云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况。云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局为泸西县人民政府直属以专业技术岗为主的全额拨款事业单位，机构规格为正科级。

　　1.部门机构设置和在职人员情况。

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局设4个内设机构：

　　（1）办公室：负责单位日常运转工作，承担办文办会、人事管理、档案、财务、固定资产管理等工作。负责单位党的建设、党风廉政、精神文明、机要保密、统计、议案提案办理等工作。

　　（2）保护管理科：参与湿地保护行政执法相关工作；负责制定和落实湿地公园管理和巡护制度，落实湿地资源保护和恢复措施；负责湿地公园建设及相关档案归集管理等工作；承担安全生产、信访、综治维稳等工作。

　　（3）科研监测科：负责湿地资源的调查、监测及湿地公园基础数据库建设，参与做好外来物种防控工作；负责与科研院所的科研合作与科学考察，承担湿地保护科学研究工作。

　　（4）科普宣教与生态旅游服务科：负责开展湿地保护宣传教育，普及湿地知识；负责解说系统建设、人员培训、网站管护等工作；负责生态旅游相关工作。

　　下属0个事业单位，云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局事业编制12名，设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。2020年全局编制共12人，2020年底实际在职人员11人。

　　2.部门职责。

　　（1）负责在总体规划确定的范围和界线内完成勘界、设置界桩和标识牌。

　　（2）宣传湿地保护相关法律、法规，汇同有关部门，做好湿地保护工作；参与湿地保护行政执法工作。

　　（3）负责拟订湿地公园总体规划、计划并组织实施，协调湿地保护管理有关工作，落实湿地资源保护和恢复措施，科学合理利用资源，并做好湿地公园建设的档案积累及其管理。

　　（4）负责制定和落实湿地公园管理和巡护制度。

　　（5）负责湿地公园范围内湿地资源的调查和监测，参与做好外来物种防控。

　　（6）负责开展湿地保护宣传教育，普及湿地知识。

　　（7）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　3.2020年重点工作。

　　2020年，我局将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、对党的十九届四中全会、中央经济工作会议和省委十届六次、七次、八次全会及州委八届六次全会、县委十三届五次全会精神，以生态文明建设为引领，着力于黄草洲国家湿地公园的建设推进以及湿地资源保护与恢复工作。在抓好党的建设、机关运行、公园管护等常规工作的同时，重点抓好以下几方面的工作：

　　（1）开展党支部达标创建。针对单位党组织成立不久，着力加强党的思想建设、组织建设、制度建设、作风精神等，积极开展党支部规范化建设达标创建工作，强化党组织基层战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以党支部的达标创建为契机，大力培养、树立基层典型，总结湿地保护、恢复中攻坚克难的有效做法，激励广大党员干部履职尽责，建功立业，弘扬时代主弦律，带动广大干部积极进取，奋发向上，营造推动工作的良好氛围。在2020年内党支部规范化建设达到要求，通过规范化验收。

　　（2）做好湿地保护恢复资金申请。针对目前黄草洲国家湿地公园内凤眼蓝、粉绿狐尾藻、福寿螺等入侵物种蔓延，公园巡护力量薄弱、管理设施设备极不完善等问题，在2019年申请“湿地保护与恢复项目资金”因省级原因没有下达的情况下，2020年根据中央财政资金用途要求，继续编制好《中央财政湿地补助项目云南泸西黄草洲国家湿地公园2020年湿地保护与恢复项目实施方案》，积极向省林草局湿地处申请湿地保护与恢复补助项目资金（力争争取资金400万元左右），进一步做好规划区内湿地资源的保护与恢复工作，使黄草洲国家湿地公园内的生物多样性及生态环境得到进一步的保持和恢复。

　　（3）积极参与公园调规。针对黄草洲国家湿地公园建设目前处于停工状态，给社会造成了不良反响，影响了我县社会经济发展的情况，我局将积极与县住建局、县林草局、县自然资源局、华冶集团、华瑞公司、工程公司等相关单位和企业通力合作，助推调规工作，促使《云南泸西黄草洲国家湿地公园范围和功能区调整论证报告》于2020年上半年通过国家林草局审核同意实施，并及时参与编写详细规划，尽快启动和推进“云南泸西黄草洲国家湿地公园试点（建设）项目”的各项建设工作，为2021年提请国家林草局检查验收顺利通过打牢基础。

　　（4）继续加大公园及周边综合整治力度。按照县政府办下发的《云南泸西黄草洲国家湿地公园（试点）项目综合整治工作方案》，针对各成员单位在开展湿地公园及其周边存在问题整治中工作推进缓慢、力度不够的情况，2020年继续加大力度开展好综合整治工作，使湿地公园的整个生态环境得到保持和进一步改善。

　　（二）部门绩效目标设立情况。

　　1.2020年部门绩效目标设立情况。

　　根据预算要求和绩效管理相关要求，云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局设立了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。目标设定结合了部门中长期实施规划和年度重点工作任务计划等，总体符合客观实际和社会发展规划，目标清晰、可衡量。

　　2020年整体支出绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和三中、四中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决践行“两个维护”；认真学习贯彻习近平总书记在两院院士大会和庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神，坚持和加强党对湿地管护工作的全面领导；坚持创新是第一动力、人才是第一资源的理念，深入实施创新驱动发展战略，加快推进湿地公园建设；黄草洲国家湿地公园建设取得标志性成果；不断扩大对外湿地管护合作交流，争取云南省林业和草原局“湿地保护与恢复”“退耕还湿”项目落地黄草洲国家湿地公园。

　　2020年项目支出绩效目标：加大湿地管护经费投入，实现湿地管护与科研监测经费占总经费比重达50%以上；深入实施黄草洲国家湿地公园总体规划及五年建设计划，推动黄草洲国家湿地公园建设顺利实施；加大湿地保护、湿地知识的普及力度，黄草洲国家湿地公园周边群众知晓率达80%以上。

　　（三）部门整体收支情况。

　　1.整体收支情况。

　　全年总收入2173803.37元，财政拨款收入2133790.96元，占全年收入的98.16%。财政拨款收入2133790.96元的具体构成是：基本经费1367767.96元：占总收入的64.1%，包括：人员经费1323780.96元（主要是工资福利）、职工住房公积金105644元，基本养老保险缴费158267.68元、日常公用经费43987元。

　　专项资金安排情况：专项资金收入主要是云南泸西黄草洲国家湿地公园2020年度管护经费153.44万元（该笔款项于2021年2月20日到账），其中包含绿化管护费用131.2万元，用电费用5.04万元，巡查管护费用7.2万元，设施设备维护费用10万元。

　　公用经费情况：2020年度公用经费收入2.2万元。

　　三公经费情况：2020年度三公经费为0。

　　年末结转结余情况：年末结转结余为0。

　　2.资产情况。

　　（1）建立了资产管理长效机制。增强财物管理人员的责任意识，使账物管理责任和记账人员的责任落实到实处。

　　（2）运用信息技术进行资产管理。以计算机等现代化工具加强对资产的监控，把单位的资产管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来，及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变。在此基础上对盘盈资产逐一登记、补录到资产管理系统，为今后资产有效合规规范管理打下良好基础。

　　3.基本支出。

　　年初财政批复的整体支出合计：1653791.71元。部门预算基本支出1653791.71元，其中：人员支出1627281.71元；公用支出26510元。2020年度决算基本支出1373437.96元，其中：人员支出1323780.96元，日常公用经费支出49657元。“三公经费”严格按照县财政年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省州有关规定从严管理、从严控制、规范报账。2020年“三公”经费总额为0元，其中：因公出国（境）费为0元，公务用车购置及运行维护费为0元，公务接待费为0元。

　　4.项目支出。部门预算项目支出为0元。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评的目的

　　客观公正地揭示资金的使用效益和学院职能的实现程度，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，完善预算编制体系，强化学院预算支出的责任和效率，切实提高管理水平。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备。

　　（1）根据单位内部职责分工，由财务处牵头，相关部门配合开展绩效自评工作，及时传达学习有关绩效评价工作的文件，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性；

　　（2）根据各部门职责分工，压实责任，强化措施，确保绩效自评工作顺利开展；

　　（3）组织学习相关评价依据和文件，掌握自评要点和方法。

　　2.组织实施。

　　（1）收集整理预算相关材料、资金收支相关凭证和报表；

　　（2）按评价时间、要求填报部门整体支出绩效自评表，撰写自评报告；

　　（3）按要求向财政报送整体支出绩效自评表和自评报告；

　　（4）总结提高，按要求公开部门整体支出绩效自评情况。

　　（三）绩效自评指标体系（详见：《部门整体支出绩效自评情况表》）

　　（二）绩效自评结论

　　根据《部门整体支出绩效评价自评分表》评分，自评得分90分，绩效评价等级为“优”。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　1.目标设定方面：我单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责和年度工作任务，经过了充分调查研究、论证和合理测算，所设立的指标清晰、细化、可衡量，与年度部门预算资金相匹配，具有可执行性和可操作性。

　　2.预算配置方面：年度预算编制紧紧围绕履职目标，依据充分、数据详实、结构细化，在职人员控制率91.67%，“三公经费”为零。

　　（二）部门过程管理情况分析

　　1.预算执行方面：严格执行年初绩效目标预算，及时加快预算执行进度，年度预算完成率100%，预算调整率29.39%，年度结转结余、“三公经费”为零。

　　2.预算管理方面：按照预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等要求，严格执行项目支出管理办法或制度、规定，加强支出内控管理；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，严格按照部门预算批复的用途使用，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；严格按规定内容和时限公开预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

　　3.资产管理方面：具有完善的资产管理制度，资金管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行；资产保存完整、合理、规范，资产账务管理合规、帐实相符，固定资产利用率100%。

　　（三）部门产出情况分析

　　按照年初制定的绩效目标认真开展各项工作，2020年绩效目标完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%。

　　（四）部门效果分析

　　1.经济效益。湿地公园有利于吸引投资，发展生态旅游，在吸引大规模人流的同时带来了资本流、物流、商流、信息流等，为地方经济的发展起到积极促进作用。

　　2.社会效益。湿地公园兼具自然观光、旅游、娱乐、科研和教育等方面功能，为人们提供高品位的生态休闲旅游场所，其湿地资源优势和生态环境优势，吸引众多本地居民和外来游客前来旅游；促进湿地文化提升和传播，唤起公众自然保护意识，促进自然资源保护，推动精神文明建设；独特的湿地生态系统类型、多样的自然景观等成为湿地生态系统及生物多样性的重要研究基地及科普教育、教学实习的理想场所。

　　3.生态效益。保护生物和遗传多样性，为多种珍稀濒临灭绝的野生动、植物提供了良好的适宜的生存环境；湿地公园临近城市。具有净化空气、美化环境和减缓热岛效应等功能。

　　四、存在的问题和整改情况

　　一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我局要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

　　五、绩效自评结果应用

　　为预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据；发挥绩效评价“助推器”的作用，总结资金管理经验，进一步加强和规范资金管理，完善资金管理办法；结果公开，强化监督，接受合理意见，确实提高预算管理水平。

　　六、主要经验及做法

　　大力推进部门预算绩效管理意识培养，领导参与相关工作，高度重视预算绩效管理工作；成立部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作；加强内控建设，建立健全各项管理制度，提高预算绩效管理工作质量；严格财务管理制度，加强资金管理和监督，确保专款专用；在资金使用过程中加强与涉及部门的沟通，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

　　七、其他需说明的情况

　　本年支出预算调整数为2139832.96元，预算调整数较大，主要是用于支付黄草洲湿地公园一期管护经费。

　　附件1：2020年部门整体支出绩效自评报告

　　附件2：2020年部门整体支出绩效自评情况表

　　附件3：2020年部门整体支出绩效评价自评分表

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局

　　2021年7月21日