泸西县 2020 年老旧小区绩效评价自评报告

　　一、项目概况

　　(一）项目背景

　　泸西县2020年老旧小区改造建设项目涉及的38个老旧小区均建成于2000年以前,小区内房屋建设年代较早,建盖时受条件限制,建设标准参差不齐,建筑密度较大,与现行的房屋建筑规范要求相差甚远;小区内配套基础设施不完善,道路狭窄、坑洼不平,缺乏雨、污水排放管网,供电线路乱搭现象严重,存在消防隐患等。各小区内“脏、乱、差”问题较为突出，群众居住条件差。

　　(二）主要内容：

　　泸西县2020年老旧小区改造建设项目。项目共改造38个小区，涉及116幢住宅，2073户居民，改造建筑面积20.11万平方米。项目建设内容主要为老旧小区建筑物主体（房屋）改造和配套基础设施建设。其中建筑物主体改造：外立面修缮、屋面修缮、楼道粉饰、楼内给水主管改造、楼内排水主管改造、电表到户改造、水表出户集中抄表改造、楼道内电路改造、楼梯栏杆、单元防盗门安装等，配套基础设施建设：配套道路改造、配套人行道改造、场地硬化、绿化、路灯、围墙、果皮箱、勾臂式垃圾箱、无障碍设施、老年活动设施等。

　　（三）实施情况：

　　该项目已完成规划选址、项目立项、可研批复、初步设计批复、环评批复等前期工作，于2020年6月28日全面开工，2021年12月底完工。完成投资3860万元，已完成主体改造全部工程，基础配套设施建设已完成75%。

　　对于2020年老旧小区改造建设项目我们在开工前针对每户都认真做好民意调查工作，对于住户提出的每一个存在问题都研究提出改造方案，力求做到让每个老旧小区配套设施齐全、环境优美。

　　（二）项目绩效目标

　　1、总体目标：实施老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件,提高居住质量和生活质量,增强群众获得感、幸福感、安全感,同时将促进城市均衡发展,加快塑造城市新风貌,提升城市品质,并拉动城市建设投资,促进社会经济发展。

　　2、阶段性目标：2020年共改造38个小区，涉及116幢住宅，2073户居民，改造建筑面积20.11万平方米。

　　二、绩效评价的工作情况

　　1、前期准备

　　首先，全面收集资料，明确项目重点，制定切实可行的工作方案，组织相关人员召开专题会议，确定开展绩效工作的人员分工事项和各事项的时间截点，并准备相关材料，确保绩效工作圆满完成。材料清单如下：《云南省发展和改革和委员会云南省住房和城乡建设厅关于下达云南省保障性安居工程专项老旧小区改造配套基础设施建设2020年提前批中央预算内投资计划的通知》云发改投资【2020】357号，红河州财政局红河州住房和城乡建设局关于下达2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》(红财综〔2020〕1号），《红河州财政局关于下达2020年保障性安居工程(第二批)中央基建投资预算（拨款)的通知》（红财建发[2020]86号）《红河州财政局红河州住房和城乡建设局关于下达2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》红财综发〔2020〕26号

　　2、组织设施

　　整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，梳理管理制度建立情况、资金使用情况、项目执行情况、资产形成情况等。

　　3、绩效评价情况及评价结论

　　经过参照直达资金综合绩效评价指标体系框架进行各项指标评分，泸西县老旧小区改造项目绩效自评分为95分，评价等级为优。

　　（三）项目资金管理

　　1、资金到位情况分析

　　根据《红河州财政局红河州住房和城乡建设局关于下达2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》(红财综〔2020〕1号）文件，下达2020年中央财政城镇保障性安居工程城镇老旧小区改造专项资金366万元，根据《红河州财政局关于下达2020年保障性安居工程(第二批)中央基建投资预算（拨款)的通知》（红财建发[2020]86号）文件下达2020年中央财政城镇保障性安居工程城镇老旧小区改造专项资金3000万元。根据《云南省发展和改革和委员会云南省住房和城乡建设厅关于下达云南省保障性安居工程专项老旧小区改造配套基础设施建设2020年提前批中央预算内投资计划的通知》云发改投资【2020】357号下达2019年中央财政城镇保障性安居工程城镇老旧小区改造专项资金364万元。根据《红河州财政局红河州住房和城乡建设局关于下达2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》红财综发〔2020〕26号下达2020年中央财政城镇保障性安居工程城镇老旧小区改造专项资金421万元。下达资金4151万元，实际到位资金 1790 万元。

　　2、资金使用情况分析

　　截止2020年12月31日，共支付 1790 万元，其中：2019年老旧小区改造专项资金364万元，2020年老旧小区改造专项资金1426万元，项目资金用于支付工程款1790万元，

　　3、资金管理情况分析

　　加强资金管理，确保资金安全。结合泸西县实际，突出支持重点，合理分配老旧小区建设资金。实行专项管理、分账核算，按照规定统筹用于老旧小区改造项目，并按照工程进度及时拨付资金，确保资金使用安全。

　　通过本次自检自查可看出：我县老旧小区改造项目的管理规范，项目资金拨付及时，在预定的时间内完成了相关支出任务，收、支台账基本完善，资金使用符合相关规定，不存在挤占、挪用、拉用等不良行为，对项目资金的使用情况监督到位。

　　4、项目绩效情况分析

　　本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标10个；全部或者部分完成指标10个，指标完成率为92%，具体情况如下：

　　1、数量指标：（1）改造建筑面积20.11万平方米（2）改造116幢住宅，改造居民户数2073户（3）改造小区数量38个小区

　　2、质量指标：（1）改造验收合格率≥95%，实际100%，完成率100%；（2）安全事故发生率0%，实际安全事故零发生。完成率100%；（3）投资完成率≥60%，实际80%，

　　3、时效指标：改造工作开工目标完成率≥100%，完成率100%；

　　4、效益指标：社会效益指标，群众居住条件有效改善。

　　5、服务对象满意度指标：老旧小区居民满意度≥80%，完成率100%；

　　（五）项目效益情况

　　通过改造，老旧小区内环境脏乱差、设施陈旧、配套不全等群众感受最直接的问题得到有效解决，居住环境明显改善，城市面貌得到提升。小区群众的满意度和幸福感得到提升，获得了广泛支持和认可。

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　主要做法：无

　　存在问题：项目资金未足额到位，2020年到位资金3787万元，实际支付1790万元（含2019年老旧小区项目资金364万元）。

　　下一步改进措施：

　　在下步工作中，单位将认真按照贯彻落实好上级部门的工作部署，切实提高政治站位，强化组织领导，明确目标任务，增强技术力量，抓好施工管理，确保工程质量，把老旧小区建设的各项工作抓细抓实，确保完成目标任务。