泸西县民政局2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　 泸西县民政局2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景和依据

　　1、《民政部办公厅关于印发〈“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施暂行办法〉的通知》（民办发〔2019〕24号）

　　2、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》

　　3、《中华人民共和国老年人权益保障法》、《云南省老年人权益保障条例》

　　4、《关于提高孤儿等特困儿童基本生活费补助标准的通知》（云民办发〔2020〕148号）、《孤儿基本生活费专项补助资金管理办法》（云财社[2012]226号）、《云南省民政厅 云南省财政厅关于提高孤儿等特困儿童基本生活补助标准的通知》（云民办[2020]148号）

　　5、《中共红河州委  红河州人民政府关于创新体制机制加强人才工作的实施意见》（红发【2015】6号）

　　6、《云南省民政厅关于全省部分特殊困难群体火化补助的通知》(云民福〔2009〕49号）、《关于进一步深化殡葬改革促进殡葬事业科学发展的指导意见》（民发〔2009〕170号）

　　7、《关于印发< 对农村原大队、原村公所一级部分离职半脱产干部享受定期生活补助的办法>的通知》（云组发〔1989〕55号）、《关于贯彻执行云发〔1990〕28号文件中若干问题的具体意见》（云人发〔1991〕36号）、《关于村干部生活补贴或岗位补贴的实施办法》（云办发〔2000〕10号）、《关于提高农村原大队、原村公所一级部分离职半脱产干部定期生活补助标准的通知》（云组发〔2002〕10号）、《关于适当提高部分原村公所（办事处）干部生活补助标准的通知》（云民基〔2010〕8号）、关于适当提高农村原大队、原村公所一级部分离职半脱产干部定期生活补助标准的通知》（云民基〔2006〕8号）、《关于适当提高农村原大队、原村公所一级部分离职半脱产干部定期生活补助标准的通知》（云民基〔2008〕28号）、《关于建立泸西县村干部岗位补贴长效机制的通知》（泸组发〔2019〕4号）

　　8、《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）

　　9、《中华人民共和国城市低保条例》、《云南省人民政府关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》（云政发〔2013〕42号）、《云南省人民政府关于印发云南省社会救助实施办法的通知》（云政发〔2014〕65号）、《云南省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（云政发〔2016〕73号）和《民政部关于印发< 特困人员认定办法>的通知》（民发〔2016〕178号）、《红河州人民政府关于印发红河州社会救助实施方案的通知》（红政发〔2015〕14号）、《红河州民政局关于提高2019年城乡最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（红民发〔2019〕37号）、《云南省人民政府办公厅关于进一步完善农村最低生活保障制度的意见》（云政办发〔2019〕42号）、《云南省民政厅云南省财政厅关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》（云民社救〔2018〕42号）

　　10、《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案的通知》（泸政办发〔2016〕172号）

　　（二）项目绩效情况

　　项目1：社区工作人员教育培训和生活补助专项资金

　　（1）总体目标及阶段性目标：组织完成全年社区干部的教育培训。

　　（2）项目资金主要用于组织泸西县所有社区干部进行业务培训，加强业务素质，为泸西县社区工作提供基础。

　　项目2：政府购买社会救助服务专项资金

　　总体目标及资金用途、保障范围等：保障泸西县民政局87个社会救助协理员及19个社会救助工作人员生活补助，协助民政部门完成实施社会救助所需材料审查、入户抽查、信息核对、业务培训、政策宣传等工作，保障民政工作持续有效的开展。

　　项目3：福利彩票工作经费补助资金

　　（1）总体目标及阶段性目标：进一步加强彩票公益宣传，维护彩票市场秩序，确保福利彩票销售工作正常运转。

　　（2）项目资金主要用于泸西县彩票市场的宣传。维护所产生的各项费用。

　　项目4：春节慰问经费及敬老节慰问经费

　　总体目标及资金用途：完成春节前对部分困难户的慰问，表达州委、州政府，县委、县政府对人民群众的关怀，促进社会的和谐稳定发展；2021年春节对全县集中供养特困人员、孤弃等特困儿童大约230人按照1000元每人的标准进行慰问。

　　项目5：泸西县高龄老人补助资金

　　总体目标及资金用途：保障泸西县2021年百岁高龄老人长寿补助及全县80-99岁老人高龄津贴发放。

　　项目6：孤儿助学补助及残疾孤儿手术康复明天计划专项资金

　　总体目标及资金用途：用于补助18名福彩圆梦·助学工程申报孤儿，保障申报孤儿完成学业；为残疾孤儿的手术康复提供资金保障。

　　项目7：泸西县2021年度殡葬改革火化补助资金

　　总体目标及资金用途：2020年6月1日零时起至2022年5月31日，实行火化并进入公墓安葬的，每具遗体补助火葬费1000元，家属自愿将骨灰进行节地生态安葬（花葬、树葬、草皮葬、水葬、撒散等）的，再给予1000元补助。

　　项目8：泸西县城乡困难群体生活保障专项资金

　　总体目标及资金用途：保障泸西县2021年城乡低保、城乡特困供养、孤儿基本生活、临时救助、流浪乞讨人员能顺利发放，保障社会安定。

　　项目9：泸西县公墓搬迁BT项目建设专项资金

　　总体目标及资金用途：用于支付公墓搬迁建设项目工程尾款。

　　项目10：泸西县老体协活动补助经费

　　总体目标及资金用途：为泸西县老体协承办全州老年人门球邀请赛活动提供资金保障。

　　项目11：泸西县民政局儿童之家建设专项资金

　　总体目标及资金用途：保障泸西县儿童之家基础设施完善。

　　项目12：泸西县农村敬老院消防改造资金及儿童福利机构维修改造专项资金

　　总体目标及资金用途：为泸西县三塘、白水、永宁三个敬老院的消防改造提供经济基础；为泸西县儿童福利机构进行部分维修改造，保障养老及儿童福利机构能提供更优质的服务。

　　项目13：泸西县未成年人救助保护中心专项经费

　　总体目标及资金用途：在泸西县建立一个未成年人救助保护中心，使全县所有需救助未成年人及流浪到我县需救助未成年人得到一个居住之地。

　　项目14：泸西县殡葬管理中心专用设备购置专项资金

　　总体目标及资金用途：用于提升改造泸西县殡仪馆基础设施建设，解决尾气排放装置等问题。

　　项目15：养老机构综合床位运营补贴

　　总体目标及资金用途：保障泸西县2021年度所有养老机构运营补贴。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实情况

　　项目1：社区工作人员教育培训和生活补助专项资金

　　截止2021年6月30日，该项目收到财政资金1.5万元，尚未列支出，培训已经进行，预计8月底能列支。

　　项目2：政府购买社会救助服务专项资金

　　截止2021年6月30日，该项目收到财政资金174.79万元，其中：2020年财政调减指标额4.79万元，2021年上级财政安排支出170.00万元。目前已列支42.05万元。

　　项目3：福利彩票工作经费补助资金

　　截止2021年6月30日，该项目收到财政资金11万元。目前已列支4.07万元。

　　项目4：春节慰问经费及敬老节慰问经费

　　截止2021年6月30日，该项目收到财政资金11万元。目前已列支2.88万元。

　　项目5：泸西县高龄老人补助资金

　　截止2021年6月30日，该项目收到财政资金653.61万元。目前已列支287.36万元。

　　项目6：孤儿助学补助及残疾孤儿手术康复明天计划专项资金

　　截止2021年6月30日，该项目收到财政资金13万元，为2020年度财政调减指标，目前已列支4.75万元。

　　项目7：泸西县2021年度殡葬改革火化补助资金

　　截止2021年6月30日，该项目收到财政资金60万元。目前已列支60万元。

　　项目8：泸西县城乡困难群体生活保障专项资金（城乡低保、城乡特困、临时救助、流浪乞讨、孤儿基本生活保障）

　　截止2021年6月30日，该项目收到财政资金6564.39万元，其中：2020难度财政调减指标额65.12万元，2021年财政安排支出6499.27万元。目前已列支3716.88万元。

　　项目9：泸西县公墓搬迁BT项目建设专项资金

　　截止2021年6月30日，该项目收到财政资金455.31万元。目前已列支455.31万元，无结余。

　　项目10：泸西县老体协活动补助经费

　　截止2021年6月30日，该项目收到财政资金5万元。目前暂未列支。

　　项目11：泸西县民政局儿童之家建设专项资金

　　截止2021年6月30日，该项目收到财政资金7.5万元，其中：2020难度财政调减指标额7.5万元。目前已列支7.5万元，无结余。

　　项目12：泸西县农村敬老院消防改造资金及儿童福利机构维修改造专项资金

　　截止2021年6月30日，该项目收到财政资金73.58万元，其中：2020难度财政调减指标额73.58万元。目前安暂未列支，待项目验收合格后支付。

　　项目13：泸西县未成年人救助保护中心专项经费

　　截止2021年6月30日，该项目收到财政资金176万元，其中：2020难度财政调减指标额176万元。目前已列支92万元。

　　项目14：泸西县殡葬管理中心专用设备购置专项资金

　　截止2021年6月30日，该项目收到财政资金50万元。目前已列支48.96万元。

　　项目15：养老机构综合床位运营补贴

　　截止2021年6月30日，该项目收到财政资金8.19万元，其中：2020难度财政调减指标额8.19万元。目前已列支8.19万元，无结余。

　　2.项目资金实际使用情况分析

　　项目1：政府购买社会救助服务专项资金

　　2021年政府购买社会救助服务项目第2季度实际支出420525.00元，具体支出如下：

　　     商品和服务支出—委托业务费：420525.00元

　　项目2：福利彩票工作经费补助资金

　　（1）2021年福利彩票工作经费项目第1季度实际支出8434.00元，具体支出如下：

　　商品和服务支出—印刷费：8434.00元。

　　（2）2021年福利彩票工作经费项目第2季度实际支出32305.61元，具体支出如下：

　　商品和服务支出—办公费：2525.00元

　　商品和服务支出—印刷费：5000.00元

　　商品和服务支出—邮电费：9752.11元

　　商品和服务支出—差旅费：1532.00元

　　商品和服务支出—劳务费：10000.00元

　　商品和服务支出—其他商品和服务支出—其他支出：3496.50元

　　项目3：春节慰问经费及敬老节慰问经费

　　2021年春节慰问经费及敬老节慰问经费项目第1季度实际支出28776.00元，具体支出如下：

　　其他商品和服务支出—补助费：4176.00元

　　对个人和家庭的补助—生活补助：24600.00元

　　项目4：泸西县高龄老人补助资金

　　2021年泸西县高龄老人补助资金项目第2季度实际支出2395285.00元，具体支出如下：

　　对个人和家庭的补助—生活补助：2395285.00元

　　项目5：孤儿助学补助及残疾孤儿手术康复明天计划专项资金

　　2021年孤儿助学补助及残疾孤儿手术康复明天计划项目第1季度实际支出475000.00元，具体支出如下：

　　助学金费用：27500.00元

　　对个人和家庭的补助—医疗费补助—医疗救助支出：20000.00元

　　项目6：泸西县2021年度殡葬改革火化补助资金

　　2021年泸西县2021年度殡葬改革火化补助资金项目第2季度实际支出600000.00元，具体支出如下：

　　对个人和家庭的补助—生活补助：600000.00元

　　项目7：泸西县城乡困难群体生活保障专项资金（城乡低保、城乡特困、临时救助、流浪乞讨、孤儿基本生活保障）

　　（1）2021年泸西县城乡困难群体生活保障项目第1季度实际支出15885709.35元，具体支出如下：

　　对个人和家庭的补助—生活补助：15822314.00元

　　商品和服务支出—差旅费：816.00元

　　对个人和家庭的补助—救济费—生活救济费：5821.00元

　　对个人和家庭的补助—医疗费补助—医疗救助支出：55755.35元

　　（2）2021年泸西县城乡困难群体生活保障项目第2季度实际支出15892047.00元，具体支出如下：

　　对个人和家庭的补助—生活补助：15840039.00元

　　对个人和家庭的补助—救济费—生活救济费：7425.00元

　　对个人和家庭的补助—医疗费补助—医疗救助支出：44583.00元

　　项目8：泸西县公墓搬迁BT项目建设专项资金

　　2021年泸西县公墓搬迁BT项目第2季度实际支出4553117.52元，具体支出如下：

　　资本性支出—基础设施建设：4553117.52元

　　项目9：泸西县民政局儿童之家建设专项资金

　　2021年泸西县民政局儿童之家建设项目第2季度实际支出75000.00元，具体支出如下：

　　商品和服务支出—其他商品和服务支出—补助费：75000.00元

　　项目10：泸西县未成年人救助保护中心专项经费

　　2021年泸西县未成年人救助保护中心项目第1季度实际支出920000.00元，具体支出如下：

　　资本性支出（基本建设）—房屋建筑物购建：920000.00元

　　项目11：泸西县殡葬管理中心专用设备购置专项资金

　　2021年泸西县殡葬管理中心专用设备购置项目第2季度实际支出489600.00元，具体支出如下：

　　资本性支出—专用设备购置：489600.00元

　　项目12：养老机构综合床位运营补贴

　　2021年养老机构综合床位运营补贴项目第2季度实际支出81864.00元，具体支出如下：

　　商品和服务支出—其他商品和服务支出—补助费：81864.00元

　　（四）项目实施情况

　　1.项目组织情况

　　（1）民生资金类项目，由主管科室负责日常动态调整所需进行的各种入户调查等（人手不够时，统筹全局力量）。

　　（2）基建类项目，严格按照项目管理制度进行。

　　2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

　　泸西县民政局负责实施的项目，主要涉及民生资金的发放，例如：城乡低保、城乡特困、临时救助、孤儿基本生活补助、流浪乞讨人员救助、残疾人两项补贴和重度残疾人护理补贴、高龄老人补助、孤儿助学金及残疾孤儿手术康复明天计划等。该类项目资金的管理发放严格按照文件规定执行。

　　泸西县民政局负责实施的基建类项目，已经建立项目管理制度，严格按照程序实施，比如：申请立项; 办理规划、用地、环评、消防和人防等行政审批手续; 初步设计及概算审批;  　　征地、拆迁; 进行施工招标，办理施工许可手续; 开工建设;  　　竣工验收、项目移交及造价结算。需到上级政府部门审批或招标的项目，依照有关规定办理。

　　二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

　　1.项目绩效目标完成情况分析

　　项目1：社区工作人员教育培训和生活补助专项资金

　　项目正在进行中，预计8月底完成。

　　项目2：政府购买社会救助服务专项资金

　　项目资金用于保障泸西县民政局87个社会救助协理员及19个社会救助工作人员生活补助，生活补贴以月为单位进行发放，目前已完成24%。

　　项目3：福利彩票工作经费补助资金

　　项目资金主要用于泸西县彩票市场的宣传、维护所产生的各项费用，比如：办公费、差旅费、劳务费等。目前已完成37%。

　　项目4：春节慰问经费及敬老节慰问经费

　　项目资金已完成春节前对部分困难户的慰问，表达州委州政府、县委、县政府对人民群众的关怀，促进社会的和谐稳定发展，完成26%。

　　项目5：泸西县高龄老人补助资金

　　项目资金从2021年5月起，实行按月发放，目前已完成44%。

　　项目6：孤儿助学补助及残疾孤儿手术康复明天计划专项资金

　　项目资金用于支付孤儿助学金2.75万元，支付残疾孤儿手术康复费用2万元，已完成37%。

　　项目7：泸西县2021年度殡葬改革火化补助资金

　　总体目标及资金用途：2020年6月1日零时起至2022年5月31日，实行火化并进入公墓安葬的，每具遗体补助火葬费1000元，家属自愿将骨灰进行节地生态安葬（花葬、树葬、草皮葬、水葬、撒散等）的，再给予1000元补助。

　　项目资金目前到位60万元，于2021年5月份已经全部发放完毕，完成度100%。

　　项目8：泸西县城乡困难群体生活保障专项资金

　　项目资金主要用于保障泸西县2021年城乡低保、城乡特困供养、孤儿基本生活、临时救助、流浪乞讨人员等民生资金的发放，资金按月发放，目前完成度57%。

　　项目9：泸西县公墓搬迁BT项目建设专项资金

　　项目资金用于支付公墓搬迁建设项目工程尾款，已于2021年2季度支付工程尾款，项目全部结束，完成度100%。

　　项目10：泸西县老体协活动补助经费

　　项目资金为泸西县老体协承办全州老年人门球邀请赛活动经费，目前项目未开展，资金尚未支付。

　　项目11：泸西县民政局儿童之家建设专项资金

　　项目资金用于保障泸西县儿童之家的建设，已用于购置图书、书包等问文体用具发放到各儿童之家，项目完成度100%。

　　项目12：泸西县农村敬老院消防改造资金及儿童福利机构维修改造专项资金

　　项目资金用于泸西县三塘、白水、永宁三个敬老院的消防改造以及泸西县儿童福利机构维修改造，项目已经在进行结算审核，预计9月底前能列支完。

　　项目13：泸西县未成年人救助保护中心专项经费

　　项目资金用于支付泸西县未成年人救助保护中心工程款，已列支92万元，完成度52%。

　　项目14：泸西县殡葬管理中心专用设备购置专项资金

　　项目资金用于解决殡葬管理中心火化炉尾气排放装置问题，已按照合同约定列支48.96万元，完成度98%。

　　项目15：养老机构综合床位运营补贴

　　项目资金已全部补助到养老机构，完成度100%。

　　2.项目绩效目标未完成原因分析

　　此次自评报告基准日为2021年6月30日，截至目前，大部分项目还未全部完成。

　　三、影响项目绩效目标的主要问题

　　1.民生资金管理发放按照求进行动态监管、随时调整，在很大程度上收到政策影响，具有极大的不稳定性。

　　2.基建工程资金，受施工进度及结算验收审计等时间影响，会导致基建工程资金支付进度不确定是否能在年内完成。

　　3.部分项目资金不能按照年初预算配套到位，比如：殡葬改革火化补助资金，出现配套不到位，导致实际完成值与预算数的巨大差异。

　　四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　五、主要经验及做法

　　1.强化项目监督管理。在该项目实施中，泸西县民政局落实项目实施监管责任人，抽调相关科室人员组成工作队，负责该项目的实施管理、资金使用、培训指导、矛盾纠纷排查等工作，为项目顺利实施奠定了坚实的基础保障。

　　2.强化资金管理使用。在该项目的资金管理与使用中，我局严格执行专户管理、专款专用，严格确保项目资金无截留、挤占和挪用现象，保证财务核算真实、合法，会计报表真实反映项目建设情况，杜绝违反财经纪律的现象发生。

　　3.强化补贴对象动态管理。为确保资金使用效益最大化及补贴对象和发放资金精准化，泸西县民政局充分整合局工作人员及87个村（社区）社会救助协理员对补贴对象时间跟踪管理，对死亡人员及时减员和停发补贴，严格执行动态化管理工作要求。

　　六、建议和改进措施

　　1.进一步提高预算申报的精准程。

　　2.加强人才队伍建设，有条件的情况下，增加不同业务人员的业务培训，提高业务水平。

　　单位名称：泸西县民政局

　　  2021年8月3日