云南省足球训练基地建设专项经费绩效自评报告

　　云南省足球训练基地建设专项经费绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。

　　到2022年云南省足球训练基地1个。建成1栋运动员公寓（400人住宿需求）、7块11人制国际标准足球场（5块天然草坪、2块人造草坪，球场外围尺寸125m*78m）及地下强弱电、给排水管网、场区道路、绿化等室外工程。项目实际总投资13000万元，其中：2020年度省对下转移支付资金（含中央转移支付）对云南省足球训练基地建设专项经费项目资助资金总额为1000万元，自筹0元；该项目于2018年3月1日开始实施，截止2020年12月31日项目暂未完成，项目有序推进中。

　　（二）项目绩效目标。

　　1. 项目绩效总目标。

　　到2022年云南省足球训练基地1个。建成1栋运动员公寓（400人住宿需求）、7块11人制国际标准足球场（5块天然草坪、2块人造草坪，球场外围尺寸125m*78m）及地下强弱电、给排水管网、场区道路、绿化等室外工程；提升本地足球设施品质；受益人群满意度达到90%及以上。

　　2. 项目绩效阶段性目标。

　　2020年度，完成前期手续工作，推进云南省足球训练基地公寓楼建设 。

　　二、绩效评价工作情况

　　项目由泸西县高原足球发展中心负责实施。公开招投标后，由云南建投第十建设有限公司负责公寓楼的施工建设。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析

　　1. 项目资金到位情况分析

　　根据《红河州财政局 红河州教育体育局关于下达2020年体彩公益金项目资金（省对下第三批）的通知》（红财教发〔2020〕86号）下达2020年云南省足球训练基地建设专项经费共计1000万元，到位资金1000万元，资金到位率100%。

　　2. 项目资金使用情况分析

　　云南省足球训练基地建设专项经费实施单位为泸西县高原足球发展中心，核算单位为泸西县高原足球发展中心。

　　截止2020年12月31日，项目实施单位实际收到省对下转移支付资金1000万元，实际使用987.61万元，预算执行率98.76%。

　　3. 项目资金管理情况分析

　　为规范项目及资金的管理，制定并出台了《泸西县高原足球发展中心财务管理办法》（泸高足〔2019〕11号）、《泸西县高原足球发展中心内部控制管理制度》（试行），制度对“三重一大”决策控制、集体决策机制和程序、财务内部控制、财务收支控制、政府采购控制、固定资产控制、建设项目管理控制、合同控制等做了规范。

　　（二）项目管理情况分析。

　　项目由泸西县高原足球发展中心负责实施。公开招投标后，由云南建投第十建设有限公司负责公寓楼的施工建设。

　　（三）项目绩效情况分析。

　　1. 项目成本（预算）控制情况

　　项目实施单位实际收到云南省足球训练基地建设专项经费10000000元，实际使用9876104.95元，项目成本控制在预算范围内。

　　2. 项目完成质量。

　　周期性项目，正按计划推进项目的建设，到2022年建成到2022年云南省足球训练基地1个。建成1栋运动员公寓（400人住宿需求）、7块11人制国际标准足球场（5块天然草坪、2块人造草坪，球场外围尺寸125m*78m）及地下强弱电、给排水管网、场区道路、绿化等室外工程。

　　3. 项目的效益性分析。

　　（1）项目预期目标完成程度。

　　到2022年云南省足球训练基地1个。建成1栋运动员公寓（400人住宿需求）、7块11人制国际标准足球场（5块天然草坪、2块人造草坪，球场外围尺寸125m*78m）及地下强弱电、给排水管网、场区道路、绿化等室外工程。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。

　　项目正在建设中，暂时无经济和社会影响。到项目建设后，将交付云南省场地管理中心管理，用于云南省足球队伍的训练和比赛。

　　四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

　　五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

　　（一）存在的问题：因为财政资金紧缺，以及项目资金下达时间较晚，导致项目推进缓慢，到项目资金到位支付后，施工方才继续对项目的施工。

　　（二）建议：加强与上级部门及县财政局的对接和沟通，早布置、早安排专项资金，加快建设进度。

　　六、其他需说明的问题。

　　无。

　　                        泸西县高原足球发展中心

　　2021年7月26日