泸西县搬迁安置办公室2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

　　泸西县搬迁安置办公室2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况。

　　①泸西县搬迁安置办公室设5个内设机构。

　　内设机构：综合科、财务科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科。

　　②在职人员情况

　　2020年年初共有职工11人，其中在职职工11人，年末共有职工11人，其中：在职职工11人。

　　2. 部门职责。

　　（1）贯彻执行中央、省级和州级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规、地方性实施细则。

　　（2）做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。

　　（3）组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调乡镇和县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划及资金使用计划并督促落实。

　　（4）按照移民安置规划及年度计划，组织协调乡镇及相关部门开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题。

　　（5）负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

　　（6）负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作。

　　（7）负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收。

　　（8）负责做好小型水库移民帮扶工作。

　　（9）负责全县水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。

　　（10）负责全县移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作。

　　（11）负责全县库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

　　（12）完成县委和县人民政府交办的其他工作。

　　3.2020年重点工作。

　　2020年，泸西县搬迁安置办公室将继续按照县委、县人民政府及上级行业主管部门的统一安排部署和要求，认真贯彻落实国家水库移民政策，履行好部门职能职责，完成好县委、县人民政府和上级行业主管部门安排的各项工作，主要做好下列工作：

　　（1）综合工作

　　①做好与县委和县人民政府以及县委办、县政府办、县人大常委会办公室、县政协办公室及分管联系领导的工作对接。日常工作开展，由综合科牵头组织，全体干部职工配合。

　　②按上级要求落实2020年党的建设责任制工作。在县委及县委组织部领导下，以加强党的政治建设为统领，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓好“三会一课”等制度落实，推进党员干部队伍能力建设，为全面推动工作提供精神动力。日常工作开展，由党支部牵头组织，全体干部职工配合。

　　③按上级要求落实2020年党风廉政建设责任制工作。在县委及县纪委领导下，落实主体责任，抓好2020年度党风廉政建设工作，营造风清气正的干事环境。日常工作开展，由党支部牵头组织，全体干部职工配合。

　　④按上级要求落实2020年意识形态工作责任制工作。在县委及县委意识形态领导小组和县委宣传部领导下，加强干部职工思想教育，落实好县委、县委意识形态领导小组及县委宣传部安排的工作，由党组书记安排好做好2020年度意识形态工作、网络安全工作和水库移民相关社会舆论思想引导。日常工作开展，由党支部牵头组织，全体干部职工配合。

　　⑤按上级要求落实2020年移民相关社会稳定工作。在县委政法委领导下，做好移民相关信访和稳定工作中，学习传达相关文件精神，通过传达学习，做到让全办干部职工明确工作目标、工作内容和工作方法，确保能及时处理水库移民工作相关的应急事件，配合信访、政法等部门做好移民相关稳定工作，确保大中型水库库区和移民安置区社会稳定和谐。日常工作开展，由维护稳定科牵头组织，其他科室配合。

　　⑥完成其他不确定性工作事项（如语言文字达标、脱贫攻坚、民族团结、疫情防控等工作）。原则上由综合科牵头组织好日常工作，特殊情况（根据工作内容）报请主要领导同意由较为合适科室牵头组织工作。

　　（2）业务工作

　　①做好与上级行业主管部门的工作对接。积极协调争取对口资金2632万元，其中：移民直补扶持资金829万元；大中型水库移民后期扶持项目资金1803万元。

　　②攻坚克难，按上级要求完成我县移民避险解困项目建设。难点和重点是突破平田故陇老村拆迁及原址安置工作。

　　③做好年度移民动态管理。完成2020年度移民直补扶持资金发放工作。日常工作开展，由后期扶持科牵头组织，其他科室配合。

　　④规范地做好后扶项目收尾工作。已完成施工阶段的移民后期扶持项目的后续工作。日常工作开展，由后期扶持科牵头组织，其他科室配合。

　　⑤规范地做好后扶项目建设。积极协调相关各方，按计划完成2020年度后期扶持项目建设。日常工作开展，由后期扶持科牵头组织，其他科室配合。

　　⑥做好下一年度后扶项目列报协调工作。认真开展前期调研，完成我县2021年大中型水库移民后期扶持项目年度建议实施计划的报送，并协调处理好相关项目前期工作。日常工作开展，由后期扶持科牵头组织，其他科室配合。

　　⑦开展“两区”群众生产技能培训。组织大中型水库库区和移民安置区群众一至二批生产技能培训，扩展移民群众眼界，提升移民生产技能技术，培养移民致富带头人。日常工作开展，由后期扶持科牵头组织，其他科室配合。

　　⑧做好财务管理。加强移民资金管理，按计划筹措、使用移民资金，确保移民资金专款专用、阳光操作、安全运行。日常工作开展，由财务科牵头组织，其他科室配合。

　　⑨完成《泸西县大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划(2021-2025)》，预计规划移民后期扶持资金总额约2亿元。由规划安置科牵头组织，其他科室配合。

　　⑩其他工作。认真做好县级其他行业主管部门需要协调配合的工作。根据情况临时确定牵头科室。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　2020年部门绩效目标设立情况。目标1：完成2020年度后期扶持资金发放任务，发放资金829.26万元，发放人数13821人。

　　 目标2：完成白水镇平田村委会林果产业发展设施配套建设（田间机耕路、水池、田间管网等产业发展基础设施）

　　 目标3：完成白水镇吾乃白村村间道路硬化3000米建设

　　目标4：完成泸西县旧城镇河民村美丽家园建设项目（二期项目：房屋立面改造8000㎡、村内太阳能路灯增加15盏及增加部分室外附属工程）

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收支情况（收入情况、专项资金安排情况、公用经费情况、“三公”经费情况、年末结转结余情况等）。2020年部门财务总收入1799.31万元，其中：一般公共预算财政拨款155.05万元，政府性基金预算财政拨款1644.26万元；在职公用经费收入2万元，支出2万元；“三公”经费情况收入0万元，支出0万元；年末结转655.04万元。

　　2.资产情况。2020年年末部门固定资产原值总计52.22万元，固定资产累计折旧41.35万元，固定资产净值10.87万元。

　　3.基本支出。总收入155.05万元，总支出155.05万元，其中：工资福利支出133.52万元，商品和服务支出19.76万元，对个人和家庭的补助支出1.77万元

　　4.项目支出。总收入1644.26万元，总支出989.22万元，财政拨款结转655.04万元。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进水利事业的发展。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备。

　　成立了领导小组，下设办公室，并组织业务科室相关人员对照绩效指标负责各个阶段的动态跟踪、监测，发现问题及时处理解决。制订完善《泸西县搬迁安置办公室全面实施预算绩效管理工作推进方案》、《泸西县搬迁安置办公室部门绩效评价管理实施方案》、《泸西县搬迁安置办公室部门预算绩效目标管理实施细则》等制度。

　　3. 组织实施。

　　根据绩效评价要求及考核办法，自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，办属各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　（三）绩效自评指标体系（详见：附件1-1  2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表）

　　（四）绩效自评结论

　　泸西县搬迁安置办公室2020年整体绩效自评分97分。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）综合评价分析

　　1.此次泸西县搬迁安置办公室部门整体绩效评价是提高财政资金使用效益，保证资金安全性和效益性，总结项目管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理提供依据，各责任科室都非常重视，泸西县搬迁安置办公室根据资金发放情况及项目分布，细化工作责任，确保2020年部门整体绩效评价工作达到预期目的。

　　2.泸西县搬迁安置办公室2020年10月中旬直补资金发放732.15万元，项目资金截至2021年3月底已拨付1077.89万元，项目资金使用和效果达到了预期的经济效益和社会效益。

　　（二）综合评价结论

　　泸西县2020年部门整体中央水库移民扶持直补资金及项目资金，资金发放流程、发放结果及项目资金拨付符合资金管理办法以及相关文件要求。项目管理规范，严格执行资金管理制度，做到专款专用，严格执行公示制度，无截留、挤占、挪用等情况，直补资金及时足额并按规定渠道发放到移民账户。项目实施总体情况良好，自评分99.10分。

　　四、存在的问题和整改情况

　　本次评价3个项目均已完工，已进行工程审核，除泸西县白水镇吾乃白村村间道路硬化建设项目已审计验收、其余2个项目均未审计及验收。

　　一是严格按照相关程序核减好每年的死亡人口，并进行死亡人口公示及发放人员公示，保障补贴资金发放的公平、公正、公开、透明；

　　二是认真学习国家移民政策精神，做好宣传工作，提高水库移民对中央水库移民扶持基金的认知度，发挥群众的监督作用。

　　三是加快完成其余项目的审计及验收，尽快移交移民村群众使用，使项目发挥效益。

　　五、绩效自评结果应用

　　通过绩效评价，泸西县搬迁安置办公室2020年部门整体资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，及时发现资金管理中存在的问题，为提高专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，同时及时发现项目在建设管理过程中存在的问题及取得的成效，对存在问题及时整改，为移民后期扶持项目建设绩效评价工作推广提供了宝贵的经验。

　　六、主要经验及做法

　　（一）绩效自评工作的主要经验、做法。

　　一是组织保障得力，责任明确。办党组高度重视绩效自评工作，召开会议，明确提出绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，考评对象，方法步骤，工作进度做出具体安排，将责任落实到具体部门，将工作落实到具体项目，确保了自评工作组织到位，责任到位，项目到位；二是加强业务指导，确保自评质量。高度重视绩效自评工作，按绩效自评工作要求，及时收集有关资料，在总结以往工作好经验、好做法的基础上，结合工作实际，科学合理设定指标，以便对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价。对各科室上报的项目支出绩效自评表，认真审核，重点分析未完成绩效目标及指标的原因，提出切实有效的解决措施，共同努力，保证自评工作按时按质按量完成好；三是执行评价规则，强化自评实效。严格按照《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》和《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》及各级绩效管理办法有关要求，切实履行部门主体责任、确保评价客观真实。

　　七、其他需说明的情况

　　 1.建议提高库区移民人均补助资金，切实改善移民群众生活水平。

　　2.建议加大对移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高。

　　3.建议通过绩效评价试点工作，总结经验，完善评价措施和方法。

　　4.建议加强交通、供电、通信和社会事业等方面基础设施建设。

　　5.建议上级下达项目资金时充分考虑项目建设内容及规模，下达资金时间尽量安排在年度内6月至8月份，同时减少同一个项目追加资金的概率。

　　附件1：2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表

　　附件2：2020年部门整体支出绩效目标完成情况表

　　附件3：2020年部门整体支出绩效目标自评评分表

　　                     泸西县搬迁安置办公室

2021年7月23日