泸西县自然资源局2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　 泸西县自然资源局2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）机构及人员情况

　　泸西县自然资源局下属12个事业单位，分别为：泸西县中枢自然资源所、泸西县向阳自然资源所、泸西县三塘自然资源所、泸西县永宁自然资源所、泸西县午街铺自然资源所、泸西县金马自然资源所、泸西县旧城自然资源所、泸西县白水自然资源所、泸西县不动产登记中心、泸西县土地开发整理中心、泸西县土地收购储备中心、泸西县测绘管理站。（注：泸西县土地收购储备中心、泸西县测绘管理站属自收自支事业单位。此报告内除土地收购储备中心只统计财政拨款经费收支外，两家单位人员情况及非财政拨款经费收支未统计在内，下同。）设有12个内设科室，分别为：办公室、政策法规科、调查监测和测绘管理科（自然资源确权登记局）、国土空间规划科、城乡规划科、国土空间生态修复和地质勘查管理科、耕地保护和自然资源利用科、矿产开发和储量管理科、科技与信息科、财务科、人事科、执法监察大队。

　　泸西县自然资源局2021年6月末人员编制61人。其中：行政编制12人，事业编制49人（含参公管理事业编制37人，财政全额拨款事业编制12人）；在职实有人员75人，其中：行政人员17人，事业人员58人（含参公管理事业编制27人，财政全额拨款事业编制31人）。

　　（二）单位职能职责

　　1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规、政府规章的执行情况。

　　2.负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法、措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

　　3.负责自然资源统一确权登记工作。实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

　　4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

　　5.负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用地方标准，承担政府公示的自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的制度措施。

　　6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。贯彻执行土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

　　7.承担全县城乡规划管理责任。组织编制县域城镇体系规划和城市总体规划并监督实施。负责城市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作。承担县城乡规划委员会日常工作。

　　8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地开发整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

　　9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

　　10.负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

　　11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警、地质灾害工程治理等工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

　　12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

　　13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

　　14.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

　　15.根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府落实上级部门关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

　　16.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　17.职能转变。泸西县自然资源局要落实上级部门关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源的确权登记和评估便民高效。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　1．2021年9月底完成《泸西县国土空间规划（2021—2035年》编制。

　　2.加快编制泸西县第四轮矿产资源规划，2021年6月底前完成非煤矿山出让工作。

　　3.加大用地保障力度。2021年申报1个批次，2个独立选址项目用地面积891.78亩。

　　4.2021年计划对72宗，总面积76.7794（1140亩）公顷，采取公开招拍挂、划拨等方式开展土地供应，目前拟征收瓦窑南北860亩、小村片区300亩、黄草洲片区1103.32亩土地。

　　5.加大处置“批而未供”存量土地清理排查力度，全县批而未供土地面积845.17亩，其中城区668.82亩，乡镇176.35亩。

　　6.2021年购买占补平衡指标总共665亩，涉及11个项目。

　　7.推进7个增减挂项目。对泸西县中枢等4个乡镇，龙甸等8个村支持脱贫攻坚城乡建设用地增减挂钩项目进行项目设计变更；2021年6月完成泸西县旧城镇秧田坝等2个村城乡建设用地增减挂钩项目、泸西县旧城镇督布府等2个村城乡建设用地增减挂钩项目、泸西县旧城镇矿厂等2个村城乡建设用地增减挂钩项目3个项目；2021年3月对泸西县中枢等6个乡镇大兴等14个村城乡建设用地增减挂钩项目、泸西县午街铺等4个乡镇果吉等村城乡建设用地增减挂钩项目、泸西县旧城镇板桥等3个村城乡建设用地增减挂钩项目3个项目组织二次招标，招标完成后及时实施。6月份完成项目施工，报州级验收通过后，8月份完成省级验收，省级验收通过以后产生的增减挂钩指标，除满足各个乡镇使用的易地搬迁安置点、偿还的增减挂钩指标之外，预计产生的指标交易不低于1亿元。

　　8.申报13个土地整治（提质改造）项目，项目总建设规模2572.6677公顷，估算总投资49453.38万元，重点推进泸西县白水镇既庶村土地整治（提质改造）项目、泸西县金马镇石缸冲村土地整治（提质改造）项目、泸西县午街铺镇绿峨等4个村土地整治（提质改造）项目、泸西县金马镇石缸冲村大核桃小组土地整治（提质改造）项目4个项目。2021年6月启动招投标工作，8月份完成招标；9月下旬组织项目施工。

　　9.强化“清仓”行动，对各乡镇规划区内的违法用地和规划区外的非农建设用地进行全面清理，加大对未缴纳罚款和出让金的农户的催缴力度，并做好城区清仓行动的扫尾工作。

　　10.服务保障好魏桥、湖南衡众药业等项目落地，解决其用地、用电（650千伏安变电站）、用气（天然气管道，师宗至泸西天然气管道在重化工片区有一个接口，确保项目用气）、用车（召夸—师宗—泸西工业园区，将近30公里的货运争取纳入省级盘子），确保项目落地

　　11.持续加大自然资源执法力度，坚决制止耕地“非农化”。严格落实“增违挂钩”机制，严格整治土地和矿产资源违法，及时整改土地卫片违法问题、大棚房另案处理问题、“两违”建筑拆除问题，农村乱占耕地建房问题自查自纠及整改工作。

　　12.抓紧完成矿山恢复治理。争取资金，2021年10月前实施完成泸西县14对煤矿山地质环境恢复治理项目。2021年3月底前完成泸西县181个历史遗留矿山地质环境恢复治理项目方案县级评审，报州自然资源局审核备案后，按年度计划组织项目实施；向上争取181个历史遗留矿山恢复治理专项资金7000余万元。

　　13.统筹推进山水林田湖草系统治理，持续实施石漠化、水土流失综合治理等重要生态系统保护和修复工程。抓好投资0.7亿元的历史遗留矿山地质恢复治理项目，待资金到位后及时实施。

　　（四）部门管理制度

　　我局于2020年4月详细制定出台了《泸西县自然资源局规章制度汇编》一书。书中从党组制度、党建制度、安全生产制度、人事管理制度、财务管理制度、保密制度、日常工作制度、内部管理制度八个部分共七十一项制度做了具体管理，全方面管理自然资源局工作的开展。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　为使绩效跟踪工作顺利开展，由我局财务科牵头，抽调各相关科室人员组成绩效跟踪工作领导小组，负责绩效跟踪工作的组织管理和实施工作，掌握项目进展情况。

　　三、2021年1至6月预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　今年截至6月底县财政共拨入2021年项目资金10,473,200元。具体情况如下:

　　1、泸西县矿山地质环境恢复治理与土地复垦项目拨入资金300,000元。

　　2、泸西县城乡建设用地增减挂钩项目拨入资金10,173,200元。

　　含泸西县旧城镇板桥等3个村城乡建设用地增减挂钩项目资金600,000元；泸西县旧城镇督布府等2个村城乡建设用地增减挂钩项目资金2,000,000元；泸西县旧城镇矿厂等2个村增减挂钩项目资金1,200,000元；泸西县旧城镇秧田坝等2个村城乡建设用地增减挂钩项目资金2,300,000元；泸西县中枢等6个乡镇大兴等14个村城乡建设用地增减挂钩项目资金800,000元；泸西县中枢等4个乡镇龙甸等8个村支持脱贫攻坚城乡建设用地增减挂钩项目资金3,273,200元。

　　（二）支出情况

　　今年截至6月底共支出2021年项目资金3,487,660元。具体情况如下:

　　1、泸西县矿山地质环境恢复治理与土地复垦项目支出资金1860元。

　　2、泸西县城乡建设用地增减挂钩项目支出资金3,485,800元。含 ：泸西县中枢等4个乡镇龙甸等8个村支持脱贫攻坚城乡建设用地增减挂钩项目资金1,070,000元；泸西县旧城镇板桥等3个村城乡建设用地增减挂钩项目资金207,900元；泸西县旧城镇矿厂等2个村增减挂钩项目资金522,800元；泸西县旧城镇秧田坝等2个村城乡建设用地增减挂钩项目资金1,316,800元；泸西县中枢等6个乡镇大兴等14个村城乡建设用地增减挂钩项目资金368,300元。

　　四、绩效目标完成情况

　　至2021年6月，开展党建活动28次，预算资金使用率33.30%，资金分配及时率100%，三公经费控制率5.32%等，有效保护了自然资源，维护了广大群众利益。另：

　　1、泸西县矿山地质环境恢复治理与土地复垦项目已完成工程量45%。泸西县城乡建设用地增减挂钩项目完成工程量52%。因项目资金未按时到位，且尚未完工，绩效目标值如新增农用地，新增耕地等无法测算，待项目验收后方可对比完成情况。

　　2、土地变更调查与遥感监测工作省对下专项资金、自然资源卫片执法省对下补助经费、2021年地质灾害治理专项资金等省州资金尚未拨付，无法对比绩效目标值。

　　五、存在的问题及原因分析

　　项目进度慢，很大原因是项目资金未按时到位，不能及时拨付费用，影响工程按时实施。

　　六、建议

　　建议项目资金及时到位，保障项目顺利实施。

　　七、其他需要说明的问题。

　　    无。

　　                                    泸西县自然资源局

　　                                    2021年 8 月5 日