泸西县医疗保障局2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　 泸西县医疗保障局2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）机构及人员情况

　　2019年2月26日，县医疗保障局正式挂牌成立，泸西县新时代医疗保障事业全面启程。单位下设医疗保险管理中心编制20名，实有17人；信息中心编制5人，实有5人。全局内设办公室、规划财务和法规科、待遇保障和基金监管科、医药服务和价格管理科4个科室。另外，因工作需要聘请临聘人员8人。

　　（二）单位职能职责

　　负责全县基本医疗保险业务经办服务工作，并提出对城镇职工、城乡居民大病补充医疗保险的建议；承担定点医疗机构、定点零售药店医疗费用审核结算及大病补充医疗保险结算理赔的复核工作；承担全县离休干部及二等乙级以上革命伤残军人等特殊群体的医疗费用审核、结算及管理服务工作。负责全县基本医疗保险信息系统的建设、管理、维护和培训工作；负责全县医保定点服务机构服务行为信息系统的建设、管理和维护工作；承担全县医疗保险服务信息的收集、整理、分析、上报工作；承担医疗保险预警工作。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　巩固脱贫攻坚成效

　　目标：做好医保脱贫攻坚与乡村振兴战略的有效衔接，巩固医保脱贫攻坚成果。

　　措施：一是聚焦“基本医疗有保障”，严格落实“四个不摘”工作要求，做好贫困人口全员参保和资助参保（每人每年180元定额补助）工作，确保建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险，边缘户应保尽保。二是在上级脱贫攻坚相关政策未调整之前，继续贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》，广泛宣传医疗保障扶贫政策措施，优化医保经办服务，做实医保“一站式”结算服务，确保不“因病致贫、因病返贫”，不断提升贫困群众医保服务获得感、幸福感。三是加强部门间信息共享，及时精准更新比对数据，做好信息接转标识工作，切实关注重点人民群众，动态把握新生儿、退役、刑满释放、五保、低保、孤儿、农村困难残疾、边缘户人员增减情况，让其充分享受医保待遇政策。四是充分保障县域外住院患者医保费用报销比例达标，针对建档立卡贫困人口未执行转诊转院规范县域外住院待遇保障不足（低于85%）情况，开展危急重症审核认定；对于县域外务工和探亲期间因病“就地就近”住院产生医疗费用，按照政策充分保障其待遇。五是特殊病慢性病就医证应办尽办。督促落实县内定点医疗机构为住院患者申请办理政策；联合开展到各乡镇现场审核评定，上门服务，集中办理；由基层医疗机构提供长期签约服务记录和证明材料进行全覆盖办理。

　　（四）部门管理制度

　　严格遵守中央八项规定精神、“六项禁令”、云南省委“十项规定”、红河州领导干部“十不准”、《云南省党政机关八项工作承诺》，转变作风，积极履职，为民服务，敢于担当，清正廉洁。

　　 增强担当意识，发扬吃苦耐劳、艰苦奋斗的作风，工作上服从领导，服从分工，勇于承担急、难、险、重工作任务，认真履行岗位职责，积极完成工作任务。工作中存在困难且经努力克服不了的，要以正确的方式反映。对无正当理由拒不服从组织工作安排，以及由于不认真履行岗位职责造成工作失误的，视情节轻重给予批评教育、通报处理，直至以不作为、慢作为、乱作为报相关部门处理。

　　全体干部职工必须做到有令必行，有禁必止，步调一致。

　　每位干部职工应自觉遵守工作纪律，按时上下班，做到不迟到、不早退、不旷工，不得无故离岗。

　　严禁上班时间下棋、打牌、玩电子游戏、上网购物、干私活等与工作无关的事。不得在办公室煮、烤食品。不得随意串岗和聚众闲聊，不得搬弄是非、制造事端，不得大声喧哗，影响他人办公和机关形象。

　　干部职工应树立全局意识，加强团结，工作上互相支持，生活上互相关心，人格上互相尊重。做到不利于团结的话不说，不利于团结的事不做。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　泸西县医疗保障局根据泸财〔2021〕105号 《泸西县财政局关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知》要求，由部门分管领导直接负责，财务部和其他业务科室配合完成资料收集、报送及自评工作。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　泸西县医疗保障局2021年上半年度财政拨款收入2500.30万元（包含2020年被收回额度的693.95万元）其中：行政运行经费收入211.46万元、项目收入2288.84万元（包含2020年底被收回的额度后在2021年返拨回693.95万元）；实际到位2500.30万元，为年初预算数的79%。

　　（二）支出情况

　　泸西县医疗保障局上半年财政拨款收入总计2500.30万元，其中：行政运行经费支出211.46万元、项目支出2288.84万元；上年结转资金基本支出0万元、上年结转资金项目支出693.95万元。

　　四、绩效目标完成情况

　　2021年上半年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经单位报送资料查看，2021年上半年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。

　　   五、存在的问题及原因分析

　　（一）预算绩效观念不强，工作质量待提高

　　部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

　　（二）评价指标体系不完善，实际操作有难度

　　尽管县级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

　　（三）绩效管理体系不健全，工作流程需优化。

　　一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。

　　六、建议

　　（一）进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　（二） 加强财务管理，严格财务审核

　　在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）持续抓好“三公”经费控制管理

　　严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　七、其他需要说明的问题。

　　无。

　　单位名称（盖章）：泸西县医疗保障局

　　     2021年7月27日