泸西县总工会2020年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县总工会2020年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况。

　　部门机构设置:泸西县总工会是参照公务员法管理的公益一类事业单位，机关内设机构4个：办公室、组织民管和劳动经济部、财务和女职工工作部、经费审查部（经费审查委员会办公室）。

　　人员构成情况: 本单位共有编制人数9名，2019年年末实有在职人数7人，其中参照公务员法管理事业人员5人、非参公事业人员1人、机关工勤人员1人；年末实有退休人数4人。

　　2.部门职责。

　　（1）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

　　   （ 2）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

　　（3）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

　　（4）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

　　（5）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

　　（6）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

　　（7）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

　　（8）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

　　（9）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

　　（10）完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

　　3.2020年重点工作。

　　巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，唱响小康幸福之歌，完善职工服务中心工作机制和服务功能，开展困难职工帮扶慰问、职工技能竞赛专项工作、县总工会常规工作、困难职工大病医疗补助、困难职工金秋助学补助、困难职工法律援助、职工活动、困难职工援助中心常规工。

　　扎实推进解困脱困，困难职工第三方评估成效明显。于2020年8月完成解困脱困第三方质效评估，实现解困脱困退出的326户困难职工，无一人投诉上访的和谐稳定局面。解困脱困成绩在全州13县市并列第二，排名前三。

　　春节期间，开展“腊月暖冬送温暖”活动，慰问全县建档困难职工（农民工）、一线环卫工、保安员、快递员、各级劳模、省级部门派驻泸西县驻村工作队员等一线职工687人，发放慰问金21.76万元；为助力复工复产，4月、5月分别开展“春风行动”、“夏日阳光”就业行动、“弥泸一体化”抗疫情稳就业现场招聘会，累计达成就业意向3900人；建立逐梦之门，做实金秋助学活动，筹集资金4.5万元，对9名学子进行就学援助；慰问全县建档困难职工（农民工）、一线环卫工、保安员、快递员、各级劳模、省级部门派驻泸西县驻村工作队员、春节期间坚守岗位的职工共计690人，发放慰问金21.76万元；疫情期间慰问在档全国级困难职工、困难农民工6户，发放慰问金1.2万元；开展驻村工作队员意外伤害和重大疾病慰问，为6名驻村工作队员申请慰问金8.2万元；开展医疗、生活临时经济救助4人，发放救助金1.8万元；发放“贷免扶补”和“创业担保”贷款60户，共900万元；截止11月，支出第16期职工医疗互助金97.0179万元，救助1323人。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　部门整体和项目绩效目标嵌入部门预算，一级预算单位编制了《部门整体支出绩效目标》，加强项目库项目和绩效目标的编制、审核管理，项目资金经项目挂接才能划拨。2020年部门项目数0个，按要求填报绩效目标的项目0个，所涉及项目支出金额0元。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收支情况（收入情况、专项资金安排情况、公用经费情况、“三公”经费情况、年末结转结余情况等）

　　收入情况：2020年全年财政拨款收入1,393,250.64元，其中人员经费：1,292,947.67元，公用经费100,302.97元。

　　支出情况：2020年全年财政整体预算支出1,389,117.67元，其中：基本支出1,292,947.67元（工资福利支出1,085,793.71元，对个人和家庭的补助支出207,153.96元），公用经费支出96,170.00元。

　　专项资金安排情况：无

　　公用经费情况：2020年公用经费共支出96,170.00元（其中：工办公费40,500.00元；工会经费2,870.00元；其他交通费52,800.00元）

　　“三公”经费支出情况：2020年无“三公”经费支出。

　　年末结转结余情况：收入1,299,550.64元，支出1,295,417.67元，结余4,132.97元（工伤保险费）

　　2.资产情况。

　　2020年年末货币资金（银行存款）11,484.17元，无房屋建筑物、车辆等其他资产；其他应付款7,351.20元（绩效工资7,140.00元，个人所得税211.20元）；结余4,132.97元（工伤保险费）。

　　3.基本支出

　　2020年全年财政预算基本支出1,292,947.67元，其中：工资福利支出1,085,793.71元（基本工资314,038.00元，津贴补贴403,621.00元，奖金28,109.00元，绩效工资22,140.00，养老保险缴费支出115,595.52元，医疗保险费缴费支出68,255.36元、公务员医疗补助49,000.50元，其他社会保障缴费7,939.33元，住房公积金77,095.00元），对个人和家庭的补助支出207,153.96元（退休费124,866.00，遗嘱人员生活补助12,687.96元、元旦春节送温暖资金69,600.00元）。

　　4. 项目支出：无

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝2018﹞34号）和《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发﹝2019﹞11号）、《红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》红财发﹝2021﹞27号文件精神，逐步建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，进一步加强泸西县县级部门预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益。根据《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发﹝2020﹞44号）、《泸西县绩效公用经费考核暂行办法 》（泸财﹝2021﹞71号）等有关规定和要求，对2021年整体支出和项目支出绩效目标表、2020年整体支出和项目支出进行绩效评价报告。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备。

　　为使绩效评价工作顺利开展，泸西县总工会成立了以县人大常委会副主任、县总工会党组书记、主席平原为组长，县总工会常务副主席周静玲为副组长，县总工会财务女工部部长施树荣为成员的预算绩效管理工作领导小组。

　　2. 组织实施。

　　领导小组定期或不定期召开会议，研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问題。领导小组下设办公室，作为预算绩效管理工作领导小组的办事协调机构，由周静玲牵头实施预算绩效管理工作，办公室设在泸西县总工会财务女工部，人员名单：周雪、崔警予。负责组织实施推进部门的预算绩效管理考核、绩效评估（审）、绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效公开、结果应用、绩效管理监督问责等工作，按《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（泸政发〔2020〕44号）等工作要求，协调各相关科室密切配合，确保本单位全面预算绩效管理工作顺利推进。

　　（三）绩效自评指标体系（详见：附件1-1 2020年部门整体和项目支出绩效自评报告（表））

　　（四）绩效自评结论

　　从评价情况来看，总体完成情况良好，达到了绩效目标，进一步提高预算绩效目标制定的科学性，加强预算执行力度，不断提高财政资金使用效益。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　1.资金下达情况

　　2020年县级财政共下达泸西县总工会财政经费合计1,393,250.64元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,393,250.64元，其他收入0元。

　　2.预算执行情况

　　（1）泸西县总工会2020年度支出合计1,389,117.67元。其中：基本支出年度下达1,389,117.67元，年度支出1,389,117.67元（其中：一般公共服务支出927,805.29元；社会保障和就业支出266,961.52元；卫生健康支出117,255.86元；住房保障支出77,095.00元。预算执行率为99.70%。

　　（二）部门过程管理情况分析

　　严格按照预算编制要求，按时完成基础信息的更新、预算编制，并提交部门预算草案。在预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算调整。

　　（三）部门产出情况分析

　　1.年度工作完成情况

　　完成各级部门下达的任务和指标

　　2.项目完成情况

　　部门按要求填报绩效目标的项目0个，部门项目数0个。其中：按要求填报绩效目标的县本级项目支出金额0万元，县本级项目支出金额0万元；按要求填报中央、省、州专项转移支付绩效目标的挂接项目支出0元。

　　（四）部门效果分析

　　我单位将整体绩效评价覆盖到日常业务的方方面面，同时定期展开自评工作，主要包括政府性债务、固定资产、非税收入执行、内控制度管理、预算决算公开等方面，对存在的问题进行彻底整改，并应用到今后的工作中，及时获取反馈进行改善提升。

　　四、存在的问题和整改情况

　　（一）存在的主要问题

　　1、财务监督管理机制还有待加强。

　　2、财务工作者的业务能力有待进一步加强。

　　（二）整改情况

　　1、加强财务管理，规范财经纪律。

　　2、加强财务人员业务培训，提升业务能力。

　　五、绩效自评结果应用

　　本次绩效自评结果将积极应用于下一年度的预算工作中，第一，为部门本级内控部门、内审部门、财务预算部门，由事后监管前移至预算前期科学统筹规划，为过程监督提供依据和参考标准；第二，对部门工作人员作为监督提升工作效率改善工作的依据；第三，对社会公众适时地有选择性的公布评估结果有利于社会舆论监督体系的健全。

　　六、主要经验及做法

　　一是提高认识，加强领导。成立了泸西县总工会预算绩效管理工作领导小组，形成了主要领导亲自抓，财务人员抓落实的工作机制，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证；二是明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，严格遵守财经纪律，严格按照要求开展工作落实；三是强化监督检查，严肃纪律，严格管控资金支出，增强预算支出的透明度，做到程序不到位、手续不完善的一律不予报销，倡导勤俭节约，把有限资金用在刀刃上，节约使用每一分资金。为进一步加强内部管理制度建设及监督，明确规定各项资金的管理和经费收支审批流程。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副主席分管财务并一支笔签批财务单据，开支金额在一万元以上的经费由党组会议研究决定。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：1-1 2020年部门整体和项目支出绩效自评报告（表）

　　泸西县总工会

　　2021年7月26日