参加中国体育旅游交易会绩效自评报告

参加中国体育旅游交易会绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

 参加中国旅游体育交易会资金项目主要是用于参加中国体育旅游交易会1次；参加中国体育旅游博览会1次，通过借助2019中国国际旅游交易会交流合作平台，充分展示、宣传，推介泸西县高原足球训练基地。促进红河州体育产业与旅游产业的深度融合发展。项目实际总投资100000元，其中：2019年对参加中国旅游体育交易会项目资助资金总额为10万元，自筹199元；该项目于2019年11月29日开始实施，截止2020年12月31日项目已完成。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。

通过借助2019中国国际旅游交易会交流合作平台，充分展示、宣传，推介泸西县高原足球训练基地。促进红河州体育产业与旅游产业的深度融合发展。

2. 项目绩效阶段性目标。

2019年，参加中国体育旅游交易会1次；参加中国体育旅游博览会1次；交易会展览天数4天以上；提高泸西体育旅游影响力；服务对象满意度达到95%及以上。

二、绩效评价工作情况

项目由泸西县高原足球发展中心负责旅交会项目的监督实施。

10月31日前对设计方案进行确定；

11月12日至14日（星期二至星期四）：注册/布展；

11月15日（星期五）：开馆仪式及巡馆；

11月16日（星期六）：上午进行专业交易，下午公众参观；11月17日（星期日）：公众参观；

11月18日（星期一）：撤展。

11月27日至11月29日：参加中国体育旅游博览会（延伸会）

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

根据《红河州财政局 红河州教育体育局关于下达2019年第二批州本级体育彩票公益金项目资金的通知》（红财综发〔2019〕39号）下达2019年参加中国旅游体育交易会项目专项资金共计100000元，到位资金100000元，资金到位率100%。

2. 项目资金使用情况分析

参加中国旅游体育交易会项目实施单位为泸西县高原足球发展中心，核算单位为泸西县高原足球发展中心。

截止2020年12月31日，项目实施单位实际收到省对下转移支付资金100000元、实际使用100199元，预算执行率100%。

3. 项目资金管理情况分析

为规范项目及资金的管理，制定并出台了《泸西县高原足球发展中心财务管理办法》（泸高足〔2019〕11号）、《泸西县高原足球发展中心内部控制管理制度》（试行），制度对“三重一大”决策控制、集体决策机制和程序、财务内部控制、财务收支控制、政府采购控制、固定资产控制、建设项目管理控制、合同控制等做了规范。

（二）项目管理情况分析。

参加中国旅游体育交易会项目实施单位为泸西县高原足球发展中心，核算单位为泸西县高原足球发展中心。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目成本（预算）控制情况

项目实施单位实际收到参加中国旅游体育交易会专项经费100000元，实际使用100000元，项目成本控制在预算范围内。

2. 项目完成质量。

2019年我单位参加旅游交易会1次，搭建展台1个，参观人次2000余人；参加旅游博览会1次。获评2019年云南省体育旅游精品目的地。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

2019年我单位参加旅游交易会1次，搭建展台1个，参观人次2000余人；参加旅游博览会1次。获评2019年云南省体育旅游精品目的地。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

参加旅交会、博览会，目的是将泸西高原足球训练基地推介出去，并出去学习多方优秀的经验。2019年获评了2019年云南省体育旅游精品目的地，是对参加旅交会、博览会的肯定。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

（一）存在的问题：办展经验不足，有待提高办展水平。

（二）建议：多提供外出宣传、推介机会。

六、其他需说明的问题。

无。

                        泸西县高原足球发展中心

2021年7月26日