“泸西县扶贫开发工作领导小组关于2020年第一批财政专项扶贫项目资金安排的通知”分配财政专项扶贫资金140万元。

　　项目按照规定的程序申请设立；所提供的文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究，风险评估、                                                   集体决策等。

　　（二）项目的经济性分析

　　1、项目资金管理情况

　　按照《泸西县扶贫开发领导小组关于印发泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》（泸开组〔2020〕13号）和《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县财政扶贫资金乡（镇）级财政报账制暂行管理办法（试行）的通知》（泸政发〔2018〕140号）文件要求，项目坚持“集中投放，专款专用，项目到村，效益到户”的原则，严格执行财政专项扶贫资金乡（镇）级财政报账制，管好、用好资金，把握资金流向。实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。

　　项目资金实行专账核算，专款专用，专人管理按工程实施进度拨付，并按照财政国库管理有关规定，实行银行转账方式，严格控制现金支出。三塘乡财政所负责项目报账资料核查和会计核算，对于不按要求提供有效报账文件、资料和凭证的，坚决不予报账；对于项目发生的收入和支出要求核算到项目，做到账务清晰，并接受各级部门和项目领导小组的管理和监督。

　　同时，资金管理（监管）领导小组要按照要求做好项目公示公告工作，根据《云南省人民政府扶贫开发办公室 云南省财政厅关于印发〈云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见〉的通知》（云开办〔2018〕109号）要求，项目批准后，对项目资金投入数量、建设内容及资金到位情况，在项目村村务栏上进行公示、公告。通过公示，增加项目的透明度，自觉接受群众的监督，增强项目管理者和建设者的使命感和责任感，造福于民。

　　2、项目资金使用情况

　　项目预计投资总金额140万元，年度计划安排资金140万元，实际到位资金137.66万元，实际支出资金137.66万元：2020年6月30日兑付89.64万元综合种殖补助款第一批，2020年9月22日兑付46.228万元综合种殖补助款第二批，2020年9月29日兑付1.796万元综合种殖补助款第三批。

　　（三）项目过程情况分析

　　1、项目实施管理情况

　　（1）组织领导：为加强项目的管理，成立项目管理领导小组，由乡长任组长，分管扶贫工作的领导任副组长，成员由相关单位负责人组成。办公室设在乡扶贫办，具体负责项目实施和日常管理工作。

　　（2）技术指导：成立项目技术小组，办公室设在乡农科站，负责项目的管理及技术指导，严格质量管理。

　　（3）实行进度监测制：项目建立监测机制，项目实施乡镇要准确掌握项目进度，做好数据采集、整理、汇总分析工作，及时发现和解决推进过程存在的问题。同时按时向上级上报项目实施进度报表。

　　（4）严格项目监管：项目进行跟踪管理，建立健全项目建设档案，完备项目建设资料，公告公示制、合同管理制、政府采购制，自觉接受群众的监督检查，达到管理到位、资金到位、监督到位，筑牢上级、监察审计、部门、群众和社会舆论监督“五道防线”，最大限度地提高资金使用效益。

　　（5）公告公示制度：根据省市文件要求，为进一步加强农村基层工作，增强项目的严肃性、公开性、透明度，切实维护好群众“三权”，主动接受社会监督，把行政监督、群众监督和舆论监督结合起来，现结合实际情况，建立并推行公告公示制度。

　　2、项目组织实施情况

　　由发展种植的农户向村民小组提出申请，村民小组初核后签署意见向村委会上报情况，经乡挂点领导及村委会在复核后签署意见，汇总后向乡扶贫办进行申报。乡农科站组织人员对农户种植情况进行统计，经实地查看合格后，确定补助种类及金额后报乡扶贫办审定；乡财政所根据扶贫办提供的相关台账进行核实。对申报产业扶持补助弄虚作假的农户，一经核实，取消当年产业扶持补助资格。该项目实行先种后补的方式进行，验收合格后补助通过农户惠农一卡通打到卡上，不以现金形式发放。

　　3、公示情况

　　在项目村委会张贴“2020年泸西县三塘乡农综合种植项目（资金）公示”，对项目资金安排情况进行公示。

　　4、项目验收情况

　　乡农科站组织人员对农户种植情况进行检查验收，经实地验收合格后，确定补助种类及金额后报乡扶贫办审定；乡财政所根据扶贫办提供的相关台账进行核实。项目验收以申请的完成先后顺序为主，各项目资金验收兑付后项目结束，验收合格率100%。

　　（四）项目产出情况分析

　　通过该项目的实施，带动项目区建档立卡贫困户发展特色种植，提高贫困户自我发展能力，受益建档立卡贫困数892户，受益建档立卡贫困人口数3000余人，户均增加收入0.2万元。蔬菜种植涉及8个村委会，其中：阿定村委会120亩、方摆村委会5亩、俱久村委会50亩、李子箐村委会415亩、连城村委会19亩、隆德村委会469亩、箐门村委会46亩、三塘村委会76亩。

　　 洋芋种植涉及8个村委会，其中：阿定村委会508亩、方摆村委会150亩、俱久村委会4亩、李子箐村委会196亩、连城村委会665亩、隆德村委会397亩、箐门村委会722亩、三塘村委会358亩。

　　中草药种植涉及4个村委会，其中：方摆村委会16亩、连城村委会158.5亩、隆德村委会69亩、三塘村委会36.5亩。

　　（五）项目效益情况分析

　　通过该项目的实施，带动项目区建档立卡贫困户，发展特色种植业，可实现892户建档立卡贫困户预期增加收入173.66万元。实现“资金、技术、物资、人力”精准到位，提高了扶贫开发成效，基本实现持续增收的扶贫目标，同时还为社会提供既为社会提供质优、绿色、环保蔬菜等产品，增加农业和农民的经济收入。

　　五、主要经验及做法

　　在该项目建设中，为确保项目能够顺利开展，我乡积极采取多种切实有效的措施，加强管理培训，严格保证项目正常进行。组织相关单位和技术人员到实地调查研究，实事求是收集有关详细资料，并对项目区的社会经济状况及今后发展目标作认真分析。突出主体，群众参与。做好宣传发动工作，增强群众的主体意识。让干部群众树立抓住机遇，乘势而上，苦干实干，建设家园的思想，让群众知道自己应该做什么，怎么做，自觉积极筹资投劳，投入项目建设。造就“国家补助，政府协调，部门服务，群众参与，苦干实干”的良好氛围，尽力做到实施一个村，巩固一个村，发展一个村。

　　建立项目建设法人制，公示制，使项目建设公开化，公正化，提高透明度，自觉接受群众和舆论监督。建立项目区群众投工投劳方式及保障制度。制定项目资金管理使用办法。严格程序，确保资金效益，项目坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按进度拨付工程款，领导小组办公室根据实际工程进度拟定拨款建议，报领导小组研究决定后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。做好项目横级管理，健全各种项目档案。

　　泸西县三塘乡人民政府

　　2021年5月7日