2020年度泸西县工业商务和信息化局部门整体支出绩效评价自评报告

　　2020年度泸西县工业商务和信息化局

　　整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况。

　　本单位为泸西县工业商务和信息化局所属一级预算单位，单位性质为行政单位.设有：办公室、人事科、工业经济科、技术创新科、商务科、电子商务科、信息化与无线电管理科、中小企业科、综合管理科共9个内设机构。

　　2020年年末有行政编制13人，事业编制8人，实有人数本年度为28人，上年度为27人。其中行政人员本年度20人，上年度21人，退休1人，事业人员本年度8人，上年度6人，新增两人（分别为泸西县人力资源和社会保障局事业干部调动通知（2020）干调字第10号调入毕彩萍，泸西县人力资源和社会保障局事业工人调动（转移）通知（2020）工调字第3号调入何润）。离休人员本年度3人，上年度4人，去世一人。

　　2.部门职责。

　　职能职责：（1）贯彻落实国家、省、州县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业、商务整合发展。

　　（2）拟订工业商务和信息化的行业规划、计划和产业措施并组织实施；提出优化产业布局、结构调整的建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　（4）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理局；负责报废汽车回收行业监督管理局；拟定工业物流、商业物流等物流业发展规划并组织实施；指导和推进工业、商业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及措施办法，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

　　（5）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　（6）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　（7）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；落实工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

　　（8）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关制度和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关问题。

　　（9）负责信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调信息网络基础建设；负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”整合水平。

　　（10）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施干扰无线电管制。

　　（11）负责军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订军民融合发展规划、措施和相关体制改革方案；协调推进军民融合发展项目建设，促进相关规划计划有机衔接；做国防动员相关工作。3.年度工作目标及重点工作。

　　3.2020年重点工作。

　　（1）工业、商贸、民营经济工作稳步推进

　　一是泸西大为自2020年3月以来各项复产工作快速推进，2020年6月3日1#焦炉烘炉，2020年8月7日1#焦炉出焦，2020年8月13日2#焦炉烘炉，10月15日2#焦炉出焦，11月15日甲醇装置开车，2021年3月双氧水装置开车，实现满负荷恢复生。2020年预计实现工业产值5亿元。大为焦化的复产对泸西工业经济发展带来深远的影响。二是2020年我局积极帮助企业完成对外贸易经营者备案登记工作，完成25户对外贸易经营者备案登记，其中有3户企业有进出口业务（2020年新增2户）。三是推进电子商务进农村综合示范项开展。我县于2019年11月出台了《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县大抓电商行动计划的通知》（泸政办发〔2019〕100号）成立了泸西县大抓电商工作领导小组，制定具体方案，明确工作目标、重点任务、实施步骤和工作措施，由县工业商务和信息化局局长兼任办公室主任，县工业商务和信息化局分管副局长担任办公室副主任的工作领导小组，加大我县电商人才培训力度，举办了电子商务人才专题培训12场1439人。加快农产品追溯体系建设，完成了15户涉农企业调研工作。2020年11月11日上午，我县举行电子商务公共服务中心开业揭牌仪式。截止2020年，泸西县注册企业中，经营范围涉及“电子商务”的共130户，实际从事电商业务的有40户，从业人员300余人。民营经济工作中，我局织织县恒兴木业有限公司等4户中小企业申报并认定为云南省省级成长型中小企业；为泸西阿庐旅游食品有限公司等10户中小微企业申报并认定为2020年红河州“专精特新”中小企业；继续做好云南省中小微企业风险补偿贷款工作，向省、州和银行推荐泸西县宏大装饰建材有限公司等20户中小微企业申请云南省中小企业风险补偿贷款；清理拖欠民营企业中小企业账款工作全部“清零”；积极促进中小微企业复工复产。

　　（2）稳步推进信息化建设，助力经济社会健康发展

　　一是加强信息基础设施建设，建立起覆盖县城区、乡镇、行政村的农村信息网络。至2020年12月，泸西县已建成存量基站1645个，全县4G覆盖率达100%，新建宽带皮长1065.9公里，新增贫困村宽带端口2504个，100%的行政村通光宽带，100%的城镇家庭具备每秒200兆以上接入能力，91%的农村家庭具备每秒100兆以上接入能力，贫困村宽带接入能力达100兆/秒，在全县8个乡镇建立了8个电商服务平台。新基建在我县开始布局，2020年投资600余万元，新建5G基站30座，目前已开能营运5G用户达15000余户。投资22.8万元开展“美丽县城”公共免费WIFI建设。投资广播电视通过实施有线电视“村村通”“户户通”等工程，目前广播电视信号覆盖率已达100%。

　　二是积极推进信息网络应用相关建设，强化信息网管理人才培训，使信息网助推经济社会健康发展。根据州下达的2016－2020年农村电商发展目标，结合“一部手机游云南”，完成了全县8个乡镇电子商务服务站建设；乡村振兴工作中完成白水镇益谷村、午街铺镇凤午村农村电子商务服务站的建设，以及部分自然村农户对已注册个体电商经营户的报备。加大农村电商、信息网应用及网络安全培训工作力度，已开展培训1200余人次。

　　（3）强化综治维稳反恐、扫黑除恶，确保稳定发展大局。

　　一是落实信访维稳工作。建立和完善了领导接待制度、首办责任制、复查制度、台帐制度、初信初访等一系列信访工作制度，依靠制度建设，认真落实信访维稳工作责任制，及时化解社会矛盾，切实维护社会稳定。全年共接待来访3件78人次（其中：重访3件）；受理交办督办1件、网上信访3件（其中：办理完结2件，正在办理1件）；下访6人次。

　　二是加强法治宣传。在“全民反恐共筑平安”主题宣传活动、“6•26”国际禁毒日、“10•26”中国禁毒日、“10•4”法制宣传日等集中宣传活动和重大会议、重要敏感节点宣传活动中发放各类宣传资料1500余份。局机关29名干部职工、32户成品油经营站（点）176名从业人员参与了“反恐宣传小程序”答题活动，完成了本部门干部职工、重点行业领域从业人员参与率两个100%的工作目标要求。

　　（4）加强安全生产监督，消除各类生产隐类

　　一是切实加强开展迎接2020年安全生产综合督查工作制度，及时消除不安全隐患。到12月底为止我局共对88家企业进行了检查，共检查266人次，查出各类安全隐患198处，现己全部整改。严格要求各企业对开展迎接2020年安全生产综合督查工作坚持自检自查，查出的各类隐患己全部进行了整改。二是坚持开展迎接2020年安全生产综合督查工作例会制度。目前在相关企业共召开了5次关于开展迎接2020年安全生产综合督查工作会议，分析、布置、检查各企业的开展迎接2020年安全生产综合督查工作，做到了解情况，掌握重点，严密部署，防患未然。三是分别对电信、移动、联通、铁塔等企业开展迎接2020年安全生产综合督查工作。采用一听二看三检查的方式，重点检查企业开展迎接2020年安全生产综合督查工作。

　　（5）切实加强党建和党风廉政建设工作

　　深入学习贯彻党的十九大精神，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，以饱满的热情、务实的作风、有力的举措，推动全面从严治党向纵深发展。工信局全体党员以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败斗争重要论述，认真贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》中关于“廉洁齐家，自觉带头树立良好家风”的规定，通过开展“三个一”系列活动，教育引导领导干部带头树立良好的家教、家风，进一步强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，构筑起拒腐防变的思想防线，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，为“建设高原花园城市，推动泸西跨越发展”营造风清气正的政治生态。

　　（6）高举思想旗帜，巩固主流意识，把牢正确导向

　　一是工信局实行“一把手”负总责，班子成员各负其责，局党组会定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，分清主流支流，对重大事件、重要情况、重要民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导。落实党组主要领导的第一责任、分管领导的直接责任、领导班子成员的“一岗双责”。二是确实将意识形态工作纳入了重要议事日程。领导班子带领干部职工确保各类意识形态阵地、网络安全可管可控，做好属地重大舆情、突发事件、热点问题调控管控，及时上报舆情线索、舆情信息，网评员及时正能量评论工作。三是加强“学习强国”平台的推广，构建党组织上下级“组织架构”，下属的8个党支部都通过认证审核。带头宣传倡导殡葬改革，弘扬新风正气。四是落细落实专项整治工作“回头看”，确保主体责任落实到位，确保整治范围内人员不漏一人。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　1.2020年部门绩效目标设立情况

　　部门整体和项目绩效目标嵌入部门预算，泸西县工业商务和信息化局编制了《部门整体支出绩效目标》，同时加强项目库项目和绩效目标的编制、审核管理，项目资金经项目挂接才能划拨。2020年部门项目数27个，按要求填报绩效目标的项目3个，所涉及项目金额135.976万元。

　　2.绩效评价目的

　　了解2020年度泸西县泸西县工业商务和信息化局整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础。

　　3.绩效评价依据

　　（1）《中华人民共和国预算法》；

　　（2）《财政部关于印发< 财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）；

　　（3）云南省财政厅关于贯彻落实财政部《财政支出绩效管理暂行办法》的实施意见（云财绩〔2011〕95号）；

　　（4）红河州财政局、红河州监察局印发的《关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（红财绩〔2012〕5号）；

　　（5）《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县预算绩效管理实施办法的通知》（泸政办发〔2016〕100号）；

　　（6）泸西县财政局关于印发《泸西县县级财政预算绩效目标管理暂行办法》的通知（泸财〔2013〕299号）；

　　（7）《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家、省、州相关财政财务法律、制度、规定和行业项目管理制度、资金管理办法，资金下达文件等；

　　（8）泸西县财政局关于印发《泸西县绩效公用经费考核办法（暂行）》的通知（泸财[2021] 71号）。

　　4.绩效评价的原则、评价指标及方法

　　本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法和专家评议法、公众评议法以及问卷调查法等方法，定量与定性相结合，单位自评与中介机构评价相结合的办法。评价指标体系详见绩效评价工作方案及评价指标体系。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收支情况（收入情况、专项资金安排情况、公用经费情况、“三公”经费情况、年末结转结余情况等）。

　　（1）2020年收入完成情况

　　泸西县工业商务和信息化局2020年年初结转和结余446,573.44元，本年收入合计15,592,560.37元，其中：本年财政拨款收入15,535,453.53元，其他收入57,106.84元。

　　（2）公用经费控制情况

　　泸西县工业商务和信息化局2020年度支出预算总额为6,612,600.00元，其中：人员经费支出预算总额6,328,100.00元,公用经费支出预算总额284,500.00元。经费实际支出总额为6,556,293.01元，其中：人员经费实际支出总额为6,022,388.21元，公用经费实际支出总额为533,904.80元，公用经费控制率为187.66%。

　　(3)“三公经费”控制情况

　　(3)“三公经费”控制情况

　　2020年泸西县工业商务和信息化局“三公经费”经批准的预算数为79,000.00元，2019年“三公经费”预算数99,000.00元，减少20,000.00元，“三公经费”预算变动率为20.20%。2019实际年统计数“三公经费”统计数为143,576.15元，2020实际年统计数“三公经费”统计数为703.00元，“三公经费”实际变动率为-99.51%。

　　——无因公出国（境）支出。

　　——无公务车辆运行费支出。

　　——公务接待费控制情况。2020年泸西县工业商务和信息化局公务接待费年初预算批准数为79,000.00元，实际支出703.00元，控制率为0.89%。

　　（4）年末结余结转情况

　　泸西县工业商务和信息化局2020年末资金结转结余123,914.07元，结转结余分别为基本支出12,433.01元，项目支出111,481.06元。2019年度资金结转结余446,573.44元，较上年结转结余资金减少322,659.37元。

　　（5）政府采购执行率

　　泸西县工业商务和信息化局无政府采购执行。

　　2.资产情况。

　　泸西县工业商务和信息化局2020年资产合计总额1,424,017.5元，其中：流动资产1,152,7766.89元，包括：货币资金469,782.62元，其他应收款净额682,984.27元；非流动资产271,250.61元，全部为固定资产净值。

　　3.基本支出。

　　工信局2020年度基本支出6,556,293.01元。其中：人员经费支出6,022,388.21元，公用经费支出533,904.80元。

　　4.项目支出。

　　4.项目支出。

　　项目支出年度下达9,039,026.73元，年初结转和结余431,381.06元，年度支出共计9,358,926.73元，年末结转结余111,481.06元。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　了解2020年度泸西县工业商务和信息化局整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备。

　　为使绩效评价工作顺利开展，泸西县工业商务和信息化局预算绩效管理领导小组领导，由局办公室牵头负责绩效评价的组织管理和实施工作，研究制定绩效评价工作方案和指标体系，汇总了大量工业商务和信息化局的相关资料，全面了解部门整体、项目收支及执行情况。收集整理了部门整体支出绩效目标各项数据，为自评工作做好数据支撑。

　　组织实施。

　　局办公室严格按照《泸西县财政局关于印发《泸西县绩效公用经费考核办法（暂行）》的通知》（泸财[2021] 71号）及《泸西县财政局关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知》（泸财〔2021〕105号）文件精神，集合收集的各项数据及相关表册要求，认真对照各项自评指标认真开展自评工作。

　　（三）绩效自评指标体系（详见：附件1-1  2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表）

　　（四）绩效自评结论

　　泸西县工业商务和信息化局2020年部门整体执行的绩效情况基本达到预期。2020年泸西县工业商务和信息化局主要在攻坚克难，稳定经济运行;聚焦重点领域，以更高标准推进工业经济、商贸经济、中小企业及民营经济的发展，通过各项工作的开展，取得了良好的履职效果，也得到了社会公众和服务对象的认可。

　　根据泸西县工业商务和信息化局填报的资料，对照绩效评价评分标准，对泸西县工业商务和信息化局部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终泸西县工业商务和信息化局部门整体支出绩效评价综合得分为94分。其中：投入情况得分20分，过程管理情况得分46分，产出情况得分14分，效果情况得分14分。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　工业商务和信息化局严格按照部门预算编制要求认真和规范组织人员按时编制年度部门预算，充分结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标，整体绩效目标符合国家法律法规、社会发展总体规划计和部门年度工作计划，并将部门整体的绩效目标充分细化、量化。

　　在职人员控制率为128.57%，“三公经费”变动率为-99.51%，项目支出安排率为0。即投入指标得分20分。

　　（二）部门过程管理情况分析

　　1.预算执行情况：年初预算完成率235.8%，年初预算调整率134.94%，结转结余控制率27.75%，“三公经费”控制率31.03%，政府采购执行率100%，严格按规定时限、模板公开预决算信息。

　　2.资金管理情况：资金管理过程中严格按照县级制定的预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大经费开支经过镇级主要会议评估、论证，并请示上级部门，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金管理过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　3.资产管理情况：严格按照省、州、县制定的相关资产管理的制度执行，做到资产账实相符、配置合理，做到资产有偿使用及处置收入及时足额上缴国库。

　　（三）部门产出情况分析

　　坚决完成县委、县政府绩效考核指标或上级主管部门考核指标，工作任务完成及时率100%，本部门重点工作办结率100%。

　　（四）部门效果分析

　　工业商务和信息化局认真履行政府职责，积极承担社会发展管理责任，努力实现政府职能效益，社会公众或服务对象满意度98%

　　四、存在的问题和整改情况

　　（一）资金来源主要依靠财政拨款，需大力培植财源，推动经济发展方式转变，全力增强财政增收后劲。找准经济发展与财政增收的突破口和支撑点，培植和发展地新型工业和商贸经济，以产业结构优化升级推动经济发展方式转变，全力增强财政增收后劲，实现财政增收，增加资金来源渠道，减轻财政压力。

　　（二）经济下行压力依然较大，区域经济发展不平衡、竞争力不强，重大项目带动不足、资源优势、区位优势还没有充分转化为经济优势，产业转型升级、融合发展进程缓慢。

　　（三）管理标准化、精细化程度有待提高，安全生产与环境治理存在薄弱环节，优质公共服务供给与群众期望仍有差距。

　　（四）政府自身建设还需加强，部分干部担当精神、改革思维、攻坚劲头等，还不能适应新的发展要求。

　　五、绩效自评结果应用

　　（一）以后年度预算安排的建议

　　根据红河州财政局 红河州监察局关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见（红财绩[2012]5号）精神，工业商务和信息化局部门整体支出评价结果为“良”，工业商务和信息化局应对存在的问题及时进行整改，建议财政部门根据绩效评价结果和整改情况安排预算资金。

　　（二）评价结果公开

　　评价结果向社会公开。

　　六、主要经验及做法

　　（一）优化财政支出结构，不断调整和优化财政支出结构，压减无效低效支出，集中保障重点刚性支出，确保公共财政更多地用于保重点、保项目、保民生、促发展，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

　　（二）经济发展必须稳中求进，做好财政资金收支管理，坚持好刀用在刀刃上的原则，力求使财政资金发挥做大效益。

　　（三）始终把推动跨越发展作为第一要务，以提高经济发展质量和效益为中心，坚持把“抓项目、增投资”作为稳增长的重要引擎，坚持强保障、惠民生，民生保障持续改善，坚持把维护稳定作为第一责任，坚持总体国家安全观，坚决捍卫政治安全、意识形态安全和网络安全。

　　七、其他需要说明的情况

　　无

　　附件1：2020年度部门整体支出绩效自评报告

　　附件2：2020年部门整体支出绩效自评情况表

　　附件3：2020年工业商务和信息化局整体支出绩效评价自评分表

　　附件4：2020年度项目收入支出决算表

　　附件5：项目支出绩效目标自评表

　　                     泸西县工业商务和信息化局                          2021年7月25日