2019年三元地区产业转型升级项目绩效评价自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。

　　三元地区”为泸西县白水镇桃园、巨木、红杏3个村委会的统称，属回族聚居区。“三元地区”国土面积22.62平方公里，辖3个村委会13个村民小组，有农户4149户17201人；有耕地面积21234亩（其中水田7219亩、旱地14015亩），荒山、荒坡9650亩。“三元地区”有建档立卡贫困人口435户1788人。有3个党总支、19个党支部，共有党员473名，其中回族党员304名，占党员总数的64.27%。按照“党总支+合作社联农户连龙头企业”的产业发展模式，依托各村农业综合服务社，着力引进农业龙头企业、培育种植大户，借助企业技术、市场优势，推动产业市场。项目区交通便利、水利化程度、土地肥沃、村组干部得力，村民发业蔬菜产业积极性高。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.项目绩效总目标。

　　（1）泸西县白水镇“三元地区”产业转型升级-巨木村100蔬菜大棚建设项目，该项目概算投资299.99万元，新建蔬菜大棚74亩，其中单体大棚35.5亩，连体大棚38.5亩，安装各型供水管道13871.2米，喷头3766个，配套棚区4.5米宽泥结石路面212.8米，新建0.9*0.5排水沟（毛沟）830.6米等。

　　（2）泸西县白水镇“三元地区”产业转型升级-桃园村100蔬菜大棚建设项目，该项目概算投资295.70万元，建设规模100亩蔬菜种植大棚及供水管网及田间道路配套。主要建设内容：100蔬菜大棚主体、安装各型号供水管21050米、喷头25000个，沟渠拆除重建350米，新建4.5米宽田间泥结石路面528.1米，新建1.0*0.7田间排水沟（毛沟）1678.1米等。

　　2.项目绩效阶段性目标。

　　(1)泸西县白水镇“三元地区”产业转型升级-巨木村100蔬菜大棚建设项目：2019年9月6日—10月31日完成编报方案及招投标；2019年11月1日—12月15日完成项目建设内容；2019年12月16日—2020年1月6日组织相关人员完成竣工报告及验收。

　　（2）泸西县白水镇“三元地区”产业转型升级-桃园村100蔬菜大棚建设项目：2019年9月6日—10月31日完成编报方案及招投标；2019年11月1日—12月15日完成项目建设内容；2019年12月16日—2020年1月6日组织相关人员完成竣工报告及验收。

　　二、绩效评价工作情况

　　1.前期准备。

　　在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和工作的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，成立本项目评价工作组及明确各组工作职责等。

　　2. 组织实施。

　　按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信，息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料;二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议;三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

　　3. 分析评价。

　　针对项目的合法性（政策规划和审批程序）；合理性（建设标准制定、环境影响等）、可行性（规划方案、建设条件和建设时机）、可控性（运营安全、社会舆论）等方面进行“风险调查、风险识别、风险估计、风险防范和化解措施、风险等级综合评判、风险结论”逐层分析。在项目实施中，泸西县高原特色产业发展服务中心将按照项目实施方案给予政策扶持、积极引导。发展大棚蔬菜前景广阔，收益可观，是发展农业生产、增加农民收入的重要投资项目。把争取产业转型升级专项资金和给予适当补贴相结合，提高农民发展蔬菜生产积极性；把发展农业保险和提供优质气象服务结合，提高抗灾减灾规避投资风险能力。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。

　　三元地区产业转型升级项目扶持资金红财预发（2019）64号资金1000万元已全部到位。

　　2.项目资金使用情况分析。

　　2020年三元地区产业转型升级项目已实施巨木村100蔬菜大棚建设项目和桃园村100蔬菜大棚建设项目，共计支付工程款5313606.31元，余4686393.69元结转下年继续实施项目。

　　3.项目资金管理情况分析。

　　本项目资金由县高原特色产业发展服务中心直接支付，资金管理情况较好。

　　（二）项目管理情况分析。

　　2019年10月《泸西县白水镇“三元地区”产业转型升级桃园村委会100亩蔬菜大棚建设项目实施方案》由泸西县水利水电勘测设计队编制完成；2019年11月6日泸西县发展和改革局以泸发改农经〔2019〕91号文件批复同意该项目实施方案。2019年12月12日在泸西县公共资源交易中心进行开标、评标及定标，评标委员会采用综合评估法评审，推荐第一中标候选人为泸西县金水建筑建材有限责任公司，并于2019年12月16日发出中标通知书；该工程于2019年12月20日签订施工合同，2019年12月20日开工，2020年2月16日完工。

　　2019年10月《泸西县白水镇“三元地区”产业转型升级巨木村委会100亩蔬菜大棚建设项目实施方案》由泸西县水利水电勘测设计队编制完成；2019年11月6日泸西县发展和改革局以泸发改农经〔2019〕92号文件批复同意该项目实施方案。2019年12月12日在泸西县公共资源交易中心进行开标、评标及定标，评标委员会采用综合评估法评审，推荐第一中标候选人为泸西县中枢建筑建材总公司，并于2019年12月16日发出中标通知书；该工程于2019年12月18日签订施工合同，2019年12月18日开工，2020年2月16日完工。

　　2个项目实施过程中，严格按照基本建设程序建设。施工中由泸西县高原特色产业发展服务中心生产组织科参与整个项目建设与管理工作。为完善工程档案资料，县高原特色产业发展服务中心指定专人负责该项目的档案资料的收发、登记、整理、归档，使项目从立项到竣工结算资料齐全，保障了整个工程建设档案资料的完整性、规范性、系统性、历史性。

　　（三）项目绩效情况分析。

　　1.项目成本（预算）控制情况。

　　桃园村100蔬菜大棚建设项目概算总投资295.70万元,送审金额2736403.52元，审定金额2696293.87元；巨木村委会100亩蔬菜大棚建设项目概算总投资299.99万元，送审金额2521424.20元，审定金额2496712.44元，

　　2. 项目完成质量。

　　为保证工程质量，确保工程按时按质按量完成，由云南联禹工程项目管理有限公司对该项目进行监理，对工程材料、施工技术、进度、质量、投资进行跟踪管理，确保工程质量及施工进度。

　　3.项目的效益性分析。

　　（1）项目预期目标完成程度。建成后作为桃园、巨木村集体固定资产，由村级农业综合服务社与龙头企业合作经营，可实现集体年收入30万元以上，能够带动周边村民发展蔬菜种植和到基地务工，增加收入。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。工程建成后，其效益主要为调整种植结构，统一种植蔬菜，采用温室大棚种植技术和节水灌溉技术适时灌溉获得增产等所产生的增产增收经济效益。同时还解决桃园村农业综合开发服务社无固定资产和资金困难的压力，通过租赁蔬菜种植大棚给龙头企业，可增加服务社的运营收入，服务社收取租金作为收益，通过该项目的实施，“三元地区”蔬菜种植大棚建设后所产生的租赁费将壮大集体经济，示范带动村民标准化发展产业。

　　四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

　　本项目绩效评价为“良好”。本项目符合三元地区产业转型升级政策，项目管理有效，社会效益明显，居民满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。

　　五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

　　（一）主要经验及做法：一是成立项目领导小组，明确责任和人员分工；二是围绕目标、进展、质量和时限，各方担当负责，扎实工作；三是加强资金管理，做到专款专用；四是完善项目建后管理，让项目长期发挥效益。

　　（二）存在的问题及建议：绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。工作建议：规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度;建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。建立健全预算绩效管理档案管理工作责任制，形成由领导监督、部门负责人、科室人员落实档案管理的工作机制，做到工作有人管、事情有人办、质量有监督有保障的格局。

　　六、其他需说明的问题。无