泸西县应急管理局2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　 泸西县应急管理局2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景和依据

　　2021年上半年，在县委、县政府和上级工作部门的关心和指导下，泸西县应急管理局深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾重要论述，按照中央和省、州、县各级党委、政府的统一决策和部署，贯彻“两个至上”工作理念，认真落实安全生产监管责任，扎实推进安全生产专项整治三年行动和“打非治违”专项行动，深入开展安全领域隐患排查治理，持续加大减灾救灾工作力度，应急管理各项工作有序推进。截止6月28日，全县共发生生产安全事故6起（其中交通事故4起），共造成5人死亡，1人受伤，经济损失120.5万元。事故起数、死亡人数、受伤人数、直接经济损失与2019年同期相比，分别下降16.7%、40%、50%、40.6%，全县安全生产总体形势平稳可控。

　　（二）项目绩效情况

　　一是项目绩效目标实施和用途：项目的实施是为更好的完成泸西防灾减灾救灾工作，增强农户抵御自然灾害的能力,使全县安全生产总体形势平稳可控。

　　1.为进一步增强农户抵御自然灾害的能力，经十一届州人民政府第二十二次常务会议研究决定：从2015年起，我州的农村居民住房统一保险资金纳入州、县市两级财政预算，采取州、县市财政补助为主、农户自筹为辅的原则，州、县市两级政府按比例为每户农户每年补助11.5元（其中蒙自、个旧、开远、河口等县市由州级财政承担45%，县市财政承担55%；弥勒、建水、石屏、泸西等县市由州级财政承担55%，县市财政承担45%；金平、元阳、红河、绿春、屏边等县由州级财政承担65%，县财政承担35%）,农户每户每年出资1元，投保标准为每户每年12.5元。各县市政府要按照州、县市配套资金比例的规定落实所需配套资金，确保此项惠民工作落实到位。截止2021年底，泸西县3乡5镇，购买居民住房保险达到9万多户。

　　2.严格按照州、县市配套资金比例的规定落实所需配套资金，确保此项惠民工作落实到位。

　　3.根据填报的项目绩效目标表，审核绩效指标是否充分细化、量化；不能量化的，是否具有可衡量性。根据填报的项目绩效目标表以及上传的部门重点工作任务目标、部门年度工作任务目标等相关支撑依据，审核绩效指标与目标的直接相关性。以州财政局和州应急局确定的部门重点工作任务目标、部门年度工作任务目标、部门职责、部门一级项目绩效目标为审核依据。

　　二是项目主要内容和范围：对2021年以来泸西县的农村居民住房统一保险资金，采取州、县市财政补助为主、农户自筹为辅的原则，州、县市两级政府按比例为每户农户每年补助11.5元（泸西县市由州级财政承担55%，县市财政承担45%）,农户每户每年出资1元，投保标准为每户每年12.5元。按照州、县市配套资金比例的规定落实所需配套资金，确保此项惠民工作落实到位，截止2021年底，泸西县3乡5镇，购买居民住房保险达到9万多户。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　1.项目资金安排落实情况：本项目为财政拨款预算项目。

　　项目名称为农村居民住房统一保险补助资金，共94.07万元，主要安排为农村居民住房统一保险县级配套补助资金2020年度47.035万元；2021年度47.035万元；确保泸西县3乡5镇9万多户农村居民住房购买房屋保险。

　　2.项目资金实际使用情况分析

　　2021年我单位严格执行专款专用，尽快拨付资金，按照规定管好用好补助资金，提高资金使用效益，截至2021年6月30日，农村居民住房统一保险县级配套补助资金94.07万元，47万元用于购买农村居民住房统一保险；剩余47.07万元在2021年下半年完成支付，确保年底农村居民住房统一保险补助资金使用率达100%。

　　（四）项目实施情况

　　1.项目组织情况

　　为组织好项目的技术实施、指导和管理，成立项目管理领导小组，负责项目的宣传、发动及具体的管理实施：

　　1. 组织相关单位人员到实地调查研究，实事求是收集乡镇农户情况详细资料，并对社会经济状况及今后发展目标作认真分析。

　　2. 建立项目建设公开化，公正化，提高透明度，自觉接受群众和舆论监督。

　　3. 建立项目区群众投投保方式及保障制度。

　　4. 制定项目资金管理使用办法。

　　5. 做好项目痕迹管理，健全各种项目档案。

　　2.项目管理情况

　　我单位制定相应的财务管理制度及项目管理制度，并使其得到执行。对项目资金监管，成立项目资金监管小组。项目资金监管小组，由县纪委、财政局人员组成，负责全程项目资金监督管理，严格按照相关救灾资金管理办法执行。

　　二、年度（2季度）项目完成情况及偏差分析

　　1.项目绩效目标完成情况分析

　　2021年1-2季度开展的项目为1个，名称为农村居民住房统一保险县级配套补助资金，资金安排94.07万元，截至6月底项目支出47万元，完成资金总额的50%， 其余资金在2021年下半年完成。

　　2.项目绩效目标未完成原因分析

　　未完成项目原因是农村居民住房统一保险县级配套补助资金分2批进行投保，上半年投保金额期限至2021年6月份，下半年投保期至2022年6月份，由于资金未能及时划拨到位，导致投保工作有所延迟。

　　三、影响项目绩效目标的主要问题

　　1.农村居民防范安全能力有待提升，购买农村居民住房保险力度有待加强，各乡镇开展防灾减灾科普宣传活动较少，增强广大群众防灾减灾意识和自我救助能力上需要下功夫，力争全县农民群众的住房安全得到保险，解决了住房安全后顾之忧，社会和谐基础更加稳固;2.农村居民住房统一保险县级配套补助资金，资金保障不及时，导致保险费推迟支付。

　　四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　认真总结项目实施中的经验，完善各项措施，加强领导，精心组织；整合资源、发动群众，购买农村居民住房保险，为实现全民投保住房保险生活水平的提高而努力，年底支付项目资金完成率达到100%。

　　   五、 主要经验及做法

　　1.坚持全面性原则。绩效评价应当贯穿于单位各项经济业务和事项。因为，在绩效评价程序的所有环节中，有一个环节没有发挥作用，所有起作用的环节，也会变得无用或作用较小。

　　2.坚持重要性原则。

　　绩效评价应当在所有项目绩效评价的基础上，关注重要业务事项和重点项目业务领域。

　　3.坚持适应性原则。

　　绩效评价应当与单位实际情况相匹配，绩效评价不能马虎了事，一是单位领导加强了对绩效评价的认识，对项目绩效评价的实施带动了其他工作的有序开展； 二是通过对项目绩效评价指标的落实，明确了单位职责。

　　六、建议和改进措施

　　健全绩效评价体系。建立适合本单位实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。同时加强监督检查工作，加大考评问责力度，单位应当建立健全绩效评价的监督检查和自我评价制度，通过自我评价，评估绩效评价的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善绩效评价。

　　                                   泸西县应急管理局

　　                                   2021年 8月5日