泸西县妇女联合会部门2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　 泸西县妇女联合会部门2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景和依据

　　泸西县妇女联合会2021年正在实施的项目有5个，分别是2021年红妇发〔2021〕3号下达的2021年云南省农村贫困妇女“两癌”检查救助项目，泸财预〔2021〕464 号追加的上海徐汇区对口帮扶泸西县困境儿童微心愿（助学金）项目 ，泸财预〔2021〕464 号人追加的人力资源和社会保障专项补助资金项目，红妇发〔2020〕5号下达的泸西县妇女儿童关爱救助及维权项目，泸卫健发〔2021〕34号下达的泸西县妇联2021年农村两癌筛查宣传动员补助资金项目

　　（二）项目绩效情况

　　项目1：云南省农村贫困妇女两癌检查救助项目。农村贫困母亲“两癌”救助5人，救助资金3万元。

　　项目2：泸西县困境儿童微心愿（助学金）项目专项资金。资助向阳乡12名困难学生，资助标准每人1000元，预算资金1.2万元。

　　项目3：人力资源和社会保障专项补助资金。 项目资金4.46万元，完成贷免扶补扶持创业人数80人，创业担保扶持创业人数35人，带动就业人数增加，缓解我县就业压力。

　　项目4：泸西县妇女儿童关爱救助及维权项目专项资金。农村贫困母亲“两癌”救助22人，救助资金2.22万元。

　　项目5：泸西县妇联2021年农村两癌筛查宣传动员补助资金。项目资金3万元，目标为：充分发挥妇联“联”字功能，加强宣传教育，动员更多的社会力量参与到农村妇女“两癌”的防治工作中，让更多妇女得到关心和帮助；通过宣传，提高广大农村妇女“两癌”防治意识，扩大检查的覆盖面和社会影响力，帮助广大农村妇女树立文明健康理念，培养良好的生活方式，提高健康意识。组织动员广大农村妇女参加“两癌”筛查。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　1.项目资金安排落实情况

　　项目1：云南省农村贫困妇女两癌检查救助专项资金项目计划3万元，指标下达26464元，项目资金7月初已到位26464元。

　　项目2：泸西县困境儿童微心愿（助学金）项目专项资金计划1.2万元，救助12名学生。财政资金安排1.2万元，截止6月底已执行完毕。

　　项目3：人力资源和社会保障专项补助资金。财政资金安排 4.46万元，截止6月底已执行2.56万元，7月底已执行2.71万元。

　　项目4：泸西县妇女儿童关爱救助及维权项目专项资金计划2.22万元。财政资金安排2.22万元，截止6月底已执行完毕。

　　项目5：泸西县妇联2021年农村两癌筛查宣传动员补助资金。财政资金安排3万元，6月底未支付，7月底已执行2.32万元。

　　2.项目资金实际使用情况分析

　　项目1：云南省农村贫困妇女两癌检查救助专项资金项目1至2季度实际支出0元。

　　项目2：泸西县困境儿童微心愿（助学金）项目专项资金1至2季度实际支出12000元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：

　　助学金 12000元。

　　项目3：人力资源和社会保障专项补助资金1至2季度实际支出25557.6元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：

　　办公费3147.6元，劳务费 22410元。

　　项目4：泸西县妇女儿童关爱救助及维权项目专项资金1至2季度实际支出22200元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：

　　生活补助 22200元。

　　项目5：泸西县妇联2021年农村两癌筛查宣传动员补助资金1至2季度实际支出0元，7月底支出23180元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：

　　劳务费 15180元，印刷费8000元。

　　（四）项目实施情况

　　1.项目组织情况

　　泸西县妇女联合会成立绩效评价监督小组，组长由党组书记、主席担任，副组长由分管财务的副主席担任，成员由财务人员和办公室人员抽调部份人员组成。绩效评价监督小组负责对每个项目实施进行监督，对已完成的项目进行内部评价。确保每个项目能顺利、高效的完成。

　　2.项目管理情况分析

　　我单位建设有《泸西县妇女联合会内部控制制度》、《泸西县妇女联合会财务管理制度》等制度，《泸西县妇女联合会内部控制制度》包含了项目管理和合同管理制度等，我部门严格按照单位管理制度进行项目的管理，并成立了领导小组定期或不定期对项目进行跟踪检查、监督，对项目进度及时跟进，确保项目能顺利实施。

　　二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

　　1.项目绩效目标完成情况分析

　　项目1：云南省农村贫困妇女两癌检查救助专项资金项目于2021年1月正式实施，2021年6月止项目进度已完成0%，资金支付0元。

　　项目2：泸西县困境儿童微心愿（助学金）项目于2021年1月正式实施，2021年6月止项目进度已完成100%，资金支付12000元，全部用于困难学生助学金支出。

　　项目3：人力资源和社会保障专项补助资金项目于2021年1月正式实施，2021年6月止项目进度已完成100%，资金支付25557.6元，主要支出为办公费3147.6元，劳务费 22410元。2021年7月底资金支付27137.6元，主要支出为办公费4727.6元，劳务费 22410元。

　　项目4：泸西县妇女儿童关爱救助及维权项目于2021年1月正式实施，2021年6月止项目进度已完成100%，资金支付22200元，全部用于“两癌”患病妇女生活补助支出。

　　项目5：泸西县妇联2021年农村两癌筛查宣传动员补助资金项目于2021年1月正式实施，2021年6月止项目进度已完成0%，资金支付0元。2021年7月止项目进度已完成77.27%，资金支付23180元，主要支出为劳务费 15180元，印刷费8000元。

　　2.项目绩效目标未完成原因分析

　　云南省农村贫困妇女两癌检查救助专项资金项目、泸西县妇联2021年农村两癌筛查宣传动员补助资金项目这两个项目因县保健院“两癌”筛查工作尚未完成，暂不能完成救助，但两个项目绩效目标完成时间是2021年12月31日，在泸西县妇女联合会绩效考评领导小组监督下，这两个项目目前进度正常，预计于2021年11月底完成全部绩效目标。人力资源和社会保障专项补助资金项目全部绩效目标已完成，只存在支付剩余的项目资金，待财政一体化支付系统开放就可以支付剩余的全部项目资金。

　　三、影响项目绩效目标的主要问题

　　影响绩效目标的主要问题还是资金的支付问题，虽然有的项目已完成绩效目标，但是财政资金一时不到位就会造成绩效目标无法按时完成。

　　四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　 我部门重点监测的这5个项目，2021年上半年已完成2个项目的产出指标。2021年底预测能全部完成5个项目产出指标。2021年下半年我部门绩效考评领导小组将加大监督检查力度，狠抓落实，保证项目顺利完成绩效目标，同时努力跟财政局协调，保证项目资金的支付。

　　五、主要经验及做法

　　成立绩效考评领导小组，领导小组成员负责项目的监督和评价，定期或不定期到检查项目实施情况，发现问题及时要求相关单位和项目负责人进行整改。向相关人员和群众发放调查表，获取项目基础评价依据。查看项目进度，根据进度督促拨付项目进度工程款。专人负责项目实施，专人负责资金管理，项目资金列支多人审核。办理政府购买服务，严格控制成本预算。项目完工后做好绩效评价工作。

　　六、建议和改进措施

　　项目资金财政虽然已完成拨付，我单位也全部收到，但都在零余额账户中，财政困难，没钱时，一体化系统经常关闭，我单们经常无法按时完成支付。建议财政部门以后保证项目资金能按时支付。

　　泸西县妇女联合会

　　2021年8月4日