泸西工业园区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告

　　泸西工业园区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况

　　泸西工业园区管理委员会设立行政编制5个，事业编制5个。2020年在职实有人数9人（其中：行政5人，事业4人。），退休职工1人。内设办公室、规划计划科、投资建设科、财务管理科4 个科室。

　　2.部门职责职能

　　（二）主要职责

　　（1）拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化的发展规划；推进工商经济结构优化升级，推进信息化与工业、商务协调发展。

　　（2）指导、推进并协调组织实施全县工商企业的体制改革；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新。

　　（3）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；参与招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区和经济合作区的工作。

　　（4）负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理、电力需求、电力执法工作。

　　（5）指导中小企业发展，会同有关部门拟订并落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　（6）统筹推进信息化工作，承担有关信息安全管理责任，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设的重大问题；推动跨行业、跨部门信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；负责协调并指导监督政府部门、重点行业的信息公开、重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　（7）承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　部门整体和项目绩效目标嵌入部门预算，一级预算单位编制了《部门整体支出绩效目标》，加强项目库项目和绩效目标的编制、审核管理，项目资金经项目挂接才能划拨。2020年部门项目数4个，按要求填报绩效目标的项目2个，所涉及项目支出金额12000000元。

　　（三）部门整体收支情况

　　1、整体收支情况

　　（1）2020年总收入19416588.28元 。其中：一般预算财政拨款收入19416588.28元，财政部门拨款对账单19416588.28元，占总收入的100%；2020年支出总数为19416588.28元。一是工资福利支出1155451.85元，占总支出的5.95%；二是商品和服务支出156152.72元，占总支出的0.8%; 三是对个人和家庭的补助支出56983.71元，占总支出的0.2%；四是资本性支出17000000元，占总支出的87.55%;五是对企业补助1048000元，占总支出的5.50%。

　　（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析：对比2019年，收入增长18047160.78元，增长1317%，增长原因为项目预算收入增加；支出比2019增长18047160.78元，增长1317%，增长原因为项目预算支出增加。2020年总收入19416588.28元 。其中：一般预算财政拨款收入19416588.28元，财政部门拨款对账单19416588.28元，占总收入的100%；2020年支出总数为19416588.28元。一是工资福利支出1155451.85元，占总支出的5.95%；二是商品和服务支出156152.72元，占总支出的0.8%; 三是对个人和家庭的补助支出56983.71元，占总支出的0.2%；四是资本性支出17000000元，占总支出的87.55%;五是对企业补助1048000元，占总支出的5.50%。

　　（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析：对比2019年，收入增长18047160.78元，增长1317%，增长原因为项目预算收入增加；支出比2019增长18047160.78元，增长1317%，增长原因为项目预算支出增加。

　　2、固定资产情况

　　单位制定了详细的资产管理办法，对资产申购、采购、分配、保管、处置以及责任赔偿等细则进行规定，资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则，严格执行《红河州行政事业单位国有资产配置管理办法》有关规定，并完善了资产申购审批程序，严格控制购置标准。凡是符合政府采购要求的资产及物品均按政府采购程序进行采购，擅自采购的科室不子报销任何费用。同时，加强资产的管理，组织各科室定期对所属的固定资产进行清理，明确相应的责任人。明确专人负责单位固定资产管理，2020年年末部门资产总计381,537,183.64元，固定资产原值74,533,277.01元。

　　3、基本支出：2020年全年基本支出合计1,348,108.28元，其中：工资福利支出1,155,451.85元；商品和服务支出146,472.72 元；对个人和家庭的补助46,183.71元。

　　4、项目支出：2020年全年项目支出合计18,068,480.00元，其中：商品和服务支出9,680.00 元；对个人和家庭的补助10,800.00元；资本性支出（基本建设）17,000,000.00元；对企业补助1,048,000.00元。  二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效评价目的

　　严格落实《中华人民共和国预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升科室责任意识，提高资金使用效益，促进工业商务和信息化的发展。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备

　　成立了领导小组，下设办公室，并组织业务科室相关人员对照绩效指标负责各个阶段的动态跟踪、监测，发现问题及时处理解决。制订完善《泸西工业园区管理委员会部门绩效评价管理实施方案》等制度。

　　2、组织实施

　　根据绩效评价要求及考核办法，自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　（三）绩效自评指标体系

　　  《泸西县预算绩效管理考核办法(试行)》、《泸西县2020年乡镇和县级部门预算绩效管理工作考核评分表》。

　　（四）绩效自评结论

　　泸西工业园区管理委员会2020年整体绩效自评分93分分。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　对照《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》等有关要求进行分析评价，认为：泸西工业园区管理委员会整体绩效目标完成良好，财务管理规范，投资控制基本合理；项目初期运行正常，效益发挥良好；资料、档案基本齐全，整理规范，项目绩效指标达到预期目标，经深入实地对受益企业调查了解，群众对本项目的实施均表示满意，绩效评价为好，满意率在90%以上。

　　四、存在的问题和原因分析

　　（一）县级财政困难，单位日常开支难以保障，预算执行难度较大。

　　（二）推进项目前期工作资金缺口大。项目可行性研究报告编制，专家评审，勘测设计等前期工作，因县财政困难，无专项经费前期经费安排，无法满足目前前期工作的需求。

　　五、绩效自评结果应用

　　通过绩效评价，泸西工业园区管理委员会2020年部门整体资金使用情况及取得的效果，总结预算资金管理的经验，及时发现资金管理中存在的问题，为提高专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，同时及时发现项目在建设管理过程中存在的问题及取得的成效，对存在问题及时整改，为建设绩效评价工作推广提供了宝贵的经验。

　　六、主要经验、做法及工作建议

　　（一）绩效自评工作的主要经验、做法。

　　一是组织保障得力，责任明确。我委高度重视绩效自评工作，召开会议，明确提出绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，考评对象，方法步骤，工作进度做出具体安排，将责任落实到具体科室，将工作落实到具体项目，确保了自评工作组织到位，责任到位，项目到位；二是加强业务指导，确保自评质量。高度重视绩效自评工作，按绩效自评工作要求，及时收集有关资料，在总结以往工作好经验、好做法的基础上，着重加强对各个项目二、三级指标的设置及评分标准的业务指导，结合工作实际，科学合理设定指标，以便对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价。对单位上报的项目支出绩效自评表，认真审核，重点分析未完成绩效目标及指标的原因，提出切实有效的解决措施，共同努力，保证自评工作按时按质按量完成好；三是执行评价规则，强化自评实效。严格按照《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》和《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》及各级绩效管理办法有关要求，切实履行部门主体责任、确保评价客观真实。

　　（二）工作建议。

　　1.财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在年底才能落实，。建议财政及时下达预算资金、及时拨付，确保预算的正常执行；

　　2.建议加大项目前期费及地方配套资金投入，尽量足额配套项目资金，保障企业项目顺利实施，充分发挥企业效益。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　泸西工业园区管理委员会

　　2021年7月25日