泸西县高原足球发展中心2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　泸西县高原足球发展中心2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1. 部门机构设置和在职人员情况

　　泸西县高原足球发展中心2019年3月份新成立， 设有4个内设机构。

　　（1）综合科：负责中心日常运转工作。承担办文办会、人事、财务、党的建设、党风廉政建设、保密、档案及国有资产管理等工作。

　　（2）项目科：负责项目申报、组织实施和跟踪服务工作。

　　（3）竞赛科：拟订足球运动项目发展规划并组织实施；指导足球训练和竞赛管理工作，负责足球人才的培养管理工作；承接和举办国内国外各类足球品牌赛事。

　　（4）产业开发科：负责做好泸西县高原足球基地及配套设施的开发建设工作；指导做好文康体育文化投资有限公司运营及管理工作。承担青少年足球试点县校外足球发展工作。

　　本单位无车辆使用。

　　2020年末事业编制人员12名。年末实有人员11名，（1名正科级，2名副科级，7名专业技术人员，1名事业工勤人员），与上年对比编制调减了11名，增加了1名专业技术人员。

　　2. 部门职责

　　拟订全县足球产业发展规划，负责行业队伍建设。做好与全国乃至全世界足球运动之间的交流，负责推进社会足球事业发展。负责全县足球产业资源的普查、规划，协调足球资源的保护利用，组织指导做好重点足球产业的开发、运营工作和足球产品的开发，促进全县足球产业的发展。组织实施“泸西县高原足球特色小镇”的建设、运营和管理，指导开展营运工作。 负责抓好青少年足球试点县校外足球发展工作，配合抓好校园足球事业发展。承接和举办国内国外各类足球品牌赛事。完成县委和县政府交办的其他任务。

　　3. 2020年重点工作

　　（1）提升疫情应急防控，积极争取赛事主场。面对疫情大考，泸西县年初迫停已签约赛事5场次，中心从不同角度切入，进一步增强卫生服务意识，完善应急服务体系，采取“一赛一策”、“分层布局、联动响应”的模式，有针对性地对赛事组织、接待服务、医疗救护等不同岗位人员进行培训，全面提高疫情防控意识和应急处置能力。4月正式复工复产以来，先后接待球队20余支，承办各类足球比赛、训练1000余人次，尤其10月26日至12月2日承办的2020中国足球协会国家乙级联赛是泸西是首次承接的高标准高规模的重要赛事，全场赛事采用赛会制、半封闭方式进行，组建了由高足中心、公安、卫健、市监、融媒体中心、教体等13家单位“统一指挥、分工负责、各司其职、高效联动”的筹备联动机制，后勤保障服务人员从原来76人增至201人。对抽调和聘请人员实行供需对接“清单化”、衔接联动“一体化”管理。赛事的成功承办标志着泸西足球基地的后期服务保障和场地已达到职业联赛要求，不断锃亮“泸西高原足球城”这张名片。

　　在疫情防控期间，按照社区大党委分工，对焰山社区干休所小区开展全方位、地毯式逐户走访，7次深入干休所小区，对小区44户118人开展排查走访，梳理从文山返乡人员1户4人，从石林返乡1户3人（已劝返石林），及时上报社区大党委，落实每家每户的扫码登记工作，做到不漏一户，不漏一人，开展疫情防控知识宣传，引导群众正确对待疫情防控，消除因疫情带来的恐慌和不稳定因素。

　　（2）不断完善基础设施，日趋健全服务功能。为提升“泸西高原足球训练基地”的综合承载力和竞争力，中心在着力补齐“配套”短板上下功夫。一是对2018年3月“落户”泸西总投资133156200元的云南省足球训练基地于完成挡土墙的支砌、地基桩基补齐及地基基础的鉴定工作；二是为更好满足赛事需求，泸西县筹措资金4000000余元完善基础设施，最大限度提升服务质量，助力赛事筹办。协调修建硬化康体路至3号路段白水老公路长603m、辅路338m、铺6米宽柏油路530.6m米；搭建2米高封闭围网800米；搭建临时装备间10个；配备9米高转播台3个、帐篷10顶；对3块比赛场地及其他训练场地进行大规模养护，在公寓楼新增洗衣、健身房、娱乐、会议、制冰、图书阅览、茶歇等60余项设施设备；三是不断完善全县社会足球场建设。根据2019年红河州人民政府和泸西县人民政府签署的《红河州足球场建设规划（2016年—2020年）社会足球场地建设责任书》要求，下达泸西县2016—2020年社会足球场地设施建设项目26块（标准11人制足球场5块，非标准足球场21块），截止2020年11月30日，已全部按既定任务完成建设。

　　（3）聚焦党建党风引领，全面加强作风建设。以巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果与“大学习、大调研、大抓落实”教育活动为契机、以家风教育“三个一活动”为基础，扎实推进机关作风建设。一是抓班子，筑基础。认真贯彻落实民主集中制，对重点工作、大额资金使用及科室人事任免等问题实行集体讨论，班子成员间交心谈心，形成心往一处想，劲往一处使，确保任何时候班子都保持一个“基调”、一个“声音”、一个“步伐”的良好格局。2020年集中理论学习12次（其中专题研究党风廉政4次，研究党建工作4次，理论学习4次），专题研究大额度资金使用1次，研究人事工作2次。二是健制度，垒合力。为增强建设制度的实效性，中心根据干部职工的思想实际和工作状况，在多次酝酿充分听取干部职工意见的基础上制定了《泸西县高原足球发展中心机关管理制度》，进一步从工作、生活、学习、廉洁自律等方面规范了干部职工的言行。同时制定了《泸西县高原足球发展中心党组议事规则》、《泸西县高原足球发展中心财务管理制度》等规章制度，形成用制度管人、用制度管事、靠制度约束的管理工作机制，逐步建立规范化和科学化的制度体系，实现单位管理的民主科学。

　　（4）融合足球发展，助力脱贫攻坚。一是中心对有劳动能力、有就业意愿的建档立卡贫困户实行“绿灯”招聘，全年在足球基地长期绿化工贫困户3户9人；服务用房清洁工3名；志愿者4名。二是中心10名在职在编干部职工结对帮扶力度不减、标准不降，对挂联永宁乡、午街铺镇、旧城镇、白水镇、三塘乡30户95人认真开展走访帮扶。三是选派好脱贫攻坚驻村队员。积极选派了业务精湛、思想过硬、作风正派的同志作为驻村队员，切实做好脱贫攻坚工作。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　2020年泸西县高原足球发展中心部门绩效目标设立按照科学性、有效性、约束性的工作要求，设立了部门总体目标、部门年度目标。明确部门职责、总体绩效目标及部门年度重点工作任务。并对部门整体支出绩效指标进行了充分、科学的细化。指标符合部门工作职责重点工作的实际情况。参照《泸西县2019年综合考评办法》、中心重点工作目标任务等设立数量指标13项，设立质量指标7项，成本指标2项目，效益指标5项。所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映泸西县高原足球发展中心整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收支情况（收入情况、专项资金安排情况、公用经费情况、“三公”经费情况、年末结转结余情况等）。

　　（1）收入情况。

　　2020年共计收入29093263.27元（财政拨款26807954.8元，占本年收入92.14%，其他收入2285308.47元，占本年收入的7.86%）。财政拨款26807954.8元，其中：一般公共预算支出16831849.85，占财政拨款收入的62.79%；体彩公益金9976104.95元占财政拨款收入的37.21%。

　　（2）支出情况

　　2020年共计支出13526989.43元（基本支出1238101.18元，占本年支出9.15%；项目支出12288888.25元，占本年支出90.85%）。基本支出1238101.18元；其中：其他一般公共预算支出938087.75元，占基本支出的75.77%；其他资金支出64934.63元，占基本支出的5.58%；社会保障和就业支出136718.56元，占基本支出的11.04%；医疗卫生与计划生育94260.24元，占基本支出的7.61%。

　　（3）公用经费情况

　　2020年度公用经费年初预算数12410元，调整预算数104821.82元，决算数70894.63元。

　　（4）“三公”经费支出情况：

　　　　因公出国（境）费0元。公务接待费0元。公务用车费0元。

　　（5）年末结转和结余情况。

　　2020年年末结转和结余为34194788.66元，其中：财政拨款结转和结余为项目支出结转和结余31884000元（项目支出结转规模较大的原因是2019年足球场基础建设资金结转没有使用，2020年项目资金到位后项目正在开展中）。其他资金支出结转2310788.66元（省教育厅拨款举办足球训练活动资金及单位绩效工资）。2021年加强项目建设实施进度。

　　2. 资产情况

　　2020年末资产合计51447250.33元，其中：流动资产34505745.06元，固定资产256871元，在建工程16737174.15；负债合计200736.4元，为其他应付款；净资产合计51246513.93元，其中财政资金结转结余31884000元 ，其他资金结转结余2310788.66元。

　　3. 基本支出

　　2020年泸西县高原足球发展中心共计基本支出1238101.18元，占本年支出9.15%；其中：其他一般公共预算支出938087.75元，占基本支出的75.77%；其他资金支出64934.63元，占基本支出的5.58%；社会保障和就业支出136718.56元，占基本支出的11.04%；医疗卫生与计划生育94260.24元，占基本支出的7.61%。

　　4. 项目支出

　　2020年项目支出12288888.25元。其中，泸财预〔2019〕744号公田径带跑道足球场建设项目支出150000元；泸财〔2020〕16号长安社区足球场建设项目支出230000元；泸财〔2020〕16号迎宾社区足球场建设项目支出200000元；泸财〔2020〕16号云南省足球训练基地建设项目支出1359783.3元；泸财预〔2020〕339号财政审计资产评估费项目支出273000元；泸财〔2020〕16号中国旅游交流会项目支出100000元；泸财教经费〔2020〕362号云南省足球训练基地建设项目支出9876104.95元；泸财综〔2020〕304号体育产业发展经费项目支出100000元。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　更好的理解2020年度泸西县高原足球发展中心整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，准确找出存在的问题，进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1. 前期准备。

　　加强领导，提高认识，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。

　　2. 组织实施。

　　统筹协调，财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。

　　（三）绩效自评结论

　　泸西县高原足球发展中心2020年部门整体执行的绩效情况达到预期。2020年云南省足球训练基地建设、体育产业发展经费、中国旅游交流会项目、财政审计资产评估、公寓楼内外装修装饰工程、长安社区足球场建设、迎宾社区足球场建设等项目都有序开展工作。通过各项工作的开展，取得了良好的履职效果，也得到了社会公众和服务对象的认可。根据泸西县高原足球发展中心填报的资料和现场核查的情况，对照绩效评价评分标准，对部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终部门整体支出绩效评价综合得分为97.2分，评价等级为“良好”。其中：投入情况得分20分，过程情况得分47.2分（因为预算执行率53.7%扣2.3分，预算调整新增人员工资扣0.5分），产出情况得分15分，效果情况得分15分。

　　三、评价情况分析及综合评价结论（97.2分）

　　（一）部门总体投入情况分析（20分）

　　1. 预算编制（2分）

　　按照部门预算编制要求认真和规范组织人员按时编制年度部门预算并在泸西县人民政府网站上进行公开。绩效目标合理，绩效指标细化、明确。

　　2. 目标设定（10分）

　　参照《泸西县2019年综合考评办法》、中心重点工作目标任务等设立数量指标13项，设立质量指标7项，成本指标2项目，效益指标5项。所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映泸西县高原足球发展中心整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

　　3. 年初预算配置（8分）

　　2020年末事业编制人员12名。年末实有人员11名，（1名正科级，2名副科级，7名专业技术人员，1名事业工勤人员）。在职人员控制率保持在100%以下。

　　2020年无“三公经费”支出。

　　2020年共申报获补助项目5个，共计23973000元。其中，省对下转移支付项目1个，共计10000000元（云南省足球训练基地建设项目，补助资金10000000元）；州本级体彩公益金项目2个，共计200000元（中国旅游交流会，补助资金100000元；体育产业发展经费，补助资金100000元）；县级补助项目2个，共计13773000元。（财政审计资产评估费，补助资金273000元；公寓楼内外装修装饰工程，补助资金13500000元）。2020年项目支出12288888.25元。其中，泸财预公田径带跑道足球场建设项目支出150000元；长安社区足球场建设项目支出230000元；迎宾社区足球场建设项目支出200000元；云南省足球训练基地建设项目支出1359783.3元；财政审计资产评估费项目支出273000元；中国旅游交流会项目支出100000元；云南省足球训练基地建设项目支出9876104.95元；体育产业发展经费项目支出100000元。

　　决算报告上项目支出金额与实际支出不符的原因是县本级项目资金1350万元，此笔资金为泸西县文康公司向县财政申请的借款，此笔钱已经转拨到泸西县文康公司。但中心在做2020年决算时，根据县财政局的要求，将此笔项目款做在“其他应付款”中，未算在2020年项目支出数中。

　　（二）部门过程管理情况分析（47.2分）

　　1. 预算执行（17.2分）

　　一是年初预算完成率53.7%。公寓楼内外装修装饰工程资金1350万元是借给泸西文康体育文化投资开发有限公司用于支付公寓楼内外装修装饰工程，中心账务处理为待收回款项。二是云南省足球训练基地建设项目资金到位时间晚，2020年11月26日才收到拨款，资金使用时间短。三是年初预算调整率有调整。预算调整新增人员工资。

　　2. 资金管理（20分）

　　为规范项目及资金的管理，制定并出台了《泸西县高原足球发展中心财务管理办法》（泸高足〔2019〕11号）、《泸西县高原足球发展中心内部控制管理制度》（试行），制度对“三重一大”决策控制、集体决策机制和程序、财务内部控制、财务收支控制、政府采购控制、固定资产控制、建设项目管理控制、合同控制等做了规范。资金使用合理合规，资金拨付要求提供完整发票及附件才拨付。

　　3. 资金管理（10分）

　　资产保存完整、配置合理；安排专人负责资产管理，对资产贴标登记，资产账务相符，暂时无处置收入。

　　（三）部门产出情况分析（15分）

　　2020年度完成县委县政府绩效考核指标和省教育厅考核指标；完成及时情况项目基本按资金体量完成工作；重点工作办结率基本按时办结完成工作。

　　（四）部门效果分析（15分）

　　2020年共申报获补助项目5个，共计23973000元。承接、承办云南省青少年U系列足球锦标赛暨云南省第二届青少年（学生）运动会足球预赛、2020中国足球协会乙级联赛第一阶段等球赛共计7次，接待参赛队伍105支，接待参赛队员2740名。其中，省级比赛2次，国家级比赛5次。赛训周期共计111天。年度履职经济、社会、生态效益达预期目标。带动了泸西县足球产业的发展，对红河州、云南省足球事业起到了一定的影响。

　　体育产业发展经费项目、中国旅游交易会项目已经完成；财政审计资产评估费项目273000元审计初稿已出，待后续资金到位第三方将提供审计定稿；云南省高原足球训练基地公寓楼建设项目为周期性项目正有序建设中。

　　中国旅游交流会项目完成工，向来参加旅交会的群众发放调查问卷20份，回收20份，群众满意度95%；体育产业发展经费项目完成后，向来参加赛训的队员发放问卷调查20份，回收20份，群众满意度92%。群众对我单位负责的项目的满意度均非常满意。

　　四、存在的问题和整改情况

　　（一）存在问题

　　1. 资金到位时间较晚，影响预算执行率。省足球训练基地资金2020年11月底才到位，因为项目需要支付工程款后，施工方才能开工实施，但临近年底执行时间短，影响到项目预算执行率。

　　2. 项目预算申报时调研论证不够充分，与实际执行是有部门调整。体育产业发展经费在申报项目时，申报了场地的维养护及球场周边围网的维护，但是到账后，资金仅够产地的维养护。

　　（二）整改情况

　　1. 加强与上级部门和财政部门的对接、沟通。争取资金的按时划拨。

　　2. 加强项目理论和实践知识、常识的学习，让项目的申报能更合理、更准确。

　　五、绩效自评结果应用

　　（一）加强绩效评价结果应用的主体责任。将自评结果运用到与施工方的工程款结算中，压实绩效评价结果应用的责任主体。以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向，强化绩效评价结果的有效应用。

　　（二）认真落实绩效评价结果整改事项。按照绩效评价报告提出的整改意见，针对评价反映的问题，制定整改计划，通过加强项目规划和绩效目标管理等方式，确保整改措施落到实处。

　　（三）持续推进评价信息公开。根据政府信息公开有关规定，按照“谁使用、谁公开”的原则，在政府信息公开统一平台上，将评价结果与部门决算信息同步公开。

　　（四）逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。

　　六、主要经验及做法

　　（一）加强组织领导。为贯彻落实中央、省、州、县党委、政府关于“全面实施绩效管理”工作要求，加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，加强我单位预算绩效管理工作的组织领导，成立了由中心主任张莹莹为组长，中心副主任张荣信为副组长的泸西县高原足球发展中心预算绩效管理工作领导小组，明确职责分工，由综合科牵头，各项目科室负责及配合工作，按《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发〔2020〕44号）等工作要求，推进中心预算绩效管理考核、绩效评估（审）、绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效公开、结果应用、绩效管理监督问责等工作。主要领导、分管领导高度重视绩效管理工作，多次参与到项目实施过程中，并对项目的建设进行了检查指导工作。

　　（二）细化绩效目标。绩效目标是部门预算安排的重要依据。未按要求设定绩效目标的项目支出，不得纳入项目库管理。根据部门重点工作确立部门整体绩效目标。部门整体绩效指标的设立以细化、量化描述。将绩效指标尽可能设立的科学、合理，与实际实施过程基本能保持一致。

　　（三）绩效自评结果应用。将绩效自评结果应用在日常项目管理中，根据自评及时整改项目的规划和建设。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表

　　附件2：2020年部门整体支出绩效目标完成情况表

　　附件3：2020年泸西县高原足球发展中心部门整体支出绩效评价自评分表

　　附件4：2020年部门整体资金收支情况表

　　                           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泸西县高原足球发展中心           

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021年7月26日