中共泸西县委政法委员会项目绩效评价自评报告

　　中共泸西县委政法委员会项目绩效评价自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　　　为认真落实中央和省委、州委政法工作会议精神，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，以防范化解风险为重点，以“五个过硬”、确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，确保全州社会大局持续和谐稳定。公共安全视频监控建设联网应用项目经费8万元，其中：州级5万元、县级3万元。扫黑除恶专项经费25.88万元，其中：州级1.88万元、县级57万元。截至2020年12月止，我委的4个项目专项经费县财政局已安排到位。

　　（二）项目绩效目标

　　　　1.“安全感、满意度”（公共安全视频监控建设联网应用项目）

　　　　总体目标：一是在完善主城区监控覆盖的基础上，大力推进乡镇村（社区）全面覆盖建设，大力推进社会监控资源规范整合联网，形成全州“雪亮工程”可持续发展的统一架构体系。基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”。二是各县市按照《红河州人民政府办公室关于印发红河州2018-2020年公共安全视频监控建设联网应用项目(雪亮工程)实施方案的通知》要求完成建设任务。

　　阶段性目标：通过项目建设，逐步开展视频图像信息在城乡社会治理、智能交通、服务民生、生态建设与保护等领域的应用，为社会和人民群众提供良好的服务。一是全州完成新建7000个公共安全视频监控设备的任务。二是完成州县两级视频联网基础平台和综治中心建设。

　　2.扫黑除恶专项经费

　　总体目标：2020年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央和省委政法工作会议精神，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，以防范化解风险为重点，以“五个过硬”、确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，确保全州社会大局持续和谐稳定。阶段性目标：州委政法委在州委、州政府的坚强领导下，认真履行政法责任，主动服务发展要务，维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。努力为经济社会发展、维护社会稳定提供保障。开展扫黑除恶专项斗争，努力使严重刑事案件、重大公共安全事故、重大群体性事件得到有效控制，人民群众安全感和满意度明显提升，确保人民安居乐业、社会安定有序、边疆繁荣稳定、边防持续巩固、国家长治久安。一是抓实综治巡视、“大走访、大排查、大宣传”活动，在走访中交流中宣传和普及政策知识，做到媒体宣传、社会宣传、内部宣传、专题宣传，集中开展“六个一”法治宣传活动(一批宣传材料、一批公益广告、一批报道、一批视频专题片、一批深度策划、一轮宣教活动。二是强化队伍教育培训。提升能力素质，推动政法工作能力向正规化、专业化、规范化方向发展。三是认真做好红河长安网、红河政法委微信、微博宣传工作。红河长安网每月完成稿件数80篇。四是完成综治维稳各项考核工作任务和指标。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）前期准备

　　一是成立由常务副书记为组长的预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由后勤财务部门负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。二是开展预算绩效管理业务培训，宣传预算绩效管理工作的重要性。三是建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成进行跟踪和绩效自评。

　　（二）组织实施

　　在部门整体支出绩效评价指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

　　（三）分析评价

　　2020年县委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记考察云南重要讲话和对政法工作的重要指示精神，认真贯彻党的十九届四中、五中全会精神及中央、省、州政法工作会议精神，围绕新冠疫情防控、“平安泸西”“法治泸西”建设、扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点和政法队伍建设等工作，全力以赴、拼搏奋战，有力维护了泸西经济社会发展和社会大局持续稳定。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析

　　1.项目资金到位情况分析。年初预算66.88万元，实际到位资金66.88万元。

　　2.项目资金使用情况分析。到位资金66.88万元，支出66.88万元。

　　3.项目资金管理情况分析。结合预算、绩效、资金管理的新要求，先后制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法、预算绩效管理办法和政府采购等多项制度，形成包含财务、项目、决策等内容的内控管理制度体系，并且严格执行相关规章制度，项目集体决策，项目资金使用程序和手续规范，确保项目经费执行到位、规范使用、安全运行，提高资金使用效率。

　　（二）项目管理情况分析。经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成。

　　（三）项目绩效情况分析。

　　1.项目成本（预算）控制情况。项目预算66.88万元，实际支出66.88万元，预算控制为零。

　　2.项目完成质量。2020年部门年度绩效目标实现较好，年初绩效目标超额实现。

　　3.项目的效益性分析。

　　（1）项目预期目标完成程度。2020年部门年度绩效目标实现较好，年初绩效目标超额实现

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。2020年政法委围绕新冠疫情防控、“平安泸西”“法治泸西”建设、扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点和政法队伍建设等工作，全力以赴、拼搏奋战，有力维护了泸西经济社会发展和社会大局持续稳定。

　　四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

　　（一）项目支出绩效评价综合结论

　　我委2020年扫黑除恶专项经费支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”；“安全感、满意度”（公共安全视频监控建设联网应用项目）支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　　　2020年项目支出预算管理目标、绩效指标基本明确；重点支出保障程度较高；项目预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，有效维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，持续为建设更高水平的平安红河、法治红河提供强有力支持。但绩效管理质量控制工作有待加强。

　　（二）项目支出绩效目标实现情况

　　　　2020年部门年度绩效目标实现较好，年初绩效目标超额实现。有效指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。深入贯彻党中央和省州党委州委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安泸西、法治泸西建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。2020年部门整体支出绩效目标分解的绩效指标共42项，完成42项，完成率达100%。

　　　　具体自评情况及分值见2020年度部门项目支出绩效自评表

　　五、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）预算执行水平有待提高。预算完成率较低，执行进度不及时。

　　（二）预算管理水平有待提高。基础信息完善性不足，资金使用合规性不足。

　　（三）绩效管理不到位，绩效自评质量不高。

　　六、其他需说明的问题

　　在今后的绩效评价工作中，我委将进一步全面提升预算管理水平，规范预算执行，落实绩效全流程管理，使绩效管理工作更上一个新台阶。