2020年项目支出绩效目标自评报告

　　 2020年项目支出绩效目标自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。

　　2020年泸西县教育体育局财政拨款总额6107.69万元，共涉及项目54个，其中：午街铺镇中心幼儿园11.8765万元，金马镇新坝中心幼儿园支持在农村和城乡接合部新建公乡镇中心幼儿园维修改造幼儿园项目115.4万元，学前教育发展资金金马镇新坝中心幼儿园78万元，中枢镇大兴幼儿园62.4万元，学前教育发展建设专项资金29.85万元，金马镇所得小学综合楼101.2万元，金马镇太平小学学生宿舍20.88万元，向阳乡足马小学教学楼43.16万元，向阳乡足马小学教学楼43.16万元，永宁乡阿楼小学教学综合楼94.5万元，中枢镇大挨来小学学生宿舍42.6万元，中枢镇大挨来小学浴室17.4万元，中枢镇西华小学学生宿舍建设90万元，旧城镇黑舍小学学生宿舍105万元，午街铺镇喷泉小学综合楼24万元，午街铺镇喷泉小学综合楼156万元，午街铺镇中心小学综合楼215万元，永宁乡阿楼小学教学楼建设资金94.5万元，永宁乡阿楼小学教学楼建设资金50万元，金马镇太平小学提升改造项目资金40万元，向阳乡足马小学提升改造项目资金70万元，向阳乡足马小学提升改造项目资金12万元，中枢镇新寨小学综合楼62.6万元，中枢镇立岗小学教学楼100万元，白水镇山黑小学综合楼建设资金200万元，永宁乡明德小学学生宿舍100万元，向阳乡阿盈里小学教学综合楼56万元，中枢镇大挨来小学250米环形跑道30万元，白水镇初级中学厕所综合楼69.93万元，旧城镇初级中学食堂建设资金143.1万元，旧城镇初级中学学生宿舍建设59万元，三塘乡初级中学校舍维修及基础设施建设项目39.999125万元，三塘乡初级中学综合楼150万元，一中迁建项目资金352.7万元，泸西一中学生宿舍建设资金674万元，泸西一中实验室建设资金70万元，2019年第一批改善普通高中办学条件中央资金一中图书馆400万元，一中迁建项目13万元，优秀贫困学子奖学金和普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励专项资金66万元，沪滇帮扶金马太平小学、白水平田小学、果衣小学安全饮水工程资金32.55万元，教师节走访慰问活动经费15万元，2019年乡村学校从教15年以上优秀教师奖励专项资金16万元，2020年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金40万元，教育体育局教研室维修费政务中心12.199789万元，教育工作经费92.73万元，永宁乡初级中学学生宿舍、泵房、消防水池400万元，信息化结余90.517411万元，校舍建设工程前期经费13.418万元，老年人多功能体育活动中心建设63.77万元，中小型体育场馆免费低收费开放专项经费18.046318万元，2020年公共体育馆免费低收费补助资金26.227637万元，泸西县体育馆网球场修缮资金20万元，泸西县雨露计划专项资金298.5万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.项目绩效总目标。

　　（1）全力聚焦政治引领强化教育工作。一是加强学习提高政治站位。通过理论中心组、党组认真组织学习习近平总书记考察云南重要讲话精神和省委陈豪书记调研红河州讲话精神，中央、省、州、县纪委全会精神，十九届五中全会精神及习近平总书记关于教育的系列重要论述并抓好贯彻落实，累计学习达16次。二是强化党组织建设。县教育体育局始终把抓好学校党建工作作为办学治校的基本功，为切实发挥党组织的领导作用，做好发展党员和党员教育管理工作，规范党组织建设，抓好主题党日、“三会一课”等活动。三是全面抓实党风廉政建设。按照“一岗双责”的要求，认真落实党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设工作纳入对各科室、各学校的年度责任目标考核，形成一级抓一级，层层抓落实。四是以党建带群建激发活力。为充分发挥榜样示范作用，增强党团组织的吸引力、凝聚力和战斗力。（2）全力加大投入补齐教育发展短板。一是落实教育经费。划拨各级各类教育经费9.51亿万元用于教育投入，保障其办学正常运转。二是补齐城区教育资源不足。继续推进投资9.13亿万元的泸西一中整体迁建项目；加快推进规划投资8986.11万元，总建筑面积21590平方米的泸西县中枢镇瓦窑小学迁建项目，规划方案已通过县规委会。三是改善农村学校办学条件。为缩小县域、城乡、校际间教育发展差距，加大农村义务教育薄弱学校建设力度。四是加快农村学前教育普及普惠发展。为加快推进“一乡一公办，一村一幼”建设全覆盖，实施总投资2248.19万元，校舍建筑面积16822平方米的学前教育项目18个，已完工16个。五是基础教育三率稳中有升。加快学前教育普及普惠提升，有序推进义务教育基本均衡向优质均衡发展，基本实现高中阶段教育普及。目前，学前三年毛入园率预计达90.52%，九年义务教育巩固率预计达95.71%，高中阶段毛入学率预计达98.6%。 （3）全力做好疫情防控和“七个专项行动”工作。一是全面压实工作责任。建立工作机制，成立了疫情防控和“七个专项行动”工作领导小组，并组建了工作专班实时对相关工作进行安排调度。对推进工作中发现的问题和督查组督查通报的问题及时由工作专班按问题清单督促指导完成整改，确保校园疫情防控和爱国卫生“七个专项行动”工作扎实推进。二是全面做好校园疫情防控。督促学校按照疫情防控“两案九制”工作方案做好常态化疫情防控工作，严格落实“外防输入、内防反弹”防控策略，严格落实疫情“日报告”和“零报告”制度。三是全面推进爱国卫生“七个专项行动”。结合爱国卫生“七个专项行动”整治工作，开展校园环境卫生清扫，加强公共区域消毒，加快旱厕改造和洗手设施配套，落实学校食堂6T工作，治理校园小卖部及周边摊点乱象等工作，切实保障了师生员工身体健康。（4）全力提升学校内涵发展质量。一是抓实学校五育发展。紧扣立德树人根本任务，强化“育人为本，德育为先”的教育理念，把培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程，引导学生树立国家意识、增进爱国情感。二是抓实体卫艺工作。严格执行国家中小学课程设置方案，加大督查力度，确保各类学校开齐课程、开足课时，有效开展学校文化体育艺术活动，促进学生全面发展。三是抓实教育督导规范教育工作。认真做好县级人民政府履行教育职责督导评估工作，完成了省人民政府对县人民政府的教育督导评估工作。四是抓实教育教学工作。（5）全力提升教师队伍整体素养。一是不断完善教师补充机制。2020年，通过特岗教师、事业单位招考、紧缺人才引进、普通高中年薪制编外教师招聘、外县调入等方式补充教107名。二是做好教师管理服务工作。完成教师资格证认证185名，特岗教师转正64名。完成教师资格定期注册118名。正在收集整理4372名的人事档案工作。三是加大教师提质力度。利用各级各类培训，提升广大教师的思想政治素质和职业道德素养。（6）全力巩固教育脱贫攻坚成果。一是压实控辍保学工作。严格落实“双线六长”控辍保学责任机制，积极开展春季控辍保学专项行动，印发了《泸西县2020年持续依法全力做好春季学期控辍保学专项行动方案》，先后召开6次分析研判会和调度会。组织教师入户走访，通过“四查三比对”全面核查辍学、失学学生情况，对已劝返的辍学学生实现精准安置，截至目前全县义务教育阶段辍学生实现动态清零。二是精准落实教育资助。县教育体育局始终坚持把学生资助作为教育扶贫的重要抓手，精准落实教育惠民政策，确保贫困学生应助尽助。目前，发放义务教育生活补助、营养改善计划补助、普通高中家庭经济困难学生补助、学前教育家庭经济困难学生资助、中高职“雨露计划”补助、职教东西协作项目等各级各类资助金7588.51万元，惠及95180人次。三是依法保障特殊教育群体接受义务教育。残疾人教育专家委员会评估认定残疾儿童少年104名，建议采取随班就读、特教学校、送教上门等方式让60名适龄残疾孩子享受教育权力。（7）全力提升惠民服务水平。一是优化政务服务事项。在政务服务中心的窗口办设立2个窗口派驻5人，26项政务服务事项全部进入政务大厅办理，编制了办事流程和服务指南。二是服务好群众体育。根据疫情防控特点，因势利导，采用线上和线下双结合的方式，持续开展体育及全民健身活动。（8）全力构筑校园安全防线工作。一是强化安全责任意识。印发学校安全管理工作文件16个，转发安全、扫黑等各种工作文件70余个，全面落实学校安全工作“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”主体责任。二是强化安全督导检查。召开校园安全、扫黑除恶专项斗争等各种工作，开展校园安全常规检查,，专项督查。三是抓牢“三防”建设防护能力。积极争取县委、县政府支持，配足配齐安保人员、防卫器械、消防设备，安装监控等设施设备。

　　2.项目绩效阶段性目标。

　　（一）2020年6月底前各直属学校、初级中学、中心学校（包含各小学）完成2020年春季学期的报账工作及固定资产（包括在建工程）、无形资产的系统入账工作。教体局本级完成各科室2020年上半年的相关工作。11月份资助中心，将落实雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策通过各种方式宣传到村、到组、到户。同时，做好调查核实工作，指导符合补助条件的贫困家庭做好相关申请表册填写、就读证明材料提供等工作。

　　（二）2020年12 月 10 日前，资助中心对建档立卡贫困家庭提交的申请补助材料进行初审后，与填好的《泸西县雨露计划支持贫困学生接受职业教育补助汇总审批表》一并于每年 11 月底前报送至县教育局资助管理中心，县扶贫办和县教育局对各乡镇上报的申请补助材料进行二审后，于每年 12 月 10 日前提交县落实雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策工作领导小组办公室；县落实雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策作领导小组办公室召集成员单位协商，确定扶持补助对象。12月底前完成各直属学校、初级中学、中心学校（包含各小学）完成2020年秋季学期的报账工作及固定资产（包括在建工程）、无形资产的系统入账工作以及完成2020年的决算。教体局本级完成各科室2020年下半年的相关工作以及教体局本级决算和教体系统汇总决算工作。

　　（三）公示公告阶段。各直属学校、初级中学、中心学校（包含各小学）根据学校报账实际情况，对本校各块的收支情况进行公示。教体局（本级）各科室根据本科室的工作情况适时公示科室工作情况。每年 12 月 15 日前，资助中心对县落实雨露计划，支持农村贫困家庭新成长劳动力，接受职业教育政策工作领导小组确定的扶持补助对象进行不少于5天的公示。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（二）自评组织过程

　　督导室、计财科、核算中心等相关科室负责人为成员的绩效评价领导小组，组长全面负责此项工作，统筹协调全面做好绩效评价填报工作。领导小组下设办公室在计财科，由计财科科长任办公室主任，成员以计财科成员为主，相关科室人员协助，办公室负责组织、协调、统筹常规工作；并制定出相应的评价标准。

　　1.前期准备

　　泸西县教育体育局加强组织领导，提高认识，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评的各项前期准备。

　　2.组织实施。

　　接到通知后，教育局高度重视这次加绩效评价工作，及时召开会议，安排布置此项工作，做到责任到人，明确各自职责及相关要求，统筹协调，财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。确保此次上报及时、准确、高效。

　　3.分析评价。

　　以预先制定的评价标准为参考，按照省州关于绩效评价的指标体系及相关精神，认真细致地进行分析评价。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。

　　2020年度收入合计6107.69万元。其中：财政拨款收入3128.84万元，占总收入的51.23%；事业收入0万元，占总收入的0%；政府性基金：0万元，占总收入的0%；其他收入（年初结转和结余）2978.85万元，占总收入的48.77%。

　　2.项目资金使用情况分析。

　　2020年本年度教体系统项目支出一共5199.06万元，结转908.63万元。 项目资金主要用于教育系统基础设施建设、优秀贫困学子奖学金和普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励、乡村学校从教15年以上优秀教师奖励、乡村学校从教20年以上优秀教师奖励、中小型体育场馆免费低收费开放、泸西县体育馆网球场修缮、泸西县雨露计划等。

　　3.项目资金管理情况分析。

　　从预算到项目实施，成本得到有效控制，中间环节管理到位，资金稳控性较高，针对项目实施过程中发现的问题提出完善意见和建议。安排布置各项工作时，做到责任到人，明确各自职责及相关要求，确保工作及时、准确、高效。

　　（四）部门效果分析

　　在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，教体局“三公经费”从严管控。

　　四、存在的问题和整改情况

　　在部门预算绩效管理的认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　五、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收缴财政。

　　六、主要经验及做法

　　1.教育体育局各科室，各位工作人员务必提高认识，加强领导。

　　2.明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务科分配的各项工作的具体落实。

　　3.完善工作制度，形成合力。我局进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。

　　4.强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

　　七、其他需说明的情况：无

　　泸西县教育体育局

　　2021年7月24日