泸西县2018年棚户区改造项目支出绩效自评评价报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1、项目背景

　　项目片区大部分房屋建成较早,存在着布局混乱,房屋建筑密度大,缺乏系统合理的规划,排水不畅,电线电缆乱搭乱接,治安和消防隐患大,环境卫生脏、乱、差等现象。房屋建设几乎无间距,道路拥挤,人口密集,一旦失火,难以实施有效的消防救援行动。配套设施简陋,公共服务设施缺失,居住质量差,对棚户区内人民群众的生活起居,环境安全造成严重的影响。不能满足生活需求。

　　2. 项目实施内容

　　该项目涉及七个片区2800户,总用地面积2029161平方米,改造总建筑面积250371平方米。其中拆除重建拆迁建筑面积33632平方米,共267户:改扩翻建改造建筑面积216739平方米,共2533户。各片区情况:1、官井街片区改造135户,新建建筑面积17005平方米,新建135户;2、卫生路片区改造296户,改扩翻建建筑面积25328平方米,改扩翻建296户;3、泸源洞片区改造254户,拆除重建改造76户,新建建筑面积9574平方米。改扩翻建178户,改扩翻建改造建筑面积15231平方米;4、金马镇片区改造1167户,改扩翻建建筑面积99856平方米,改扩翻建1167户;5、阿庐大街片区改造472户,改扩翻建建筑面积40387平方米,改扩翻建472户;6、地质队片区改造195户,改扩翻建建筑面积16685平方米,改扩翻建195户;7、中枢镇零星片区改造281户,新建建筑面积7053平方米,新建56户,改扩翻建建筑面积19252平方米,改扩翻建225户。配套基础设施:室外给水管网21990米,室外污水管网20050米,室外雨水管网14190米,室外电力管网7420米,室外弱电管网7650米,供配电设备4项,场地平整土方开挖及换填55220立方米,化粪池26个,绿化41536平方米,室外道路88890平方米,场地硬化29622平方米,人行道7406平方米,路灯355盏,公厕11座、果皮箱190套,挡土墙10358立方米,消"防水池及泵房3项,室外消火栓45个。

　　3. 项目资金情况

　　泸西县2018年城镇棚户区改造建设项目，2020年7月《红发改投资〔2020〕222号》下达投资计划1200万元。2018年棚户区改造项目实际到位资金1200万元，资金到位率100%，截止2020年12月31日，到位资金已使用1200万元，资金使用率100%

　　（二）项目绩效目标

　　1. 总体目标。努力把棚户区改造成为房屋质量优良、功能完善、设施齐全、生活便利、环境优美的新型社区，

　　2. 阶段性目标。2020年棚户区改造七个片区2800户,总用地面积2029161平方米,改造总建筑面积250371平方米。其中拆除重建拆迁建筑面积33632平方米,共267户:改扩翻建改造建筑面积216739平方米,共2533户。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　1.前期准备

　　首先，全面收集资料，明确项目重点，制定切实可行的工作方案，组织相关人员召开专题会议，确定开展绩效工作的人员分工事项和各事项的时间截点，并准备相关材料，确保绩效工作圆满完成。材料清单如下：泸西县2018年城镇棚户区改造工作实施方案，红河州泸西县2018年城镇棚户区改造建设项目可行性研究报告的批复红发改投资【2017】632号，红河州泸西县2018年城镇棚户区改造建设项目初步设计批复红建发〔2018〕155号，泸西县国土资源局关于泸西县2018年城镇棚户区改造建设项目用地规划审查意见泸国土资规〔2017〕6 号，建设项目环境影响登记表

　　2.组织实施

　　整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，梳理管理制度建立情况、资金使用情况、项目执行情况、资产形成情况等。

　　绩效评价指标分析

　　三、项目资金情况管理

　　1.资金到位情况分析

　　2020年7月《红发改投资〔2020〕222号》下达投资计划1200万元，实际到位资金1200万元，资金到位率达到100%;

　　2.资金使用情况分析

　　截止2020年12月31日，共支出棚户区改造项目资金1200万元。

　　3. 资金管理情况分析

　　为规范住建系统基本建设项目(以下称项目或工程)的管理，提高办事效率，保证工程质量和施工安全，降低工程成本，提高投资效益，预防贪污腐败，根据有关法律和规章，结合本部门实际，制定了泸西县住房和城乡建设局建设项目管理制度。

　　通过本次自检自查可看出：2018年棚户区改造项目，建设资金足额及时拨付到位，且设置专用账户、专款专用、专人管理；建立项目台账资料，工程款拨付按合同约定实行进度付款，已全部用2018 年城市棚户区改造建设及片区内配套基础设施建设，无挤占和挪用现象发生。

　　（四）项目产出情况

　　1.产出数量方面。通过项目的实施，对泸西县官井街片区、泸源洞片区、中枢镇零星片区、卫生路片区、阿庐大街片区、地质队片区、金马镇片区共七个片区。拆除重建267户，拆迁建筑面积33632平方米,改扩翻建2533户，改造建筑面积216739平方米,

　　2.产出质量方面。根据我县棚户区的实际情况，坚持连片改造，分类改造，综合治理。1）改造验收合格率≥95%，实际100%，完成率100%；（2）安全事故发生率0%，实际安全事故零发生。完成率100%；（3）投资完成率≥60%，实际80%，

　　3.产出时效方面。泸西县2018年城市棚户区改造建设项目于2020年12月竣工试运行。项目验收按照规范履行验收程序，完成投资情况与下达计划相一致，不存在缩减投资规模、超批复规模建设等问题。改造工作完工目标完成率≥100%，完成率100%

　　（五）项目效益情况

　　1.效益情况分析

　　通过该项目的实施,可使城市土地利用率和效益的最大化,有助于促进城市经济的发展,通过科学的规划和合理的布局来提升城市形象和品位,改善居民的生活环境和居住条件。项目的建设是为改善低收入者的生活环境而提出的,对维护稳定、构建社会主义和谐社会具有重大意义

　　2.受益群体满意度情况分析

　　通过受访群众满意度调查问卷得出，通过棚户区改造项目建设，能够改善居民生活条件、提升居住环境、提高居住质量，提升泸西县整体形象，维护社会和谐稳定；通过满意度调查，项目实施满意度为85%，项目受益者对项目实施的满意度较高。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　泸西县住房和城乡建设局2018年棚户区改造建设项目-在项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出等方面都严格按照相关的规定及目标进行，通过项目的实施，改善居民生活条件、提升居住环境、将棚户区改造成为房屋质量优良、功能完善、设施齐全、生活便利、环境优美的新型社区，

　　经过参照绩效评价指标体系框架进行各项指标评分，认为棚户区改造项目立项依据充分，实施过程中各项管理制度健全，资金支出手续完善，经济效益、社会效益和环境效益较好。自评分为86分，评价等级为良。

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　（一）主要经验及做法

　　认真做好各片区的“三调”（民调、房调、地调）工作；拟定棚户区改造规划、年度计划和项目申报工作，负责牵头办理项目前期工作；拟定房屋征收补偿方案；完成2018年棚户区改造项目“四项审批”

　　（二）存在问题及原因分析

　　无

　　七、其他需要说明的问题

　　无

　　泸西县住房和城乡建设局

　　二〇二一年七月二十二日