泸西县投资促进局2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　泸西县投资促进局2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况。

　　泸西县招商局于2019年2月机构改革更名为泸西县投资促进局。按照《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发﹝2019﹞72号）文件，泸西县投资促进局是泸西县人民政府直属事业单位，级别正科级；内设办公室、项目促进科、产业招商科3个科室。人员情况，县投资促进局核定人员编制8名，局长1名（正科），副局长2名（副科级）。目前，县投资促进局有在职在岗人员8名，其中，管理人员3名、专业技术人员2名、工勤人员3名。离退休人员3人，其中：退休3人。

　　2.部门职责。

　　1) 负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的法律法规、方针政策，贯彻落实县委、县政府的决策部署；负责参与拟订全县对外开放合作及投资促进的措施、办法并组织实施。

　　2) 负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，组织拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

　　3) 负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县属有关部门、各乡镇、工业园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

　　4) 负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责国内经济合作的统计工作。

　　5) 负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作。

　　6) 围绕园区发展规划，指导协调泸西县工业园区、绿色食品工业园区、现代花卉产业园区等园区，开展精准招商工作，并配合县属相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

　　7) 负责全县投资促进年度目标任务的分解、督促和考核工作；组织本县外来投资企业对有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　8) 负责组织参加国内外举办的各类大中型招商引资展洽活动，负责收集、整理、策划和编印全县的招商引资项目资料，并建立、管理、完善招商引资项目动态储备库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　9) 负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；承担泸西县招商引资工作委员会办公室、泸西县重大招商引资项目协调推进办公室的日常事务。

　　10) 承办县委和县政府交办的其他任务。

　　3. 2020年重点工作。

　　全面完成州级2020年度招商工作各项目标任务。具体如下：引进省外实际到位资金70亿元（其中：工业项目省到到位资金20亿元，六大产业类项目省外到位资金占比不低于40%），实际利用外资50万美元，新增注册外商投资企业1户，总投资3000万元以上新签约项目数10个，总投资5000万元以上新开工项目数8个；县政府常务会议研究招商引资工作不少于2次；主要领导率队赴省外招商不少于2次，亲自洽谈、签约、推动项目开工不少于2个；分管领导率队赴省外招商不少于4次，亲自洽谈、签约、推动项目开工不少于2个。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　2020年部门绩效目标设立情况。全面完成州级2020年度招商工作各项目标任务。具体如下：引进省外实际到位资金70亿元（其中：工业项目省到到位资金20亿元，六大产业类项目省外到位资金占比不低于40%），实际利用外资50万美元，新增注册外商投资企业1户，总投资3000万元以上新签约项目数10个，总投资5000万元以上新开工项目数8个；县政府常务会议研究招商引资工作不少于2次；主要领导率队赴省外招商不少于2次，亲自洽谈、签约、推动项目开工不少于2个；分管领导率队赴省外招商不少于4次，亲自洽谈、签约、推动项目开工不少于2个。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收支情况（收入情况、专项资金安排情况、公用经费情况、“三公”经费情况、年末结转结余情况等）。

　　收入情况：2020年泸西县投资促进局累计收入470.59万元，其中：财政拨款收入468.49万元，占本年收入99.55%；事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，其他收入2.1万元，占本年收入0.45%。

　　支出情况：2020年泸西县投资促进局累计支出474.80万元，按资金来源分析：财政拨款支出468.49万元，占本年支出98.67%。其他资金支出6.3万元，占本年支出1.33%；按支出性质分析：基本支出111.62万元，占本年支出23.51%；项目支出363.18万元，占本年支出76.49%；经营支出0万元，占本年支出0%；按支出经济分类分析：工资福利支出94.85万元，占本年支出19.98%；商品和服务支出29.71万元，占本年支出6.26%；对个人和家庭的补助支出10.24万元，占本年支出2.16%；资本性支出0万元，占本年支出0%，对企业的补助支出340万元，占本年支出71.61%，其他支出0万元，占本年支出0%。

　　“三公”经费情况：2020年泸西县投资促进局“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，决算数4.38万元，差异率2090%。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元，决算数0万元，差异率0%；公务接待费预算数0.2万元，决算数4.38万元，差异率2090%。2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初因财政资金紧缺，预算数偏低，加之2020年度到我县考察洽谈招商引资项目客商与上年度相比增加较多，2020年度赴我县考察洽谈招商引资项目的客商有80余批次280余人次，导致公务接待费用支出增加。“三公”经费与上年度对比情况及原因分析。2020年泸西县投资促进局“三公”经费支出4.38万元，上年度三公经费支出2.53，比上年增73.12%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，上年度公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出4.38万元，上年度公务接待费支出2.53万元，比上年增73.12%，主要原因是2020年度赴我县考察洽谈招商引资项目的客商有80余批次280余人次，导致公务接待费用支出增加。“三公”经费支出情况。2020年泸西县投资促进局“三公”经费支出4.38万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.38万元，占100%。

　　年末结转和结余情况：2020年泸西县投资促进局财政拨款年初结转和结余4.72万元，年末结转和结余为0.51万元。年初结转和结余4.72万元，主要原因是上年其他收入中结转后用于补助挂联村委会开展脱贫攻坚工作的经费。年末结转和结余0.51万元，资金来源为本年度其他收入结余资金，主要用于下一年度日常公用经费支出。

　　2.资产情况。2020年泸西县投资促进局货币资金6.91万元，上年度货币资金11.18万元，减39.19%。主要原因是其他收入结余减少、代扣绩效工资、代扣所得税、代扣其他等资金比上年略有减少。固定资产6.56万元，上年度固定资产8.98万元，比上年度减少2.42万元，减26.95%，主要原因是本年度报废笔记本电脑1台，原值4400元，捐赠永宁村委会激光打印机1台，原值1500元，加之其他固定资产按照要求按月计提折旧，折旧后固定资产净值相应减少。

　　3.基本支出。2020年度，我单位基本支出预算数1258500元（其中：人员经费1237400元，公用经费21100元）；2020年度，我单位基本支出决算数1116219.74元（其中：人员经费1032427.32元，公用经费83792.42元）；基本支出年初预算数125.85万元，决算数111.62万元，差异率-11.31%。

　　4.项目支出。2020年度，单位项目支出预算数100000元。2020年度，单位项目支出决算数18,068,480.00元。2020年度，单位项目支出预算数100000元，项目支出决算数100000元，无差异。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的。严格落实《预算法》及省州县预算绩效管理的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升绩效管理责任意识，提高资金管理使用效益，为促进投资促进工作健康发展奠定财务基础。

　　（二）绩效自评组织过程。

　　1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

　　2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

　　（三）绩效自评指标体系（详见：附件1-1  2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表）

　　（四）绩效自评结论

　　泸西县投资促进局2020年整体绩效自评分93分。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　通过绩效评介，泸西县投资促进局2020年部门整体资金使用情况和取得的效果。2020年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，较好地完成了年度目标任务，2020年1至12月，我县新上报国内合作系统项目24个，结转项目35个，完成新签和结转招商引资项目省外实际到位资金72.04亿元，同比增长-0.3%，完成州级下达目标任务的103%（其中：工业类项目省外到位资金20.07亿元，同比增长55.3%，完成州级下达目标任务的100.4%；六大产业类项目省外到位资金49.82，占省外到位资金的71.17%，远大于州级下达到位资金的40%）；上报总投资5000万元以上新开工重点项目10个，完成目标的125%；上报总投资3000万元以上新签约重点项目13个（其中：待省、州局审核6个），完成目标的130%；实际利用外资0美元。县政府常务会议研究招商引资工作6次（3月5日研究泸西工业园区招商引资土地优惠办法和泸西县禽类产品深加工建设项目合作协议、4月3日研究城子古村试营业招商方案、6月5日研究2020年招商引资目标计划、8月16日研究招商引资优惠政策暂行办法、9月2日研究招商引资优惠政策暂行办法、12月3日研究对云南泸西大为焦化有限公司给予产业扶持资金补助）；县委常委会会议研究招商引资工作2次（3月27日研究泸西工业园区招商引资土地优惠办法、9月23日研究招商引资政策暂行办法）；县主要领导率队赴省外招商2次，亲自洽谈、签约、推动项目开工2个（上海源怡种苗泸西花卉园、大为焦化破产重整项目）；县分管领导率队赴省外招商1次，亲自洽谈、签约、推动项目开工12个。

　　四、存在的问题和整改情况

　　一是干部职工对预算绩效管理的重要性认识还有待提高；二是在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面做得不够。

　　五、绩效自评结果应用

　　（一）以后年度预算安排的建议

　　根据红河州财政局 红河州监察局关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见（红财绩[2012]5号）精神，泸西县投资促进局部门整体支出评价结果为“良”，我局将结合存在的问题及时进行整改，建议财政部门根据绩效评价结果和整改情况安排预算资金。

　　（二）评价结果公开

　　评价结果向社会公开。

　　六、主要经验及做法

　　(一)绩效自评工作的主要经验、做法。

　　一是提高认识，加强领导。成立了泸西县投资促进局预算绩效管理工作领导小组，形成了主要领导亲自抓，财务人员抓落实的工作机制，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证；二是明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，严格遵守财经纪律，严格按照要求开展工作落实；三是强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了《县投资促进局财务报销流程》，严格管控资金支出，增强预算支出的透明度，做到程序不到位、手续不完善的一律不予报销，倡导勤俭节约，把有限资金用在刀刃上，节约使用每一分资金。

　　七、其他需说明的情况

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　6.本单位无专业性较强的名词解释。

　　泸西县投资促进局

　　2021年7月26日