体育产业发展项目绩效自评报告

　　体育产业发展项目绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。

　　2020年度，对泸西县高原足球训练基地13块场地进行草坪杀菌，喷洒杀虫药，喷洒叶面肥，施加肥料。促进草坪草生长发育，使建成的草坪长期稳定，保持良好的赛场用地效果。项目实际总投资100000元，其中：2020年对体育产业发展经费补助总额为10万元，自筹0元；该项目于2020年1月1日开始实施，截止2020年12月31日项目已完成。

　　（二）项目绩效目标。

　　1. 项目绩效总目标。

　　2020年度，对泸西县高原足球训练基地13块场地进行草坪杀菌，喷洒杀虫药，喷洒叶面肥，施加肥料。促进草坪草生长发育，使建成的草坪长期稳定，保持良好的赛场用地效果。

　　2. 项目绩效阶段性目标。

　　2020年度，对泸西县高原足球训练基地13块场地进行草坪杀菌，喷洒杀虫药5次以上；对13块球场施加肥料12吨以上；球场施肥合格率达到95%及以上；喷洒农药合格率达到90%及以上；带动当地社会经济持续增长；维持基地球场周边环境良好；服务对象满意度达到95%及以上。

　　二、绩效评价工作情况

　　项目由泸西县高原足球发展中心负责监督。由泸西文康体育文化投资开发有限公司负责实施。

　　（一）泸西文康体育文化投资开发有限公司制定采购农药、花费计划；

　　（二）泸西文康体育文化投资开发有限公司进行询价采购；

　　（三）泸西文康体育文化投资开发有限公司根据实际采购情况到泸西县高原足球发展中心报销。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析

　　1. 项目资金到位情况分析。

　　根据《红河州财政局 红河州教育体育局关于下达2020年第一批州本级体育彩票公益金项目资金的通知》（红财综发〔2020〕29号）下达2020年体育产业发展经费补助资金共计100000元，到位资金100000元，资金到位率100%。

　　2. 项目资金使用情况分析。

　　体育产业发展经费补助实施单位为泸西文康体育文化投资开发有限公司，核算单位为泸西县高原足球发展中心。

　　截止2020年12月31日，项目实施单位实际收到省对下转移支付资金100000元、实际使用100000元，预算执行率100%。

　　3. 项目资金管理情况分析。

　　为规范项目及资金的管理，制定并出台了《泸西县高原足球发展中心财务管理办法》（泸高足〔2019〕11号）、《泸西县高原足球发展中心内部控制管理制度》（试行），制度对“三重一大”决策控制、集体决策机制和程序、财务内部控制、财务收支控制、政府采购控制、固定资产控制、建设项目管理控制、合同控制等做了规范。

　　（二）项目管理情况分析。

　　项目由泸西县高原足球发展中心负责监督。由泸西文康体育文化投资开发有限公司负责实施。

　　（三）项目绩效情况分析。

　　1. 项目成本（预算）控制情况

　　项目实施单位实际收到体育产业发展经费补助资金100000元，实际使用100000元，项目成本控制在预算范围内。

　　2. 项目完成质量。

　　完成项目绩效指标内容。

　　3. 项目的效益性分析。

　　（1）项目预期目标完成程度。

　　对泸西县高原足球训练基地13块场地平均每25天草坪杀菌约2次，5块场地喷洒杀虫药1遍，共计喷洒农药5次；平均每30天对13块球场施加肥料1次，约施肥4.3次；4块场地喷洒叶面肥1遍，共计施肥16吨。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。

　　2020年承接、承办云南省青少年U系列足球锦标赛暨云南省第二届青少年（学生）运动会足球预赛、2020中国足球协会乙级联赛第一阶段等球赛共计7次，接待参赛队伍105支，接待参赛队员2740名。其中，省级比赛2次，国家级比赛5次。赛训周期共计111天。提升了泸西高原足球训练基地赛事承接水平，提高了足球产业发展水平。

　　四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

　　五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

　　（一）存在的问题：由于资金有限，足球场地较多，不足以对球场的围网进行维护，仅是对球场进行了杀虫和施肥工作，并且对于某些肥料的喷洒没达到全覆盖。

　　（二）建议：总结申报经验，在以后的申报项目时填报绩效内容尽量的做到准确、无变动。

　　六、其他需说明的问题。

　　无。

　　                        泸西县高原足球发展中心

　　2021年7月26日