中国共产党泸西县委员会政法委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会设有：政治处、办公室、综治督导科、维稳指导科、政治安全与反邪教协调科、执法监督室、新闻宣传与信息化科，下调1个事业单位:泸西县综治中心。

　　2.部门职责

　　　　中国共产党泸西县委员会政法委员会（简称“中共泸西县委政法委员会”），是县委工作机关，为正科级。其主要职责是：

　　　　（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省、州、县党委决策部署及工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　　　（2）深入贯彻党中央和省州县党委决定，负责研究提出全县政法工作全局性部署，推进平安泸西、法治泸西建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　　　（3）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

　　　　（4）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

　　　　（5）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订政法工作规范性制度及措施，及时向县委提出建议。

　　　　（6）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法各部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

　　　　（7）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

　　　　（8）组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

　　　　（9）指导和推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

　　　　（10）完成县委交办的其他任务。

　　3.2020年重点工作

　　　  （1）坚持不懈打好防范化解政治安全风险攻坚战，切实维护国家政治安全。

　　　　（2）坚持不懈深化扫黑除恶专项斗争，推动政治生态、社会生态持续向好。

　　　　（3）坚持不懈做好社会矛盾风险防范化解工作，切实维护社会和谐稳定。

　　　　（4）坚持不懈推进社会治理现代化，切实提高平安建设水平。

　　　　（5）坚持不懈推进政法领域全面深化改革，提高服务经济社会发展的能力水平。

　　　　（6）坚持不懈加强革命化、正规化、专业化、职业化建设，锻造新时代高素质政法队伍。

　　　　（7）坚持不懈抓好《中国共产党政法工作条例》贯彻落实，切实把党的绝对领导落实到政法工作各方面全过程。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　1.2020年部门绩效目标设立情况

　　2020年申报部门整体支出预算绩效目标和绩效指标。设立一级指标3个，为产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标3个，为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标3个。具体指标情况详见附件。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收支情况

　　　　2020年度我委预算数400.33万元，其中基本支出预算数333.45万元，项目支出预算数66.88万元。2020年实际收入400.33万元，实际支出400.337万元，（其中：基本支出333.45万元，项目支出66.88万元），本年结转结余为0万元，整体支出完成率100%。“三公”经费本年支出6.79万元，年初预算数28万元，比年初预算数减少支出21.21万元，主要原因是财政主要原因是一是财政困难，压缩开支，二是单位严格执行中央八项规定，无接待函一律不接待。我委加强预算管理，严格控制支出，各重点项目均已按时按质完成，没有出现超支现象，提高了财政资金使用效率。

　　2.资产情况

　　截至2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）145.92万元，较上年增长-49.31%。负债总额6.07万元,较上年增长-97.07%。净资产139.85万元,较上年增长73.66%。

　　3. 基本支出

　　2020年基本支出333.45万元，其中：人员支出289.61万元，公用经费支出43.84万元。

　　4. 项目支出

　　2020年项目支出66.88万元，施实项目5个。分别为：泸财〔2020〕16号公共安全视频监控建设联网应用项目经费、泸财政法〔2020〕194号公共安全视频监控建设联网应用项目经费、泸财政法费〔2020〕116号扫黑除恶专项斗争经费、泸财〔2020〕16号扫黑除恶专项斗争经费、泸财预〔2020〕399号扫黑除恶专项斗争经费。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。遵循“目标引领，科学规范、客观公正、结果导向”的原则，强化支出责任，进一步提高财政资金使用效益。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备。一是成立由常务副书记为组长的预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由后勤财务部门负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。二是开展预算绩效管理业务培训，宣传预算绩效管理工作的重要性。三是建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成进行跟踪和绩效自评。

　　2.组织实施。在部门整体支出绩效评价指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

　　（三）绩效自评指标体系（详见：附件1-1  2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表）

　　（四）绩效自评结论

　　　　根据泸西县财政局印发的《2020年度泸西县预算绩效管理考核办法》要求，我委对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成，2020年度整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为优。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）评价情况分析

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记考察云南重要讲话和对政法工作的重要指示精神，认真贯彻党的十九届四中、五中全会精神及中央、省、州政法工作会议精神，围绕新冠疫情防控、“平安泸西”“法治泸西”建设、扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点和政法队伍建设等工作，全力以赴、拼搏奋战，有力维护了泸西经济社会发展和社会大局持续稳定。

　　（二）综合评价结论

　　　　根据泸西县财政局印发的《2020年度泸西县预算绩效管理考核办法》要求，我委对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成，2020年度整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为优。

　　四、存在的问题和整改情况

　　（一）编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间(上年底)与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间(当年初)有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。

　　（二）编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

　　五、绩效自评结果应用

　　（一）及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关定，在泸西县人民政府网站及时公开，接受群众监督。

　　（二）落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题，及时制定整改方案，完善管理制度，落实好整改措施。

　　（三）加强问责。对绩效管理中出现的违纪、违规的责任人进行责任追究，并与审计、纪检监察相结合，完善绩效管理问责机制。

　　六、主要经验及做法

　　（一）提高认识，加强组织领导。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。我委高度重视部门预算绩效管理工作,成立了以常务副书记任组长，各科（处）室分管领导担任副组长，相关业务科室负责人为成员的预算绩效评价领导小组，安排部署绩效评价工作，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效评工作。

　　（二）强化绩效管理，目标完成到位。我委的各项绩效目标实施范围广，覆盖面大。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完整的工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。

　　（三）强化制度建设，规范管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，先后制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，形成包含财务、项目、决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位、规范使用、安全运行，提高资金使用效率。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表

　　附件2：2020年部门整体支出绩效目标完成情况表

　　附件3：2020年部门整体资金收支情况表

　　              中共泸西县委政法委员会

　　                  2021年7月25日