泸西中华职业教育社2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　泸西中华职业教育社

　　2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况

　　泸西中华职业教育社为财政补助县级事业单位，单位现有在职职工3人，其中：非参工事业人员3人。

　　2.部门职责

　　开展职业教育调查研究，积极向县委、县政府提出建议；宣传国家职业教育政策；实施“温暖工程”，为就业和促进劳动力素质作出贡献；关心支持民办职业教育，加强与民办职业教育界人士联系、反映他们诉求；发展社员，维护社同合法权益。

　　3.2020年重点工作

　　（1）组织建设工作：积极发展社员，组织社员活动4次，指导基层社员小组开展活动不低于5次。

　　（2）调查研究：组织开展调研2次，完成调研报告20篇；信息上报49篇，各级社讯共刊共用泸西稿件42篇；出刊《泸西时讯》4期，刊载稿件89篇。

　　（3）温暖工程：开展技能培训21期1650人次；超额完成州职教社下达的“温暖工程”班招生任务和培训人员组织任务。帮扶贫困户197户；帮助贫困学生421人；关爱留守儿童317人，完成就业介绍286人。州社温暖工程红河州财经学校完成招生5人；红河技师学院完成招生9人，超额州社任务数4人。

　　（4）完成精准扶贫工作和创文工作。

　　（5）完成领导交办的其他工作任务。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　加强对部门年度核心和重点工作任务目标的设立、审核、上报管理，推进部门整体绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　（三）部门整体收支情况

　　2020年全总年收入440221.25元，财政基本拨款收入435208.54元，其他收入5012.71元，无项目拨款收入。全年总支出435992.54元，全部为基本支出，无项目支出，无三公经费支出。年初基本支出结转29756.02元，年末基本支出结转33984.73元，无项目支出结转。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备：加强领导，提高认识，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。

　　2.组织实施：统筹协调，财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。

　　（三）绩效自评指标体系

　　（详见：附件1-1 2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表）

　　（四）绩效自评结论

　　2020年，泸西中华职业教育社将预算绩效管理融入预算编制、执行和监督的各个环节，着力打造事前、事中、事后有机衔接的预算绩效管理链条，实现事前绩效评估和绩效目标管理与部门预算编制同步、目标运行监控的事中跟踪与部门预算执行同步、事后绩效评价结果与部门履职问责和行政效能考核同步的绩效管理闭合、循环链条。

　　泸西中华职业教育社加大绩效自评力度，加快实现部门整体绩效、重大政策和项目绩效的自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果；要选择部分资金规模大、社会关注度高的政策和项目开展部门重点评价，按要求将评价报告报送领导小组办公室。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　泸西中华职业教育社绩效管理工作领导小组以绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，对年初部门预算，各科、室、中心上报项目及绩效目标审核，年度对部门整体支出和项目支出开展绩效评价，明确评价主体责任，从而提高了预算绩效评价的准确性和有效性。

　　（二）部门过程管理情况分析

　　泸西中华职业教育社预算绩效管理工作领导小组编制了绩效目标，并按时间要求报送县财政局。申报绩效目标内容完整，手续齐全，符合相关格式要求。绩效目标制定指向明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规。

　　（三）部门效果分析

　　2020年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，围绕年度目标任务，从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况，取得成效。项目支出按照绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对工作经费（维修维护费）项目预期产出、效果、项目受益人满意程度、达到预期产出所需要的成本资源和衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标等进行了自我评价。通过项目实施，提升政府机关大院人居环境，营造一个干净、整洁、舒适的工作生活环境。

　　四、存在的问题和整改情况

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。下一步将对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　五、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为部门整体支出后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的原则上优先保障，对绩效一般的予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　六、主要经验及做法

　　一是提高认识，加强领导。成立了泸西泸西中华职教育社预算绩效管理工作领导小组，形成了主要领导亲自抓，财务人员抓落实的工作机制，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证；二是明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，抓好行财科分配的各项工作的具体落实；三是强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

　　七、其他需说明的情况

　　本单位财务管理、决算组织、编报、审核等工作，均按照县委、县人民政府、县财政局及相关职能部门的规定及政府会计制度相关规定执行。

　　附件：2020年度部门整体支出绩效评价指情况表

　　　　　　　　　　　　　泸西中华职业教育社

　　                       2021年07月26日