泸西县地方公路管理段2020年农村公路安全生命防护工程（第一批）项目支出绩效自评评价报告

　　2020年农村公路及地方管养国省道安全生命防护工程第一批项目绩效评价自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）建设依据

　　泸西县2020年省级资金补助农村公路安全生命防护工程，根据《红河州交通运输局关于转下发2020年省级资金补助交通安全生命防护工程项目计划的通知（红交发〔2020〕70号）下达计划，《泸西县交通运输局关于同意泸西县2020年省级资金补助农村公路安全生命防护工程初步设计方案的批复》（泸交字〔2020〕31号）为建设依据，项目于2020年7月25日开工建设，2020年9月30日竣工。

　　泸西县2020年农村公路安全生命防护工程项目代码为：2020-532527-48-01-041492。泸西县2020年省级资金补助安防工程内容为：隐患里程为60km，共涉及31条农村公路，具体施工情况为：该项工程施工实施范围覆盖8个乡镇，行政等级为乡道，公路等级为四级。项目重点对以上公路危险路段增设墙式护栏、波形梁护栏，高填方路段增设警示护栏桩，路基崩塌地段地段增做挡土墙，边坡坍塌地段增做上挡带沟，公路沿线设置必要的里程碑、警示、禁令、指路等标志牌。

　　（二）主要技术指标

　　主要技术指标为：

　　1. 四级公路标准；

　　2. 设计速度20公里/小时；

　　3. 在安全隐患点设置“Gr-B-4C”型、“Gr-B-2C”型的波形梁钢护栏、“Gr-B-2C”型桥梁波形梁钢护栏；

　　4. 支挡防护工程；

　　5. 设置安全警示牌、限速牌、指路牌、地名牌；

　　6. 易发生事故交叉路口安装铸铁减速带。

　　（二）项目绩效目标: 目标1：最大限度消除交通安全隐患，实现全县道路交通安全形势的持续稳定好转，为人民群众的安全出行提供保障，已完工并竣工验收。目标2：行车安全环境得到提升，同时能实现农村公路“畅安舒美”的养护目标，已完工并竣工验收。

　　二、绩效评价工作情况

　　1. 前期准备。泸西县地方公路管理段切实加强农村公路及地方管养国省道安全生命防护工程资金管理使用。严格按照《云南省财政厅关于下达2020年交通安全专项资金（第一批）的通知》（云财建〔2020〕46号）和《红河州交通运输局关于转下达2020年省级资金补助交通安全工程项目计划的通知》（红交发〔2020〕70号）文件要求交通安全专项资金支出，加强资金监管和项目绩效管理。

　　2. 组织实施。泸西县地方公路管理段加强对项目建设的技术指导和督查，精心组织项目实施，强化过程管理。

　　3. 分析评价。2020年按期完成计划投资，达到预期目标。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析。

　　1. 项目资金到位情况分析。2020年7月23日县财政下达我县农村公路安全生命防护项目资金420万元。

　　2. 项目资金使用情况分析。泸西县财政局收到下达的交通安全专项资金后，根据财政资金管理要求拨付项目单位泸西县地方公路管理段。经统计，2020年农村公路及地方管养国省道安全生命防护工程资金420万元，实际使用420万元，执行率为100%，2020年年度资金总执行率为100%。

　　3. 项目资金管理情况分析。严格按照《政府会计制度》和《泸西县交通运输局财务工作管理制度》的规定，建立健全内部财务管理制度和会计核算等相关制度，专账专项核算，强化建设资金管理，确保交通安全专项资金专款专用。

　　（二）项目管理情况分析。

　　1．项目管理机构设置及职能

　　项目实施中，业主方，监理方多次深入施工工地，全面工程施工、质量管理及工程监管等工作，确保了项目的顺利实施。

　　2．质量控制措施与效果

　　施工中各项工作均按公路工程施工程序开展工作，做到层层分工，责任明确。在质量管理上，业主方及监理方严格要求施工单位设立质量专职管理人员，从根本上抓实工程质量。

　　在施工期间，业主方派人指导施工方及时解决工程技术问题，同时不定期组织全线质量大检查，及时调整施工进度，保证施工人员安全、公路的畅通及行车安全。

　　3．安全生产情况

　　施工中，始终坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。组织对施工现场安全生产检查，监督施工单位及时处理发现的各种安全隐患。整个项目未发生生产安全事故。

　　4．进度管理情况

　　在实际施工期间，业主方根据工程的进场情况，要求施工单位按工期倒排施工计划，在计划中明确提出人员、机械的安排以及完成投资的情况，确保了工程按时、按质、按量完工。

　　5．工程造价控制情况

　　本项目工程造价的控制，能合理使用人力、物力、财力取得较好的投资效益和社会效益。在资金支付上，指挥部严把资金的管理使用，资金拨付严格按照工程进度计量支付。首先由施工单位提出申请，然后由监理人员、工程技术室、财务科人员提出拨款意见后，最后按工程进度进行拨款，致使资金使用安全。项目最终结算资金为420万元。

　　 6．廉政建设情况

　　按照有关工程建设廉政建设的规定，认真做好工程建设中的党风廉政建设，建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。至今，本项目无人员违法、违纪，以及因不廉政被处分或被起诉。

　　（三）项目绩效情况分析。

　　1. 项目成本（预算）控制情况：按照年初部门预算编制的要求，严格执行项目成本预算，支付完成年初制订的目标。

　　2. 项目完成质量。泸西县地方公路管理段注重强化项目资金使用管理，项目建设资金使用符合国家有关财经和单位财务管理制度的规定，资金使用合规。同时，项目实施单位当年完工项目质量验收合格率达到100%，完成了年度绩效目标。

　　3. 项目的效益性分析。

　　A. 项目实施的经济效益分析

　　交通安全专项资金补助地方建设项目，极大缓解了我县交通基本建设的筹资压力，对促进当地新增就业、助推精准扶贫和经济社会发展发挥了不可替代的作用。

　　B. 项目实施的社会效益分析

　　交通安全专项资金助推我县交通基础建设的发展，随着项目的实施极大地提升了公路安全水平，提高道路运输的通行效率，降低了物流运输成本。我县农村地区交通通行条件得到显著提高，方便城乡居民出行，提升城乡居民幸福感，缓解和改善日常的交通压力。

　　C. 项目实施的可持续影响分析

　　交通安全专项资金对我县交通事业发展影响力必将长期显现，随着一批新改建项目的建成必将适应未来一段时期内社会经济发展对我县交通的需求。

　　D. 满意度指标完成情况分析

　　通过对沿线群众随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，结果显示，社会公众对项目建设满意度99%，项目建设基本能够改善农村地区交通条件，有利于完善农村地区路网结构。

　　四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

　　五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

　　（一）科学合理编制预算，严格执行预算

　　在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后再使用。

　　在费用报账支付时，严格审核，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。

　　（二）加强资金管理，严格规范财务制度

　　完善财务管理制度，严格规范支付程序，确保单位资产安全和完整。

　　六、其他需说明的问题。

　　无。

　　　　泸西县地方公路管理段

　　2021年7月26日