泸西县三塘乡方2020年方摆村委会姬松茸种植基地建设项目绩效评价自评报告

　　泸西县三塘乡方2020年方摆村委会姬松茸种植基地建设项目绩效评价自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概述

　　1.项目实施单位：泸西县三塘乡人民政府

　　2.项目建设地点：三塘乡方摆村委会

　　3.项目建设内容：项目规划建设姬松茸种植大棚50个；大棚基地建设：200立方水池1座、电力泵站及线路、引水管道铺设、入棚道路建设；加工厂房及设备。

　　4.项目投资计划：项目预计总投资135万元，使用上海帮扶资金135万元。

　　5.项目建设期限：2020年6月至2020年9月

　　（二）项目背景

　　三塘乡位于泸西县东南部，东与丘北县隔江（南盘江）相望，南接永宁乡，西连中枢镇，北与向阳乡、白水乡毗邻。土地总面积216平方公里，辖李子箐、箐门、阿定、连城、隆德、三塘、俱久、方摆8个村民委员会48个村民小组。乡政府驻地柴村，距县城31.5公里，全乡总耕地面积34747亩。有6476户24766人乡村人口，有建档立卡贫困户1622户6621人。三塘乡方摆村委会属省级建档立卡贫困村，距三塘乡人民政府9公里，距县城39公里，下辖6个村民小组，有农户755户2534人，其中建档立卡贫困户159户571人，国土面积16.1平方公里，其中，耕地面积17987亩，林地面积14985亩，境内平均海拔1804米，年平均气温15摄氏度，年平均降水量1000毫米，无霜期280天，平均日照14小时，特有的地理环境和自然气候让方摆村具备种植和养殖的天然优势。该村大方摆小组平均海拔1600米，土壤肥沃，水资源丰富，特别适合种植姬松茸。2019年三塘乡在俱久村委会种植姬松茸获得成功，每棚平均产量超过5吨，方摆村委会发展姬松茸产业资源条件超过俱久村委会，村民种植意愿较高。

　　（三）项目绩效目标设立情况

　　1.项目年度预算绩效目标

　　项目的实施覆盖了项目村159户571人贫困户，直接扶持群众发展姬松茸大棚种植，年创收166万元以上，户均年可增收3万元以上，可以通过资产收益分红帮带特殊贫困户，同时提供5000个工时，可为贫困户就近务工创收50万元，同时培养熟练技术工40人。50亩姬松茸种植产业扶贫项目，通过泸西县三塘乡方摆农业综合开发服务社与泸西福顺菌业有限公司合作的发展模式，示范带动全乡群众参加到菌类种植的队伍来，拉动全乡人民群众发展产业的积极性，加快建档立卡贫困户走出贫困，奔向小康；不断提高群众生产效率，推动地方经济发展，改变现有产业发展现状；持续增加贫困群众收入，从而增加村集体收入，并加快脱贫致富进程。

　　2.产出指标

　　项目规划建设姬松茸种植大棚50个；大棚基地建设：200立方水池1座、电力泵站及线路、引水管道铺设、入棚道路建设；建设加工厂房500平方米彩钢瓦大棚，新建仓库及办公、生活用房100平方米，购买烘干设备5台。

　　3.效益指标

　　通过项目实施，种植大棚按照每个棚4吨产量计算，每公斤8.3元保底价收购，计提0.8元作为集体经济，7.5元作为农户收入，50个大棚可创造收益166万元，直接带动群众户均增收3万元以上，烘干厂房每年固定分红3万元，为村集体经济收19万元，创造5000个工时，为贫困群众就近务工创收50万元，具有良好的经济效益。

　　（四）项目组织管理情况

　　为了组织好泸西县三塘乡方摆村委会姬松茸种植基地建设项目，三塘乡党委、政府成立了项目实施领导小组、项目执行小组、项目资金监管小组，把责任落实到具体责任人上，真正做到责任明确，目标清晰，奖惩分明。

　　1、成立项目实施领导小组。为了确保项目顺利实施，三塘乡党委、政府成立了项目实施领导工作小组：

　　组  长：李  兵    三塘乡人民政府乡长

　　副组长：徐猛刚    三塘乡党委委员、乡人大主席

　　宋贵祥    三塘乡党委委员、副乡长

　　王春荣    三塘乡纪委书记

　　成  员：李  俊    三塘乡财政所所长

　　赵红章    三塘乡农科站站长

　　 施雄辉    三塘乡扶贫专干

　　梁  泽    三塘乡项目办主任

　　熊德敏    三塘乡方摆村党总支书记

　　龙春飞    三塘乡方摆村第一书记

　　张云鹏    三塘乡方摆村委会主任、三塘乡方摆农业综合开发服务社理事长

　　领导小组主要职责：贯彻落实县委、县政府及乡党委、政府相关工作决策部署，协调解决项目实施过程中的重大问题。领导小组下设办公室在乡扶贫办，由施雄辉同志兼任办公室主任，具体负责项目实施方案制定、资料收集和日常事务处理等工作。

　　2、成立项目执行和技术保障小组。项目执行小组，具体负责项目建成后配套管理、技术指导、实地查看、培训实施等内容，执行小组成员如下：

　　组  长：徐猛刚    三塘乡党委委员、乡人大主席

　　成  员：赵红章    三塘乡农科站站长

　　施雄辉    三塘乡扶贫专干

　　李  菊    三塘乡农科站工作人员

　　熊德敏    三塘乡方摆村党总支书记

　　张云鹏    三塘乡方摆村委会主任、三塘乡方摆农业综合开发服务社理事长

　　办公室设在乡农科站，具体负责项目实施中的技术指导和日常工作。办公室主要职责是：组织相关单位和技术人员到实地调查研究，实事求是收集有关详细资料，并对项目区的社会经济状况及今后发展目标作认真分析。建立项目建设法人制、公示制，使项目建设公开化、公正化，提高透明度，自觉接受群众和舆论监督。建立项目区群众投工投劳方式及保障制度。制定项目资金管理使用办法。做好项目管理，健全各种项目档案。

　　3、成立项目资金监管小组。项目资金监管小组，由乡纪委、财政所人员组成，负责全程项目资金监督管理，组成人员如下：

　　组  长：王春荣    乡党委委员 纪委书记

　　副组长：宋贵祥    乡党委委员 副乡长

　　成  员：李  俊    乡财政所所长

　　施雄辉    乡扶贫办负责人

　　杨丽萍    乡财政所工作人员

　　何宥谕    乡农经站站长

　　办公室设在三塘乡财政所，具体负责项目的监督管理及日常管理。按照《上海市对口支援云南省项目管理暂行办法》的要求和《泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法》泸开组〔2020〕13号文件的要求，坚持“资金跟着项目走、拨付跟着进度走”的原则，把握资金投向，按照“集中投放，专款专用，项目到村，效益到户”的原则，管好用好资金。设立专户，专项管理，封闭运行。严格执行项目资金财政报账制，加强资金使用的跟踪审计工作，实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。

　　项目实施领导小组组长为资金使用第一责任人。项目资金到达后，由乡人民政府设立专项建设资金账户，实行专户储存、专户管理、专款专用。乡纪委、乡财政所要加强对专项资金的监督管理，并将资金使用情况定期向群众张榜公布，自觉接受社会和群众的监督。项目资金一律按专款专用、专户储存、封闭运行的原则进行，项目资金按工程实施进度如实拨付。项目组要做好项目会计账务，并接受项目领导小组的管理、监督。资金出库遵照拨付会签核准制度。项目竣工后，先由项目实施领导小组进行初验，初验合格后申请县扶贫办验收。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）前期准备

　　该项目通过委托中科标禾项目管理有限公司代理采购磋商，于2020年6月3日发出成交通知书，确定由中标单位泸西福顺菌业有限公司进行建设，各项工程规格质量要求按照施工设计要求执行，建设单价按双方签订合同内容执行。为保证项目的顺利实施，建立健全项目建设档案，完备项目建设资料，公告公示制、合同管理制、政府采购制，自觉接受群众的监督检查，达到管理到位、资金到位、监督到位，筑牢上级、监察审计、部门、群众和社会舆论监督“五道防线”，最大限度地提高资金使用效益。

　　（二）组织实施

　　1.实行进度监测制。项目建设建立监测机制，在项目实施过程中准确掌握项目建设进度，做好数据采集、整理、汇总分析工作，及时发现和解决推进过程存在的问题。

　　2.严格质量管理。工程施工必须严格参考国家颁发的建筑工程规范和标准进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验标准的合格条件。

　　3.严格执行国家和省、市有关资金管理的政策规定。坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，管好用好资金把握资金投向。

　　（三）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　三、综合评价情况及评价结论

　　该项目建设工期为2020年6月至2020年9月。项目在计划期限内按质按量完成，完成及时率100%，工程进度约为100%，资金支付进度约为100%。

　　通过我部门组织对2020年泸西县三塘乡方摆村委会姬松茸种植基地建设项目绩效自评，认真对照《2020年泸西县三塘乡方摆村委会姬松茸种植基地建设项目绩效评价评分表》项目资金绩效自评为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策立项情况分析

　　《泸西县三塘乡方摆村委会姬松茸种植基地建设项目实施方案》（上海帮扶资金项目）经评审通过。

　　2020年4月30日，泸开组﹝2020﹞36号文件：“泸西县扶贫开发工作领导小组关于2020年东西部扶贫协作项目资金安排的通知”分配专项扶贫资金135万元。项目按照规定的程序申请设立；所提供的文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究，风险评估、集体决策等。

　　（二）项目的经济性分析

　　1、项目资金管理情况

　　按照《泸西县扶贫开发领导小组关于印发泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》（泸开组〔2020〕13号）和《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县财政扶贫资金乡（镇）级财政报账制暂行管理办法（试行）的通知》（泸政发〔2018〕140号）文件要求，项目坚持“集中投放，专款专用，项目到村，效益到户”的原则，严格执行财政专项扶贫资金乡（镇）级财政报账制，管好、用好资金，把握资金流向。实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。

　　项目资金实行专账核算，专款专用，专人管理按工程实施进度拨付，并按照财政国库管理有关规定，实行银行转账方式，严格控制现金支出。三塘乡财政所负责项目报账资料核查和会计核算，对于不按要求提供有效报账文件、资料和凭证的，坚决不予报账；对于项目发生的收入和支出要求核算到项目，做到账务清晰，并接受各级部门和项目领导小组的管理和监督。

　　同时，资金管理（监管）领导小组要按照要求做好项目公示公告工作，根据《云南省人民政府扶贫开发办公室 云南省财政厅关于印发〈云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见〉的通知》（云开办〔2018〕109号）要求，项目批准后，对项目资金投入数量、建设内容及资金到位情况，在项目村村务栏上进行公示、公告。通过公示，增加项目的透明度，自觉接受群众的监督，增强项目管理者和建设者的使命感和责任感，造福于民。

　　2、项目资金使用情况

　　项目预计总投资135万元，合同签订金额为135万元。实际到位资金135万元，实际支出资金135万元：2020年7月20日根据施工合同支付泸西福顺菌业有限公司预付工程款40.5万元，2020年8月28日支付67.5万元工程款；2020年10月28日支付27万元工程款。

　　（三）项目过程情况分析

　　1、项目实施管理情况

　　（1）组织领导：为加强项目的管理，成立项目管理领导小组，由乡长任组长，分管扶贫工作的领导任副组长，成员由相关单位负责人组成。办公室设在乡扶贫办，具体负责项目实施和日常管理工作。

　　（2）技术指导：泸西福顺菌业有限公司全程安排技术员做技术指导，乡农技人员及各村农业综合服务社组织农户参与种植；各村委会负责做好相关政策宣传；乡农科站做好项目技术培训、项目建设规划指导、项目落实、资金使用分配、组织验收等工作。成立项目技术小组，办公室设在项目办，负责项目的管理及技术指导。严格质量管理，工程施工必须严格参考国家颁发的建筑工程规范和标准进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验标准的合格条件。工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》《工程施工及验收规范》《建筑安装工程质量评定标准》和国家有关部门制定的竣工验收规定、施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　（3）实行进度监测制：项目建设建立监测机制，项目实施乡镇要准确掌握项目建设进度，做好数据采集、整理、汇总分析工作，及时发现和解决推进过程存在的问题。同时按时向上级上报项目实施进度报表。

　　（4）严格实行项目验收制：扶贫资金实施的项目完成后，根据项目建设内容和建设标准，根据《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》（泸政办发〔2020〕13号），项目竣工后，向项目主管部门提出书面验收申请，组织相关职能部门对项目进行验收；其中，单个项目金额在200万元（含200万元）以上的由县扶贫开发领导小组组织验收，金额在200万以下的由实施乡镇、部门验收，并向县级报备相关验收报告等验收材料。工程质量应达到国家或专业的质量检验标准的合格条件。验收须作出的定性结论。

　　（5）实行项目移交制：项目完成验收合格后，实行项目移交制度，由县扶贫办向乡办理移交手续。乡、村制定要建立项目后续管理机制，制定后续管理办法，加强对项目的使用管理，让项目长期发挥效益。

　　（6）严格项目监管：项目进行跟踪管理，建立健全项目建设档案，完备项目建设资料，公告公示制、合同管理制、政府采购制，自觉接受群众的监督检查，达到管理到位、资金到位、监督到位，筑牢上级、监察审计、部门、群众和社会舆论监督“五道防线”，最大限度地提高资金使用效益。

　　（7）公告公示制度：根据省市文件要求，为进一步加强农村基层工作，增强项目的严肃性、公开性、透明度，切实维护好群众“三权”，主动接受社会监督，把行政监督、群众监督和舆论监督结合起来，现结合实际情况，建立并推行公告公示制度。

　　（8）项目后续管理：项目建成后，由乡镇将所有实施的项目移交给项目村，由镇和村（组）结合实际制定项目后续管护责任书和《村规民约》，根据项目的具体情况进行管理，认真维护。

　　2、项目组织实施情况

　　2020年6月4日与泸西福顺菌业有限公司签订施工承包合同，确定工期为2020年6月5日至2020年9月5日，合同金额为135万元。由泸西福顺菌业有限公司提供的工程月进度付款申请表明细、发票、项目办提交资金拨付审批表、报账表拨付资金。   该项目以“村党总支+合作社联农户连龙头企业”的产业发展模式以泸西福顺菌业有限公司为龙头企业，企业垫资购买生产基料，提供技术指导，进一步规避贫困户缺乏资金、技术、市场等风险因素，直接带动群众发展姬松茸大棚种植，为管控好项目风险，方摆村农业综合开发服务社与包棚农户签订合同，三塘乡方摆村农业综合开发服务社与泸西福顺菌业有限公司达成合作协议，一是双方共同投资、合作经营、利益共享；二是签订协议，泸西福顺菌业有限公司全程安排技术员做技术指导，乡农技人员及各村农业综合服务社组织农户参与种植，并由公司与农业综合服务社签订保底4吨产量协议及保底价8.3元／公斤收购协议，进一步规避了生产和市场风险，确保项目能成功实施。

　　3、公示情况

　　在三塘乡政务公开栏、项目村委会张贴“2020年泸西县三塘乡方摆村委会姬松茸种植基地建设项目（资金）公示”，对项目资金安排情况进行公示。通过公示，增加项目的透明度，自觉接受群众的监督，使项目造福于民，增加“12317”举报电话，公示时间不少于10天，项目建成后设置公示碑。

　　4、项目验收情况

　　工程完工后，由乡人民政府组织自检自查，在自检合格的基础上组织验收，验收后经审计部门（机构）审计并出具审计报告后，整理完善项目资料报请县扶贫开发工作领导小组验收。项目工程进度100%，验收合格率100%。项目完工后由乡人民政府组织相关部门验收。

　　（四）项目产出情况分析

　　建设姬松茸种植大棚50个；大棚基地建设：200立方水池1座、电力泵站及线路、引水管道铺设、入棚道路建设；建设加工厂房500平方米彩钢瓦大棚，新建仓库及办公、生活用房100平方米，购买烘干设备5台。

　　（五）项目效益情况分析

　　三塘乡传统种植农业退化，传统洋芋、玉米等农作物经济效益低下。该品种质量优良、产量高、价格稳定，能给贫困群众带来更好的经济收益。项目实施能推动全乡产业结构优化，同时解决部分建档立卡户就业难问题，增加农民的经济收入。提高贫困地区农户自我发展能力，拓宽增收致富发展门路，推动区域经济社会的发展。项目的实施，充分利用了项目地的土壤、气候、原材料、劳动力等资源禀赋，解决了项目地原材料浪费和污染环境的问题，解决了项目村贫困户劳动力闲置和劳动技能不强的问题，为项目区培养了大批熟练技术工人，也为项目区农业产业结构转型升级发展提供了良好的示范带动效应。项目的实施对坚定全乡贫困群众发展信心、带动贫困群众增强发展内生动力、引领贫困群众发展产业方向具有很强的示范带动效应。同时也为全乡立足资源禀赋做大做强现代农业产业，促进农业增效，农村发展，农民增收起到良好的示范带动效应。项目具有很好的社会效益。

　　该项目把水资源充分利用、保护相结合的一种很好的方法和手段，推广使用安全、低毒、低残留或生物农药，合理施用化学肥料，大力推广有机肥料、生物肥料，从而改变传统的生产方式，减少环境污染，通过姬松茸的规模化种植，能保持和改善生态平衡、净化空气、涵养水源、调节气候、美化环境，协调人与自然和谐发展，加快土地利用率，减少水土流失，在生态环境建设和生态效益方面将为全乡农业生产起到示范带动作用。

　　五、主要经验及做法

　　在该项目建设中，为确保项目能够顺利开展，我乡积极采取多种切实有效的措施，加强管理培训，严格保证项目正常进行。

　　（一）强化监管，确保质量

　　为确保工程质量监管到位，领导小组安排专人负责整个工程的全程监督管理。并建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督。同时，工作人员积极深入施工场地，抓好项目工程各个环节的把关验收，组织初验、终验及做好协调服务工作。

　　（二）严格程序，确保资金效益

　　项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，领导小组办公室根据实际工程进度拟定拨款建议，报领导小组研究决定后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　（三）突出主体，群众参与。

　　项目规划建设认真落实群众的知情权、选择权、监督权、参与权，把政策扶持，政府引导和群众广泛参与结合起来，项目的规划、实施、投资，实行阳光操作，进行公告、公示，做到公开、公正、透明。做好宣传发动工作，增强群众的主体意识。让干部群众树立抓住机遇，乘势而上，苦干实干，建设美丽家园的思想，让群众知道自觉积极筹资投劳，投入项目建设。造就“国家补助，政府协调，部门服务，群众参与，苦干实干”的良好氛围，尽力做到实施一个村，巩固一个村，发展一个村。

　　泸西县三塘乡人民政府

　　2021年5月20日