2020年度泸西县交通运输局部门整体支出绩效评价报告

　　2020年度泸西县交通运输局部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况。

　　泸西县交通运输局为政府综合职能部门，下设泸西县地方公路管理段、泸西县公路路政管理大队、泸西县道路运输管理局、泸西县公路规划勘察设计队、泸西县机场建设办公室、云南渔业船舶检验局泸西检验站、泸西县农村公路工程质量监督站7家事业单位。2020年2月17日泸西县公路规划勘察设计队机构撤销，相关人员调配到交通运输局下属事业单位。2020年8月14日泸西县机场建设办公室机构撤销，人员调调配到新成立的泸西县综合交通发展中心，机构设置与上年相比，下设事业单位由原来的7家单位减少为6家单位。

　　泸西县交通运输局年初有在职职工人数78人，退休人数31人，遗属人员12人；年中调出2名在职职工，调入1名在职职工，退休2名在职职工，减少遗属人员4人；2020年末在职职工人数75人，退休人数33人，遗属人员9人。各单位人员变动具体情况是：

　　（1）泸西县交通运输局机关人员情况：2020年初在职职工人数15人，退休人数8人，遗属人员2人；年中减少遗属人员1人；2020年末在职职工人数15人，退休人数8人，遗属人员1人。

　　（2）泸西县农村公路工程质量监督站人员情况：2020年初在职职工人数11人，退休人数2人。年中调出7名在职职工；2020年末在职职工人数4人，退休人数2人。

　　（3）泸西县地方公路管理段人员情况：2020年初在职职工人数15人，退休人数15人，遗属人员6人。年中调入7名在职职工，退休1名在职职工，遗属人员死亡2人。2020年末在职职工人数21人，退休人数16人，遗属人员4人。

　　（4）泸西县公路路政管理大队人员情况：

　　2020年初在职职工人数11人，退休人数0人。2020年末在职职工人数11人，退休人数0人。

　　（5）泸西县道路运输管理局人员情况：2020年初在职职工人数16人，退休人数6人，遗属人员4人。年中调出2名在职职工，退休1名在职职工。2020年末在职职工人数13人，退休人数7人，遗属人员4人。

　　（6）泸西县综合交通发展中心人员情况：2020年初在职职工人数3人，退休人数0人。年中调入1名在职职工，2020年末在职职工人数4人，退休人数0人。

　　（7）云南渔业船舶检验局泸西检验站人员情况：2020年初在职职工人数7人，退休人数0人。2020年末在职职工人数7人，退休人数0人。

　　2.部门职责。

　　泸西县交通运输局的主要职责是：

　　（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展。

　　（2）组织拟订综合交通运输发展战略，编制综合交通运输体系专项规划。负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施。组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　（3）监督管理综合交通运输市场。负责拟订县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废、标准制定工作。

　　（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与基础设施、安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。组织参与水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

　　（5）协调航线开发，提出有关措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。

　　（6）负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，提出国家和省、州、县财政性资金安排计划并组织实施。负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。研究提出交通规费政策的相关建议。

　　（7）负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。监督实施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。组织、参与公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　（8）负责行业安全生产管理和应急管理工作，组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。承担国防动员有关工作。

　　（9）负责综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　（10）协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　（11）负责交通运输综合执法和队伍建设工作。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　（12）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　3.2020年重点工作。

　　（1）紧盯综合交通规划抓落实，领航“十四五”交通发展的框架基本形成。全面完成泸西县综合交通“十四五”及中长期规划编制。与弥勒市交通运输局共同协调推进弥泸一体化交通发展。

　　（2）紧盯农村公路建设抓落实，助推群众增收致富的“小康路”持续构筑。一是围绕道路硬化到村抓落实。累计投资4896万元实施中永线30.6公里建设，分泸西县逸阿公路至城子农业产业园区道路建设（16.8公里）、泸西县中枢至挨来农业产业园区道路建设（13.8公里）二个项目实施，全部工程11月底完工。二是围绕危险路段有防护措施抓落实。投资2892万元实施农村公路安全生命防护工程2批，消除127条农村公路隐患310公里。三是围绕建议、提案抓落实。积极回应县人大代表、政协委员的期盼和心声，多方筹措资金建设完成大矣白至大白乐、石阶脚下寨至江边码头，蒿箐、洋洞河、小挖不得等一批农村道路，推进高速公路修建导致农村公路损毁路段的修复，群众生产生活出行条件进一步改善。四是围绕高速公路损毁地方公路修复抓落实。完成石泸高速损毁路段20.1公里、泸弥二期高速损毁路段12.8公里、召泸高速损毁路段18.6公里修复前期工作，预计投资3000万元，2020年12月中旬开工建设。

　　（3）紧盯人居环境提升抓落实，搭建群众“畅安舒美”的出行环境不断巩固。一是切实加强农村公路日常养护。投入县乡道日常养护资金458.8万元，完成2020年农村公路预防性养护工程，修复三午逸、豆金线等3条公路挡墙40余立方米、路基300余平方米、路面1230平方米。二是切实加大农村公路行道树管理。投入资金17万元完成路溪白、红雨等4条公路3000余株行道树补植补造。同时，全县农村公路13万余株行道树进行树干防虫刷白和树枝修剪。三是切实推进路域环境整治。结合爱国卫生专项行动，加大力度整治农村公路路域环境卫生，组织人员和机械全面消除农村公路沿线裸露垃圾。四是切实推进养护中修工程建设。投资439.6万元（含10%的绿化资金）实施2020年卫逸线、三午逸公路等养护中修项目7个，公路畅通能力进一步增强。五是切实抓好“美丽公路”示范路建设。投资200余万元完成2019年县道1条22公里、乡道19条99.154公里“美丽公路”建设。积极推进2020年县道1条22公里、乡道15条94.977公里“美丽公路”建设。六是切实推进泸西县“美丽农村路”全国示范县创建。完成全国“四好农村路”美丽公路主题试点区创建材料上报，编制完成《泸西县东山森林公园美丽公路概念性规划》和《泸西县东山森林公园美丽公路可行性研究报告》，以东山美丽公路示范路、中永线美丽公路为示范点建设，加快推进全县“美丽农村路”示范县创建。

　　（4）紧盯高速铁路机场抓落实，引领县域对外开放的大通道基本构建。紧扣构建泸西县与周边县市互联互通的“五通道”目标，积极加强沟通协调，按照州委州政府预定目标完成高速公路征地拆迁工作，为施工方提供良好施工环境，实现6月10日泸弥二期通车运营、6月28日石泸高速通车运营、9月21日召泸高速通车运营，年内新增高速公路63.3公里，全县高速公路里程达87.4公里。积极争取泸西—丘北—广南—富宁高速公路泸西段早日开工建设。启动推进泸西县工业园区至南昆铁路师宗站铁路专用线前期工作，该项目全长25.4公里，预计投资18.4亿元。积极争取滇中城际铁路曲靖-泸西-弥勒铁路（泸西段）进入国家、省“十四五”规划盘子，并实现早日开工建设。完成泸西通用机场项目可研报告初稿编制，水保、环评、矿压、地灾、社稳等支撑性报件待场址批复可修改相关数据编制审核。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　1.2020年部门绩效目标设立情况。

　　2020年，泸西县交通运输局部门整体支出目标设立了以下几个方面：

　　（1）固定资产投资完成数，目标设置为10亿；

　　（2）招商引资完成数，目标设置为9亿；

　　（3）建制村硬化率，目标设置为100%；

　　（4）交通运输领域信息公开及时性；

　　（5）严控“三公”经费支出；

　　（6）严格遵守接待、车子使用、培训、会议、差旅费等费用开支标准；

　　（7）群众满意度，目标设置90%以上。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收支情况。

　　（1）2020年泸西县交通运输局总收入为10042.42万元，总支出为10364.05万元，其中：基本支出1372.72万元，项目支出8991.33万元，分别占总支出的13.25%和86.75%。

　　（2）专项资金安排情况

　　2020年泸西县交通运输局项目支出8991.33万元，其中：

　　红财建发〔2020〕3号2018年节能减排补助泸西县公交客运汽车有限责任公司资金支出606万元；

　　红财建发〔2019〕99号2019年农村公路安全防护工程危桥改造资金支出120万元；

　　红财建发〔2020〕88号补助泸西县公交客运汽车有限责任公司2020年交通运输企业省级财政贴息资金支出105.07万元；

　　红财建发〔2019〕153号2018年度城市公交成品油价格补助资金支出7.91万元；

　　红财建发〔2020〕153号2019年城市公交油价补助资金20％部分及清算资金支出20.67万元；

　　红财建发〔2020〕154号2019年公交车油价补助预算（涨价补助部分80％）用于新增节能与新能源公交车一次性购置补助清算资金支出25.23万元；

　　泸开组〔2020〕18号2020年逸阿公路至城子农业产业园区道路建设项目专项资金支出2166万元；

　　泸开组〔2020〕18号2020年中枢至挨来农业产业园区道路建设专项资金支出2350万元；

　　红财建发〔2018〕15号2018年农村公路养护工程省级补助资金支出2.51万元；

　　红财建发〔2019〕 99号2019年农村公路安全生命防护工程第二批省级补助资金支出595万元；

　　红财建发〔2020〕32号2020年农村公路养护工程省级补助资金支出580.88万元；

　　红财建发〔2020〕36号2020年农村公路及地方管养国省道安全生命防护工程第一批补助资金支出420万元；

　　红财建发〔2020〕52号2020年州级补助水毁抢险保通专项资金支出8万元；

　　红财建发〔2020〕4号2020年农村公路生命安全防护专项工程第一批补助资金支出1750万元；

　　红财建发〔2020〕132号2020年省级车辆购置税收入补助地方公路灾损抢修保通项目资金支出5万元；

　　红财建发〔2019〕130号2019年农村公路养护省级补助资金支出200万元；

　　泸财预〔2020〕303号2019年县级配套农村公路路政管理工作经费支出29.05万元。

　　（3）公用经费情况

　　2020年泸西县交通运输局行政单位机关运行经费共支出1608737.81元元。

　　（4）“三公”经费情况

　　2020年泸西县交通运输局“三公”经费总支出55366.91元，其中：公务用车运行维护费52218.91元，公务接待费3148元。2019年“三公”经费总支出131697.97元，其中：公务用车运行维护费115644.97元，公务接待费16053元。与2019年相比，“三公”经费支出减少76331.06元。导致比上年减少的主要原因是：加强对三公经费支出的管理，接待费严格按“三单一函”报销程序加以控制，同时加强对车辆的使用管理，导致2020年三公经费大幅减少。

　　（5）年末结转结余情况

　　2020年泸西县交通运输局资金年末结转资金1602.97万元，其中：基本支出结转1.4万元，项目支出结转1601.57万元。

　　分单位结转和结余情况如下：

　　2020年泸西县交通运输局资金年末结转资金30.23万元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转30.23万元。为红财建〔2018〕164号2018年州级预算内重点项目机场建设前期工作经费19.31万元，泸财〔2017〕16号项目机场建设前期工作经费10.92万元。

　　泸西县地方公路管理段2020年资金年末结转资金1570.34万元，其中：基本支出结转0万元，项目支出结转1570.34万元。该资金为2019年省补养护资金，被县财政局风险基金管理中心暂借，建议县财政局及时归还用于支付所欠的养护工程款。

　　泸西县公路路政管理大队2020年资金年末结转资金0.37万元，其中：基本支出结转0.37万元，项目支出结转0万元。该资金为路政大队管理工作经费,该经费用于维持路政管理费用开支。

　　泸西县道路运输管理局2020年资金年末结转资金2.04万元，其中：基本支出结转1.04万元，项目支出结转1万元。基本支出结转10349.76元，泸西县红十字会拨入的30000元工作经费列支19745.24元，年末结余10254.76元；红运通〔2019〕194号从业资格考试20000元补助工作经费列支19905元，年末结余95元。以上结余留待2021年列支完成。项目支出结转1万元，年末由红河州道路运输管理局拨入的红运通〔2020〕334号从业资格考试补助工作经费10000元，留待2021年再按规定用途列支完成。

　　2.资产情况。

　　2020年末泸西县交通运输局总资产为583979.98万元，其中：流动资产2196.65万元，非流动资产581783.33万元。2019年末泸西县交通运输局总资产为579192.48万元，其中：流动资产1991.59万元，非流动资产577200.89万元。总资产增加4787.5万元，原因是2018年泸西县地方公路管理段省、州补助农村公路养护资金和农村公路安全防护资金暂未支付；2020年实施中枢至永宁公路工程,项目正在实施中，部分资金未支付完。

　　3.基本支出。

　　2020年末泸西县交通运输局基本支出1372.72万元。其中：人员经费支出1110.62万元，公用经费支出262.1万元。

　　4.项目支出。

　　2020年泸西县交通运输局项目支出8991.33万元。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过对2020年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我部门财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备。

　　一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2020年度绩效评价工作；二是确定评价范围，整体支出绩效评价包括了县交通工作的重点项目。

　　2.组织实施。

　　我部门2020年预算执行完毕及县财政布置安排后，通知并组织了下属二级预算单位开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。

　　（三）绩效自评指标体系（详见：附件1-1  2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表）

　　（四）绩效自评结论

　　按照部门整体支出绩效评价评分表的评分标准，我局对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。根据自评报告中自评得分、自评等级、自评结论等进行测评，2020年泸西县交通运输局部门整体支出绩效自评综合得分92分。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　1.预算编制

　　预算编制指标满分2分，针对预算编制规范性进行评价。此项评价得分为2分，扣0分，得分率100%。部门预算编制要求认真和规范组织人员按时编制年度部门预算。

　　2.目标设定

　　目标设定指标满分10分，从绩效目标合理性、绩效指标明确性2个方面进行评价。此项综合评价得分为10分，扣0分，得分率100%。部门按部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标，整体绩效目标符合国家法律法规、社会发展总体规划计和部门年度工作计划，能够细化整体目标为具体的工作任务，且与部门年度的任务数或计划数相对应，能够体现绩效目标的指标值。

　　3.年初预算配置

　　年初预算配置指标满分8分，从在职人员控制率、“三公经费”变动率、项目支出安排率3个方面进行评价。此项综合评价得分为8分，扣0分，得分率100%。

　　（二）部门过程管理情况分析

　　1. 预算执行

　　预算执行指标满分20分，从年初预算完成率、年初预算调整率、结转结余控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、预决算信息公开性6个方面进行评价。此项综合评价得分为20分，扣0分，得分率100%。年初预算完成率、年初预算调整率、结转结余控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率均在控制范围内，按规定模板公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息。

　　2. 资金管理

　　资金管理指标满分20分，从管理制度健全性、资金使用合规性2个方面进行评价。此项综合评价得分为17分，扣3分，得分率85%。制定了泸西县交通运输局财务管理制度和泸西县交通运输局内部控制制度。资金拨付执行审批程序和手续，重大经费开支经过均经过党组会议通过，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　3. 资产管理

　　资产管理指标满分10分，从制度建设、资产管理安全性2个方面进行评价。此项综合评价得分为10分，扣0分，得分率100%。制定资产管理制度，资产账实相符，资产配置合理，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴国库。

　　（三）部门产出情况分析

　　部门履职

　　部门履职指标满分15分，从职责履行、完成及时情况、重点工作办结率3个方面进行评价。此项综合评价得分为13分，扣2分，得分率87%。由于部分项目延期到2021年完工，故扣2分，得13分。

　　（四）部门效果分析

　　履职效益

　　履职效益指标满分15分，从效益、社会公众或服务对象满意度2个方面进行评价。此项综合评价得分为12分，扣3分，得分率80%。

　　四、存在的问题和整改情况

　　（一）绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平。

　　（二）绩效自评目标不够规范。在绩效目标指标设定上普遍存在着与部门整体目标的关联度不够。

　　五、绩效自评结果应用

　　针对效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，提高预算资金的使用效率。

　　六、主要经验及做法

　　一是深入开展部门整体支出绩效评价工作，对下属单位实施绩效自评和部门核查。

　　二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进。

　　三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

　　七、其他需说明的情况

　　附件1：2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表

　　附件2：2020年部门整体支出绩效目标完成情况表

　　附件3：2020年部门整体资金收支情况表

　　                            泸西县交通运输局

　　                            2021年7月24日