泸西县中央广播电视节目无线覆盖运营维护项目绩效评价自评报告

　　泸西县中央广播电视节目无线覆盖运营维护项目绩效评价自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　泸西县中央广播电视节目无线覆盖运营维护项目涉及1个发射台、9个补点站，做好管理维护，关系中央广播电视节目无线覆盖工程信号覆盖区域内广大群众的精神文化生活，其功能正常发挥，信号区广大农户可以收听收看云南第一套广播节目、第一套电视节目。

　　1.  项目绩效总目标

　　项目的开展，将进一步巩固泸西县农村省级广播电视节目无线覆盖工程项目的建设成果，有效提高泸西县省级广播电视节目的覆盖范围和播出质量，确保全县农村省级广播电视节目无线覆盖工程设备在2020年度能长期稳定运行，满足我县农村地区各族群众无偿收听收看省第一套广播和省第一套电视节目的需求。

　　2.  目绩效阶段性目标。

　　全年播出时间达到6242小时以上。发射功率大于等于额定功率的90%。使我县人口居住相对集中的农村群众能够收看云南第一套广播节目、第一电视节目。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）前期准备

　　加强领导，提高认识，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。

　　（二）组织实施

　　 统筹协调，由财务牵头，项目相关科室分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作效率、提升工作质量。

　　（三）分析评价

　　按照年初制定的绩效目标，年底及时对全年实施情况进行核定，逐一提出绩效评价报告。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析

　　1. 项目资金到位情况分析

　　“无线广播电视节目无线覆盖运营维护”项目资金预算数109.92万元，实际到位资合计下达109.92万元，资金到位率100%。

　　2. 项目资金使用情况分析。

　　资金执行82.99万元，其中：电费12.57万元，邮电费1.31万元，维修（护）费21.52万元，委托业务费39.71万元，办公设备购置3.24万元，专用设备购置费4.54万元。

　　3. 项目资金管理情况分析。

　　 根据单位内部控制制度的相关要求，一般性支出由几务审核后由分管领导签字支付，1万元以上的部分由领导班子成员，按照“三重一大”的相关要求进行集体研究，研究后据实支付，使项目资金发挥最大使用效益。

　　（二）项目管理情况分析

　　项目管理规范，实施程序到位。由中共泸西县委宣传部提出预算，泸西县财政局进行审核并拨款。

　　（三）项目绩效情况分析

　　通过项目资金的有效管理和使用，保障了广播电视信号正常、高质量的传输，保障了当地群众收听、收看广播电视节目的效果和质量，不断提升泸西县广播电视的公共服务能力。

　　1. 项目成本（预算）控制情况

　　严格做好中央广播电视重点项目对下转移支付资金管理使用工作，加强内部管理和资金监督检查工作，建立项目资金管理制度，确保管理的规范化、科学化，资金统一由财务专户管理，开展资金绩效的跟踪问效，实行事前、事中、事后全程监督管理，确保项目资金使用的安全和完整。

　　2. 项目完成质量

　　项目成本（预算）使用合理，严格按规定用途审批，确保资金用在中央广播电视节目无线覆盖运行维护上，做到了专款专用，切实提高了资金使用效益。

　　3.  项目的效益性分析

　　（1）项目预期目标完成程度

　　计划根据县财政资金周转情况，结合上级部门“智慧台站”建设相关要求，在2年内科学合理安排建设项目，确保资金有序使用，合规合纪。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。

　　重点巡查维护好凉水井、三塘、阿朝、午街、山林、旧城、平田、果衣、阿盈里、向阳10个站点中央广播电视节目无线数字化覆盖设备，进一步提升公共服务水平。

　　四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

　　该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护的社会的稳定，项目评价优。

　　五、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　为管好用活项目资金，我部按照“三重一大”规定，由县广电局提出用款计划，再经班子会议研究决定，对资金进行安排，做到应支尽支，在前期购买服务、监测系统及美丽台站建设的基础上，剩余的资金计划用于继续用于美丽台站、监测系统二期项目建设。考虑到县财政的实际情况，将加快支付力度和进度，确保资金使用到位。我部的项目管理，虽然取得了一些成效，但也存在一些问题和不足：

　　一是2019年财务人员变动、财政关门较早，资金使用情况不理想。二是资金使用时，由于县财政困难，支付不及时，目前已经发生的资金高达147.04万元，均未支付。三是在智慧广电建设中，还将建设项目资金达150万元，资金使用存在缺口。

　　由于县财政困难，我局将加大协调沟通力度，加快资金支付力度，加大项目建设力度，加快进度，促进资金合理使用。