泸西县2020年污水处理提标改造项目绩效评价自评报告

　　一、项目概况

　　(一）项目背景

　　泸西县污水处理厂，设计总规模为 4 万 m3/d，近期规模2 万 m3/d，位于泸西县中枢镇马家湾，服务范围主要为泸西县中枢镇，目前污水收集范围为泸发大街以东区域共计 10.09km2。污水厂采用 CASS 工艺，污水处理厂处理后尾水经污水处理厂门口白水塘水库中干渠排往中大河，最终排入南盘江。现出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准。随着十三五规划和节能减排政策的提出，泸西县污水厂现排放水质一级 B 标准已经不能满足环保要求，提标至一级 A 标准后可减少排入中大河的污染物总量，对保护南盘江流域具有积极作用，实施泸西县污水处理厂改造升级工程势在必行。

　　(二）主要内容：

　　泸西县污水处理厂提标改造工程项目主要建设内容为：升级改造现有污水处理规模2万m3/d，通过提标改造实现出水水质由一级B标准提升到一级A标准。

　　（三）实施情况：

　　该项目已完成规划选址、项目立项、可研批复、初步设计批复、环评批复等前期工作，计划于2019年全面开工，2021年5月底完工。项目总投资2987.22万元，截止2021年4月19日，泸西县污水处理厂提标改造EPC总承包项目已完成调节池和提升泵房、排泥池、絮凝斜管沉淀池主体结构、滤布滤池、加药间、在线监测房主体结构建设，部分设备已进场安装，计划5月底完成全部安装并开始试运行。

　　（二）项目绩效目标

　　1、总体目标：经过项目的实施，污水经过适当处理后重复利用，可促进水在自然界中的良性循环。缓解水资源紧张问题，把经过处理后的再生污水作为一种新资源

　　2、阶段性目标：升级改造现有污水处理规模2万m3/d，通过提标改造实现出水水质由一级B标准提升到一级A标准。

　　二、绩效评价的工作情况

　　1、前期准备

　　首先，全面收集资料，明确项目重点，制定切实可行的工作方案，组织相关人员召开专题会议，确定开展绩效工作的人员分工事项和各事项的时间截点，并准备相关材料，确保绩效工作圆满完成。材料清单如下：

　　1.2018年7月24日，泸西县住房和城乡建设局《泸西县污水处理厂提标改造工程选址意见书》（选字第201800005号）。

　　2.2018年7月17日，泸西县国土资源局《关于泸西县污水处理厂提标改造工程建设项目用地情况说明》。

　　3.2018年8月30日，红河州环境保护局《关于泸西县污水处理厂提标改造工程建设项目环境影响报告表的批复》（红环审〔2018〕111号）。

　　4.2018年7月24日，泸西县维护稳定工作领导小组关于泸西县污水处理厂提标改造工程项目《重大事项社会风险评估项目备案登记回执单批复》（泸稳评备〔2018〕7号）。

　　5.2018年8月24日关于红河州发改局下达《审批泸西县污水处理厂提标改造工程建设项目可行性研究报告的批复》（红发改资环〔2018〕444号）。

　　6.2019年2月24日红河州发改《关于下达重点流域水环境综合治理2019年中央预算内投资计划的通知》（红发改地区〔2019〕70号）下达《泸西县污水处理厂提标改造工程建设项目》资金1111万元。

　　2、组织设施

　　整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，梳理管理制度建立情况、资金使用情况、项目执行情况、资产形成情况等。

　　3、绩效评价情况及评价结论

　　经过参照直达资金综合绩效评价指标体系框架进行各项指标评分，泸西县污水处理厂提标改造工程项目绩效自评分为95分，评价等级为优。

　　（三）项目资金管理

　　1、资金到位情况分析

　　项目概算总投资2987.22万元,资金来源积极争取国家资金支持不足部分以地方自筹或社会融资渠道筹措。2019年2月24日红河州发改《关于下达重点流域水环境综合治理2019年中央预算内投资计划的通知》（红发改地区〔2019〕70号）下达《泸西县污水处理厂提标改造工程建设项目》资金1111万元。由于县级财政较为困难，难以筹集剩余配套资金，为此多方寻求项目投资方，2019年3月与云南水务集团投资有限公司开展反复协商后，于2019年10月底基本达成投资意向。2020年污水处理厂提标改造实际到位资金611万元。

　　2、资金使用情况分析

　　截至2020年12月31日，污水处理厂提标改造实际支付资金611万元。

　　3.资金管理情况分析

　　为规范住建系统基本建设项目(以下称项目或工程)的管理，提高办事效率，保证工程质量和施工安全，降低工程成本，提高投资效益，预防贪污腐败，根据有关法律和规章，结合本部门实际，制定了泸西县住房和城乡建设局建设项目管理制度。

　　通过本次自检自查可看出：污水处理厂提标改造项目，建设资金足额及时拨付到位，且设置专用账户、专款专用、专人管理；建立项目台账资料，工程款拨付按合同约定实行进度付款，已全部用污水处理厂提标改造项目配套基础设施建设，无挤占和挪用现象发生。

　　4、项目绩效情况分析

　　本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标10个；全部或者部分完成指标10个，指标完成率为92%，具体情况如下：

　　数量指标：升级改造现有污水处理规模2万m3/d，通过提标改造实现出水水质由一级B标准提升到一级A标准。

　　2、质量指标：污水排放标准达标率≥100％，使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求，并对其进行净化，达到恢复城市乃至流域的良好水环境。完成率100%,

　　3、时效指标：确保“泸西县污水处理厂提标改造工程项目”2021年5月底投入运行。

　　4、效益指标：社会效益指标，降低由于污染物排放对环境的危害，提高水的利用效率，解决水资源短缺的矛盾，保障城市居民的饮水安全和人民健康。

　　5、服务对象满意度指标：群众满意度调查≥85％，完成率100%；

　　（五）项目效益情况

　　城市环境不但是经济发展的基础，也是生活水平高低的标志。环境质量应与经济发展和小康生活水平相适应本污水提标工程实施后，大大减少对城区环境污染，有利于城市环境保护目标的实现。

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　主要做法：无

　　存在问题：项目资金未足额到位，根据《关于下达重点流域水环境综合治理2019年中央预算内投资计划的通知》（红发改地区〔2019〕70号）下达《泸西县污水处理厂提标改造工程建设项目》资金1111万元。2020年到位资金611万元，实际支付611万元.

　　下一步改进措施：

　　强化与建设方的沟通交流、形成工作活力，倒排项目建设工期，盯时间节点、盯项目进度、盯工程质量，确保“泸西县污水处理厂提