泸西县融媒体中心2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

　　泸西县融媒体中心2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1. 部门机构设置和在职人员情况

　　泸西县融媒体中心2019年2月份新成立，县委县政府下发了《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，明确县融媒体中心编制30名，设主任1名（正科级），副主任4名（副科级），共设有6个内设机构。

　　（1）办公室：负责中心的日常运转，做好各部室的协调对接工作；负责办文办会、财务、信息、机要保密、督查、档案管理、综治维稳、信访、应急、后勤保障、工会、共青团、妇女等相关工作；负责承接县委、县人民政府安排的各项工作；负责对接各部室完成红河日报社、州广播电视台要求报送的相关材料；负责制定中心的各项规章制度；负责融媒体中心的工作纪律、考勤等工作。承担组织、人事、党建、党风廉政建设、脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

　　（2）总编室。负责融媒体重要新闻、专题报道及大型活动的策划；负责广播、电视、网站、微信等新闻内容的审查、校对、监制、审核把关及推送工作；负责节目引进、学术交流、业务提升及作品评优工作；负责与中央、省、州媒体的上下联通工作；负责播音员、记者、编辑及通讯员的培训管理及各类新闻采用的统计、登记工作。

　　（3）采编部。负责配合上级媒体做好采访报道工作；负责协助总编室做好重要新闻的选题和策划；负责做好各类新闻的采访报道；承担广播、电视、网站、微信等新闻内容的采写、编辑和制作工作；负责各类新闻平台所需的新闻文字、图片、视频、音频等信息内容。

　　（4）业务部。负责各类专题、栏目、宣传片的选题、策划、采写、编辑及制作工作；承担广播电视频道的编单工作；承担公益广告、广告策划、市场营销等工作；负责拓展微信、客户端等融媒体业务，做好节目包装，推动媒商合作。

　　（5）技术部。负责演播大厅、网络、线路及各类设备的维护、检修和保养等工作，确保中心各项机电设施的正常运转；负责网络、线路、灯光等故障的技术培训；负责值机监控，保障视频节目和网络新闻的安全播出。

　　（6）物媒物联中心。负责中国红高原物媒物联中心建设及运行工作，发挥中心平台作用，以泸西优质物产为媒介，做好对外宣传推介工作，讲好泸西故事，塑造红高原·泸西地域形象品牌。

　　2020年末事业编制人员30名。年末实有人员36名，（1名正科级，4名副科级，31名专业技术人员）。

　　（二）部门职责

　　贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传好党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、正确引导，为泸西经济社会发展提供舆论支持，围绕县委、县人民政府的中心工作做好宣传报道工作。负责全县“两会”等重大活动及领导调研的宣传，配合做好突发事件应急处置的宣传报道工作；负责推进广播、电视、网站、微信等媒体的融合发展、安全播出和转载工作。负责对播音员、记者、编辑及通讯员的教育培训及管理工作；负责配合上级媒体做好采访报道工作。负责重要新闻、专题报道、公益广告的策划。完成县委和县政府交办的其他任务。

　　截止2020年11月25日，被中央电视台采用5条、省广播电视台采用50条、州广播电视台采用434条；被《学习强国》采用46条、人民网采用1条、人民画报采用1条、中国新闻网采用1条、中国网采用11条、今日头条采用2条、云南日报采用5条、云南网采用259条、红河日报采用11条。同时，积极邀请省、州上级媒体记者到泸西做深入采访报道，并热情做好接待、服务工作。2020年以来，共接待省、州上级媒体记者采访40余人次，上级媒体记者亲自采写泸西的新闻稿件共刊发40余篇条。泸西电视台《泸西新闻》共播出新闻144期916余条。另外，播出各类新闻通告公告76条、标语400条次。

　　以巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果与“大学习、大调研、大抓落实”教育活动为契机、以家风教育“三个一活动”为基础，扎实推进机关作风建设。一是抓班子，筑基础。认真贯彻落实民主集中制，对重点工作、资金使用及科室人事任免等问题实行集体讨论，班子成员间交心谈心，形成心往一处想，劲往一处使，确保任何时候班子都保持一个“基调”、一个“声音”、一个“步伐”的良好格局。2020年集中理论学习12次（其中专题研究党风廉政4次，研究党建工作4次，理论学习4次），专题研究资金使用3次，研究人事工作2次。二是健制度，垒合力。为增强建设制度的实效性，中心根据干部职工的思想实际和工作状况，进一步从工作、生活、学习、廉洁自律等方面规范了干部职工的言行。制定《泸西县融媒体中心财务管理制度》等规章制度，逐步建立规范化和科学化的制度体系，实现单位管理的民主科学。

　　（三）部门绩效目标设立情况

　　2020年泸西县融媒体中心部门绩效目标设立按照科学性、有效性、约束性的工作要求，设立了部门总体目标、部门年度目标。明确部门职责、总体绩效目标及部门年度重点工作任务。并对部门整体支出绩效指标进行了充分、科学的细化。指标符合部门工作职责重点工作的实际情况。参照《泸西县2019年综合考评办法》、中心重点工作目标任务等设立数量指标13项，设立质量指标7项，成本指标2项目，效益指标5项。所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映泸西县融媒体中心整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收支情况（收入情况、专项资金安排情况、公用经费情况、“三公”经费情况、年末结转结余情况等）。

　　（1）收入情况。

　　2020年共计收入6736078.59元（财政拨款5914666.91元，占本年收入87.8%，事业收入591177元，占本年收入的8.77%，其他收入112.72，占本年收入0.0017%）。

　　（2）支出情况

　　2020年共计支出6736078.59元（基本支出5948896.16元，占本年支出88.3%；项目支出550000元，占本年支出8.16%）。其中：其他一般公共预算支出4965033.12元，占基本支出的73.7%；社会保障和就业支出881558.02元，占基本支出的17.76%；医疗卫生与计划生育464519.02元，占基本支出的6.89%。

　　（3）公用经费情况

　　2020年度公用经费年初预算数108430元，调整预算数138551.96元，决算数661450.25元。

　　（4）“三公”经费支出情况：

　　　　因公出国（境）费0元，公务接待费29898元，公务用车费32860.5元。

　　（5）年末结转和结余情况。

　　2020年年末非财政拨款结余为22182.43元，其中：财政拨款结转和结余为项目支出结转和结余0元。

　　（6）资产情况

　　2020年末资产合计8720017.59元，其中：流动资产560933.47元，固定资产原值15642249.7元，负债合计887172.04元，净资产合计7832845.55元。

　　    1.项目支出

　　2020年项目支出550000元。其中，泸财教经费[2020]73号融媒体中心建设项目支出550000元；

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过绩效自评，更好地掌握2020年度泸西县融媒体中心整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，准确找出存在的问题，进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1. 前期准备。

　　加强领导，提高认识，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。

　　2. 组织实施。

　　统筹协调，财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。

　　（三）绩效自评结论

　　泸西县融媒体中心2020年部门整体执行的绩效情况达到预期效果。2020年县融媒体中心项目有序开展，取得了良好的履职效果，也得到了社会公众和服务对象的认可。对照绩效评价评分标准，对部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终部门整体支出绩效评价综合得分为97.2分，评价等级为“良好”。其中：投入情况得分20分，过程情况得分47.2分，产出情况得分15分，效果情况得分15分。

　　三、评价情况分析及综合评价结论（97.2分）

　　   （一）部门总体投入情况分析（20分）

　　1. 预算编制（2分）按照部门预算编制要求认真和规范组织人员按时编制年度部门预算并在泸西县人民政府网站上进行公开。绩效目标合理，绩效指标细化、明确。

　　2. 目标设定（10分）

　　参照《泸西县2019年综合考评办法》、中心重点工作目标任务等设立数量指标13项，设立质量指标7项，成本指标2项目，效益指标5项。所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映泸西县融媒体中心中心整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

　　3. 年初预算配置（8分）

　　2020年末事业编制人员30名。年末实有人员36名，（1名正科级，4名副科级，31名专业技术人员）。在职人员控制率保持在100%以下。

　　2020年共申报获补助项目1个，共计600000元。

　　（二）部门过程管理情况分析（47.2分）

　　1. 预算执行（17.2分）

　　一是年初预算完成率100%。

　　资金管理（20分）

　　为规范项目及资金的管理，制定并出台了《泸西县融媒体中心财务管理办法》、《泸西县融媒体中心内部控制管理制度》（试行），制度对“三重一大”决策控制、集体决策机制和程序、财务内部控制、财务收支控制、政府采购控制、固定资产控制、建设项目管理控制、合同控制等做了规范。资金使用合理合规，资金拨付要求提供完整发票及附件才拨付。资产保存完整、配置合理；安排专人负责资产管理，对资产贴标登记，资产账务相符，暂时无处置收入。

　　（三）部门产出情况分析（15分）

　　2020年度完成县委县政府绩效考核指标，完成及时情况项目基本按资金体量完成工作；重点工作办结率基本按时办结完成工作。

　　（四）部门效果分析（15分）

　　2020年共申报获补助项目1个，共计600000元。

　　四、存在的问题和整改情况

　　（一）存在问题

　　项目预算申报时调研论证不够充分，与实际执行有差距。

　　（二）整改情况

　　加强项目理论和实践知识、常识的学习，让项目的申报能更合理、更准确。

　　五、绩效自评结果应用

　　（一）加强绩效评价结果应用的主体责任。将自评结果运用到与施工方的工程款结算中，压实绩效评价结果应用的责任主体。以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向，强化绩效评价结果的有效应用。

　　（二）认真落实绩效评价结果整改事项。按照绩效评价报告提出的整改意见，针对评价反映的问题，制定整改计划，通过加强项目规划和绩效目标管理等方式，确保整改措施落到实处。

　　（三）持续推进评价信息公开。由于项目涉密，不公开。

　　（四）逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。

　　六、主要经验及做法

　　（一）加强组织领导。为贯彻落实中央、省、州、县党委、政府关于“全面实施绩效管理”工作要求，加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，加强我单位预算绩效管理工作的组织领导，成立了由中心主任陈康为组长，中心副主任张誉耀为副组长的泸西县融媒体中心预算绩效管理工作领导小组，明确职责分工，由办公室牵头，各科室负责及配合工作，按《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发〔2020〕44号）等工作要求，推进中心预算绩效管理考核、绩效评估（审）、绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效公开、结果应用、绩效管理监督问责等工作，部门主要领导、分管领导高度重视绩效管理工作，多次参与到项目实施过程中，并对项目的建设进行了检查指导工作。

　　（二）细化绩效目标。绩效目标是部门预算安排的重要依据。未按要求设定绩效目标的项目支出，不得纳入项目库管理。根据部门重点工作确立部门整体绩效目标。部门整体绩效指标的设立以细化、量化描述。将绩效指标尽可能设立的科学、合理，与实际实施过程基本能保持一致。

　　（三）绩效自评结果应用。将绩效自评结果应用在日常项目管理中，根据自评及时整改项目的规划和建设。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表

　　附件2：2020年部门整体支出绩效目标完成情况表

　　附件3：2020年泸西县融媒体中心部门整体支出绩效评价自评分表

　　附件4：2020年部门整体资金收支情况表

　　                           　　泸西县融媒体中心

2021年7月28日