2020年度泸西县自然资源局部门整体支出绩效评价报告

　　2020年度泸西县自然资源局部门整体支出绩效评价报告

　　泸西县自然资源局为切实贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》（红财发〔2021〕27号）文件精神，根据《泸西县财政局关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知》（泸财〔2021〕105号），对照泸西县自然资源局整体支出绩效目标表等内容，认真开展2020年度部门整体支出项目绩效评价工作。现将具体情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况

　　泸西县自然资源局下属12个事业单位，分别为：泸西县中枢自然资源所、泸西县向阳自然资源所、泸西县三塘自然资源所、泸西县永宁自然资源所、泸西县午街铺自然资源所、泸西县金马自然资源所、泸西县旧城自然资源所、泸西县白水自然资源所、泸西县不动产登记中心、泸西县土地开发整理中心、泸西县土地收购储备中心、泸西县测绘管理站。（注：泸西县土地收购储备中心、泸西县测绘管理站属自收自支事业单位。此报告内除土地收购储备中心只统计财政拨款经费收支外，两家单位人员情况及非财政拨款经费收支未统计在内，下同。）设有12个内设科室，分别为：办公室、政策法规科、调查监测和测绘管理科（自然资源确权登记局）、国土空间规划科、城乡规划科、国土空间生态修复和地质勘查管理科、耕地保护和自然资源利用科、矿产开发和储量管理科、科技与信息科、财务科、人事科、执法监察大队。

　　泸西县自然资源局2020年末人员编制61人。其中：行政编制12人，事业编制49人（含参公管理事业编制37人，财政全额拨款事业编制12人）；在职实有人员76人，其中：行政人员17人，事业人员59人（含参公管理事业编制28人，财政全额拨款事业编制31人）。

　　2.部门职责

　　（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规、政府规章的执行情况。

　　（2）负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法、措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

　　（3）负责自然资源统一确权登记工作。实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

　　（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

　　（5）负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用地方标准，承担政府公示的自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的制度措施。

　　（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。贯彻执行土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

　　（7）承担全县城乡规划管理责任。组织编制县域城镇体系规划和城市总体规划并监督实施。负责城市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作。承担县城乡规划委员会日常工作。

　　（8）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地开发整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

　　（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

　　（10）负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

　　（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警、地质灾害工程治理等工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

　　（12）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

　　（13）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

　　（14）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

　　（15）根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府落实上级部门关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

　　（16）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　（17）职能转变。泸西县自然资源局要落实上级部门关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源的确权登记和评估便民高效。

　　3.2020年重点工作

　　（1）维护全民所有自然资源资产所有者权益。继续完善第三次全国国土调查。增强测绘地理信息支撑服务能力。扎实推进自然资源统一确权登记。开展“农村房地一体”登记工作。推进易地扶贫搬迁安置住房“房地一体”确权登记发证工作。

　　（2）建立健全国土空间规划体系，优化最美泸西国土空间开发保护。

　　（3）统筹山水林田湖草一体化保护修复治理，推动成为生态文明建设排头兵。积极推进土地综合整治。

　　（4）深化土地管理制度改革，全面提高土地要素保障能力。

　　（5）强化矿产资源管理，保障能源资源安全。

　　（6）加大自然资源执法力度，维护良好秩序。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　1.部门整体绩效目标

　　经自查，通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》编制填录了2020年度部门整体绩效目标。整体支出绩效目标设置产出绩效指标42条（其中：数量指标27条；质量指标11条；时效指标4条），效益指标10条，满意度指标3条。部门整体支出绩效目标科学、规范、完整，具体指标值量化细化。

　　2.项目绩效目标

　　2020年，我局按要求填报绩效目标的明细项目数有18个，其中按要求填报绩效目标的县本级项目1个，支出2,007,471元，项目名称是农机修理厂29户房屋拆迁补偿款（泸财预〔2020〕468号），实际支出金额2,007,471万元，该项目指标分解到泸西县土地收购储备中心；按要求填报省、州专项转移支付绩效目标的挂接项目6个，共挂链项目收入1,427,660元，项目名称分别是1、永久农田储备区划定和永久基本农田划定核实整改工作经费400,000元（红财预发〔2020〕16号）；2、云南省年度土地变更调查与遥感监测补助经费90,000元（红财资环发〔2020〕42号）；3、云南省自然资源卫片执法补助经费70,160元（红财资环发〔2020〕43号）；4、云南省2020年农村不动产确权登记项目补助资金219,000元（红财资环发〔2020〕53号）；5、全国国土调查经费249,700元（泸财〔2020〕16号）；6、地灾防治项目（红财资环发〔2020〕55号）398,800元；截至2020年底，项目支出中上级专项转移支付约6,191,900元。

　　（三）部门整体收支情况

　　1、整体收支情况

　　2020年度收入合计69,431,827.78元，其中：本年财政拨款收入69,366,636.05元，其他收入65,191.73元，年初结转结余1,762,985.00元。2020年度支出合计71,186,812.78元，其中基本支出12,765,442.80元，项目支出58,421,369.98元。2020年末结转结余8,000.00元。

　　泸西县自然资源局2020年度收入支出决算简表

　　单位：元

　　2、资产情况

　　截止2020年12月31日，泸西县自然资源局资产总额为308,112,768.92元，包括流动资产296,808,636.61元，其中：货币资金20,678,898.53元、其他应收款276,129,738.08元；非流动资产11,304,132.31元，其中：固定资产净值9,384,131.31元，在建工程为1,920,000.00元，无形资产净值为1.00元。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　了解2020年度泸西县自然资源局整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备。

　　开展前期调查工作，研究制定绩效评价工作方案和指标体系。根据评价要求，认真收集了大量泸西县自然资源局的相关资料，全面了解部门整体、项目收支及执行情况。统筹协调，由财务科牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。在此基础上，按照宏观目标与具体目标相结合，整体支出与各项支出相结合的原则，以“共性体系+业务体系+项目体系”的形式制定了整体支出绩效评价工作方案及指标体系。

　　2.组织实施。

　　为使绩效评价工作顺利开展，由泸西县自然资源局财务科牵头，抽调各相关科室人员组成评价工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。根据相关资料及实地抽查了解的情况，对部门整体支出进行评价、打分，最后根据评价、打分的结果撰写泸西县自然资源局部门整体支出绩效评价报告。

　　（三）绩效自评指标体系（详见附件：2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表）

　　（四）绩效自评结论

　　2020年，泸西县自然资源局认真贯彻落实《预算法》，结合实际，制定、修改和完善内部财务管理制度，按要求在县政府信息公开门户网站及时公示、公开本单位预决算信息情况。强化会计管理，会计核算规范，资金使用合法合规。资产购置严格按照政府采购程序办理，资产管理安全规范，资产使用状况良好。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　1.目标设定

　　（1）以规划为龙头，优化空间布局。

　　（2）以服务社会为宗旨，保障发展用地。

　　（3）以乡村振兴战略为导向，节约集约用地。

　　（4）以强化服务意识为引领，维护群众权益。

　　（5）以依法行政为根本，建设“法治国土。”

　　（6）以践行绿色发展理念为重点，推进生态文明建设。

　　（7）以基础工作为基石，强化国土业务建设。

　　（8）以深化农村改革为契机，创新国土资源事业。

　　（9）以党的建设为统领，推进全面从严治党。

　　2.预算配置情况分析。

　　（1）在职人员控制情况

　　泸西县自然资源局核定的人员编制为61人，截至2020年底，共有在职人员76人，在职人员控制率为124.59%，较2019年底减少了6人。

　　（2）经费年初预算及实际下达情况

　　2020年，县级财政预算批复泸西县自然资源局部门财政收入65,416,849.83元，其中：基本支出16,814,087.83元，项目支出48,602,762.00元。

　　2020年，县级财政共下达泸西县自然资源局财政经费合计71,129,621.05元，其中：基本支出在年初预算的基础上减少4,105,836.76元，基本支出合计12,708,251.07元；项目经费在年初预算的基础上增加9,818,607.98元，项目经费合计58,421,369.98元。

　　3.“三公经费”预算情况

　　2020年泸西县自然资源局“三公经费”经批准的预算数为450,000.00元，2019年“三公经费”预算数806,500.00元，减少356,500.00元，“三公经费”预算变动率为-44.20%。具体如下表：

　　2020年度泸西县自然资源局“三公经费”预算变动情况统计表

　　单位：元

　　4.项目投入情况

　　2020年度投入资金（含年初结转资金）58,429,369.98元，分别为：（1）综合执法工作经费364,000元；（2）一般工作经费999,066元；（3）泸西县2020年永久农田储备区划定和永久基本农田核实整改工作经费400,000元；（4）白水镇黑龙等2个村土地整治项目建设资金2,617,877.46元；（5）国土资源卫片执法补助经费68,400元；（6）金马新安等3个村土地整治项目资金312,125.74元；（7）白水等7个乡镇黑舍等17个村增减挂勾项目资金184,140元；（8）自然资源卫片执法省对下补助经费70,160元；（9）中枢等4个乡镇龙甸等8个村增减挂勾项目资金1,044,000元；（10）全国国土调查经费249,700元；（11）农村不动产登记权籍调查经费219,000元；（12）政府购买服务经费505,459.36元；（13）阿庐古洞国家级地质遗迹保护项目资金98,900元；（14）执法工作经费530,000元；（15）地灾培训演练经费43,530元；（16）地灾群测群防员经费37,500元；（17）应急处置经费299,999.31元；（18）三塘乡俱久村石阶脚上寨滑坡应急治理资金295,125.69元；（19）永宁乡小兴寨滑坡应急治理项目资金300,000元；（20）永宁乡城子村滑坡应急治理项目资金199,624.42元；（21）中枢镇红石岩地灾治理资金700,000元；（22）中枢镇小兴寨地灾治理资金200,000元；（23）自然灾害(地质灾害)救灾资金8,000元；（24）地质灾害详细调查成果转化资金80,000元；（25）GLX（2018）-20号地块土地拆迁补偿费、土地出让业务费46,595,291元；（26）农机修理厂29户房屋拆迁补偿款2,007,471元。截止2020年12月31日，已支出资金58,421,369.98元，年末结转资金8,000元（结转资金为其他资金，地质灾害详细调查成果转化资金）。

　　（二）部门过程管理情况分析

　　1.预算执行情况

　　（1）预算完成情况

　　泸西县自然资源局2020年年初结转和结余1,762,985.00元，本年收入合计69,431,827.78元，年度支出合计71,186,812.78元，预算执行率为102.53%。

　　（3）“三公经费”控制情况

　　2020年度泸西县自然资源局年初预算批准的“三公经费”支出为450,000.00元，实际支出的“三公经费”为177,558.66元，“三公经费”的控制率为39.46%。具体为：

　　无因公出国（境）支出。

　　公务车辆运行费控制情况。2020年泸西县自然资源局公务用车运行维护费年初预算批准数为0元，实际支出公务用车运行维护费为145,382.66元。较上年减少119,438.63元，减少率为45.10%，2020年泸西县自然资源局公务车辆运行费支出比去年有所减少，主要原因为财政安排预算减少，支出相应减少。

　　公务接待费控制情况。2020年泸西县自然资源局公务接待费年初预算批准数为450,000.00元，实际支出32,176.00元，控制率为7.15%。比去年增加8,479元，增加35.78%。2020年泸西县自然资源局公务接待费支出比去年有所增加，主要原因为接待人数增加。

　　（4）年末结余结转情况

　　泸西县自然资源局2020年度资金结转结余8,000.00元，结转结余为项目支出8,000.00元。2019年度资金结转结余1,762,985.00元，较上年结转结余资金减少1,754,985.00元，说明年度执行情况比上年有提升。

　　（5）政府采购执行率

　　泸西县自然资源局年初申报政府采购预算数为13,716.400.01元，其中:货物类0元，工程类6,584,400元，服务类7,132,000.01元。实际完成政府采购958,000.00元，全部为服务支出。

　　2.预算管理情况

　　（1）管理制度健全性

　　泸西县自然资源局为加强预算管理、规范财务行为，已制定单位内部控制及财务管理制度，对单位的岗位责任制、财务审核报批、财产物资管理、内部财务管理、会计档案管理、财务审计及相关项目管理审批等方面做出了规定。制度建立比较完善，执行有效。

　　（2）资金使用合规性

　　泸西县自然资源局的资金支付按照审批权限进行了相关审核、审批，相关的发票、单据完整。

　　（3）预决算信息公开性

　　泸西县自然资源局在预决算编制完成后，均按照财政预决算统一规定时间，对本部门的财政预决算资金通过泸西县政府公开门户网站向社会公开。

　　（4）会计核算的规范性及基础信息完善性

　　泸西县自然资源局的基础数据信息和会计信息资料完整,上报会计资料和信息及时。

　　3.资产管理情况

　　（1）管理制度的健全性

　　泸西县自然资源局结合单位自身情况制定了《现金管理制度》《银行存款管理制度》《固定资产管理制度》等加强资产管理的制度和规定，资产购置严格办理政府采购相关手续，管理制度得到有效执行。

　　（2）资产管理的安全性

　　泸西县自然资源局资产保存完整，对固定资产实行分类管理，资产管理运行基本安全。

　　（3）固定资产利用情况

　　泸西县自然资源局年初固定资产原值19,272,031.75元，2020年经县财政局相关部门的合法审批处置报废固定资产原值260,889.00元，新增固定资产原值416,369.00元，年末在用固定资产原值19,427,511.75元，净值9,384,131.31元，固定资产全部在用，固定资产利用率为100%。

　　（三）部门产出情况分析

　　（1）维护全民所有自然资源资产所有者权益。继续完善第三次全国国土调查。增强测绘地理信息支撑服务能力，完成测绘518宗，面积5,304.08亩。扎实推进自然资源统一确权登记。我县2020年共颁发不动产权证书5,315本，面积330.48万㎡，不动产登记证明1016份，评估金额33.35亿元，抵押贷款金额14.55亿元。开展“农村房地一体”登记工作，已完成外业权属调查107,394宗，同步整合建立数据库107,394宗，已完成预计工作量的87.77%。全面完成全县113,943宗已发证存量档案原文数字化扫描工作和权利人、宗地四至、批准面积等权属信息及宗地信息录入工作。完成倾斜摄影测量及三维实景模型建模工作。推进易地扶贫搬迁安置住房“房地一体”确权登记发证工作。

　　（2）建立健全国土空间规划体系，优化最美泸西国土空间开发保护。编制《泸西县生态保护红线评估自查报告》已通过省自然资源厅审查。严守基本农田红线和城镇周边永久基本农田的划定线。初步完成资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价（即“国土空间双评价”）工作，国土空间开发保护现状评估成果已提交省级汇总。城市总体规划评估、土地利用总体规划评估、控制性详细规划评估等规划评估成果已完成。《泸西县黄草洲片区综合开发规划方案》《泸西县城西片区控制性详细规划方案修编》“神树坡、大兴寨等45个2020年度美丽乡村村庄规划”等规划已完成项目采购并在同步推进。已开展第四轮矿产资源编制前期工作、村庄规划编制。

　　（3）统筹山水林田湖草一体化保护修复治理，推动成为生态文明建设排头兵。统筹推进国土空间生态修复。积极推进土地综合整治。拆旧复垦方案8个，均已取得省厅批复。泸西县白水镇等7个乡镇黑舍等17个村城乡建设用地增减挂钩项目于2020年4月通过州局对该项目的复垦工程的验收。2019年3月1日开工建设的红河州泸西县中枢等4个乡镇龙甸等8个村支持脱贫攻坚城乡建设用地增减挂钩项目完成工程总量30% 。地质灾害防治进一步加强。对2019年应急治理完成的泸西县中枢镇既比村委会红石岩村滑坡等5个应急治理项目完成竣工验收；对中枢镇红石岩村滑坡应急治理等14个项目栽立地质灾害治理竣工项目公示牌，对90个地质灾害隐患点设置公示牌。

　　（4）深化土地管理制度改革，全面提高土地要素保障能力。2020年度我县拟报7个城市批次和22个独立选址项目，涉及面积170.388公顷。出让土地63宗，面积7.5643公顷。

　　已处置批而未供面积45.177亩。消除闲置土地7宗，1宗正在办理施工许可证。

　　（5）强化矿产资源管理，保障能源资源安全。符合矿业权勘查开采信息公示的21家矿业权人全部完成矿业权信息公示；办理探矿权审批1件；注销泸西县小逸圃老凸山砂场等5座非煤矿山的采矿许可证，新设的3家非煤矿山进行了矿业权出让收益评估等相关工作，泸西县白水镇大无浪建筑石料用灰岩矿已于2020年11月17日取得采矿许可证，其他两个矿权出让工作正在有序推进。认真组织开展矿业权联勘联审和矿山生态环境综合评估工作，对顺鸿煤矿和小团山煤矿二矿开展联勘联审工作，积极配合做好煤矿整合重组工作。

　　（6）加大自然资源执法力度，维护良好秩序。土地动态巡查399次，出动1,506人次，发现违法占地行为289起，下发《责令停止违法行为通知书》289份，及时制止违法行为289起，立案查处违法占地行为54起，结案15起，收缴罚款140.51万元。组织矿山(非煤矿山）巡查矿产巡查111次，出动人员546人，发现非法采矿行为42宗，制止非法采矿行为42宗。开展城乡规划巡查108起，发现违法行为 189起，下发了《责令停止违法行为通知书》23份，《限期整改通知书》166份，限期内自行整改，逾期不整改依法依规整治。拆除54宗违建，总面积3.5403亩。2020年下发我县土地卫片图斑162个，面积2,267.84亩；矿产卫片图斑1个，卫片执法图斑已全部填报土地卫片系统判定，待上级审核。共清理历史违法用地360宗，立案查处230宗，收缴罚款56.06万元。加大农村乱占耕地建房排查。

　　（7）白水镇黑龙等2个村土地整治项目的建设，完成土地平整面积783.7984公顷，土方工程量1628379.37m³。实际完成农渠2条，总长1330.0m；截水沟1条，总长2054.8m；斗沟5条，总长6543.7m；道路边沟30条，总长24565.7m；水池引水渠15.0m；蓄水池35座，其中200m3水池15座、100m3水池20座；涵洞182座，其中管涵103座、盖板涵79座；7米农用桥1座。实际完成新建田间道6条，总长6726.7m；改建田间道24条，总长21394.4m。完成瓷砖贴面竣工标志牌2座。

　　（四）部门效果分析

　　泸西县自然资源局2020年部门整体执行的绩效情况达到预期。工作任务已完成，目标责任的履职情况优秀。2020年泸西县自然资源局主要在永久农田储备区划定和永久基本农田核实整改、白水镇黑龙等2个村土地整治、自然资源卫片执法、金马新安等3个村土地整治、白水等7个乡镇黑舍等17个村增减挂勾、中枢等4个乡镇龙甸等8个村增减挂勾、农村不动产登记权籍调查、地灾应急治理项目等方面有序开展工作。通过各项工作的开展，取得了良好的履职效果，也得到了社会公众和服务对象的认可。

　　四、存在的问题和整改情况

　　通过自评，我们进一步查找到自身存在的问题和困难。一是项目管理不够规范。部分项目未建立专账管理，台账资料不健全，不规范，不能客观、真实、完整地反映项目建设情况和资金使用情况。二是项目预算申报时调研论证不够充分，预算执行中存在调整。三是人员编制不够。本次自评扣分最重的要数在职人员控制率。

　　对照存在的问题，为更好地发挥自然资源的职能作用，泸西县自然资源局从以下方面进行整改：

　　1.按照工作量、工作繁复程度，加强人员预算编制。按各部门单位需求，招聘人才，给自然资源事业增加一股生力军。

　　2.抓紧配齐专业化财务队伍，加强预算编制的前瞻性。当前，项目审计、绩效评价等财务工作不断规范化、常态化，财务队伍专业化是部门工作的必然选择，是确保部门工作健康运转的关键环节，也是财务工作服务经济社会发展具体体现。财务人员应按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

　　五、绩效自评结果应用

　　（一）以后年度预算安排的建议

　　根据《泸西县2020年度全县综合考评办法》和《泸西县预算绩效管理考核办法（试行）》的相关规定，泸西县自然资源局部门整体支出自评结果为95分，建议财政部门根据绩效评价结果安排预算资金。

　　（二）评价结果公开

　　评价结果向社会公开。

　　六、主要经验及做法

　　（一）领导高度重视。项目资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

　　（二）管理愈加规范。制定了专项资金收付管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。按各专项名称设置会计子科目，使账目更加清晰，查账更加方便。

　　七、其他需说明的情况

　　附件1-1：2020年部门整体和项目支出绩效自评报告（表）

　　泸西县自然资源局

　　2021年7月21日