泸西县三塘乡2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　 泸西县三塘乡2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　一、单位基本情况

　　三塘乡位于泸西县东南部，东与丘北县隔江（南盘江）相望，南接永宁乡，北与向阳乡、白水镇毗邻。土地总面积216平方公里，辖李子箐、箐门、阿定、连城、隆德、三塘、俱久、方摆8个村民委员会48个村民小组。乡政府驻地柴村，距县城31.5公里，全乡总耕地面积34747亩。三塘乡全境属典型的喀斯特岩溶地区。全乡各村寨立地条件较差，山高坡陡，沟谷纵横。三塘在全县范围内“最干最湿”，历史以来，年平均降雨量为全县最多，但由于喀斯特地貌特征显著，陷塘及地下溶洞发育充分，天然的低洼坐落根本无法存水储水，属全省最严重缺水的地区之一。农民收入主要以种植、养殖为主。可适宜种植的农作物和经济作物较多，但种植的作物仅属于粗放型，经济基础薄弱，农业基础设施落后，农业生产水平较为落后。粮食作物主要有玉米、小麦，经济作物主要有苹果、烤烟、蔬菜、中药材等作物。

　　（一）机构及人员情况

　　1.机构情况

　　我乡行政事业机构有12个，其中行政机构数5个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；事业机构数7个：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、财政所、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、生态环境服务中心、综合发展服务中心。

　　2.人员情况

　　全乡财政全供养人员90人，其中：在职职工76人（行政人员26人、参照公务员管理人员3人、非参公事业人员47人），退休人员13人，离休人员1人。

　　（二）单位职能职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1.党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　2.党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　3.经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　5.扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；负责项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　6.农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　7.文化广播电视服务中心。承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。

　　8.社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　9.国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　10.生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　11.综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域的安全防治工作。

　　12.财政所。承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是全面实施乡村振兴战略的关键之年。面对经济发展压力仍然巨大、发展依然严重不足的现实，我们将持续巩固脱贫成效，紧紧围绕“秀美三塘·生态家园”目标，抢抓机遇、锐意创新、乘势而上，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，赢得“十四五”良好开局。我们将着力抓好以下方面的工作：

　　1.争抓项目，在设施建设上着力

　　立足优势特色资源，结合“秀美三塘·生态家园”建设的发展战略去谋项目、储项目、跑项目、推项目。力争G248国道完成省级批准、一大批小型水轮机提水项目、2万亩高标准农田建设等项目进入国家盘子。抢抓机遇，不等不靠，超前谋划，主动出击，锲而不舍，力争引进更多大项目在三塘“安营扎寨”。

　　2.紧扣特色，在产业兴旺上着力

　　念好“山”字经，将三塘的立体气候和生态资源优势转变为产业发展优势。着力调优种养结构，在巩固提升烤烟、万寿菊等产业发展的基础上，大力压缩玉米、洋芋、苦荞等传统低效产业，结合三塘实际和市场远景效益分析，探索发展山银花、红薯等新兴产业，谋划布局好万亩蔬菜、万亩中草药、万亩红薯、万亩金银花种植。注重品质提升，延长产业链，通过推动产业规模化、引进龙头企业带动，发展种养殖加工，逐步实现产业规模化、集约化、标准化、品牌化、市场化。依托乡村旅游业发展，统筹推进一、二、三产业融合发展。用心打造好“三塘老家”品牌，结合电子商务运用，以山地蔬菜先行，形成品牌效应、获取品牌效益。

　　3.抓好民生事业，持续增进人民福祉

　　2021年，我们坚持奉行民生至上，着力实施惠民工程，民生建设成果丰硕，社会事业发展成效明显提升，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，举全乡之力，集全乡之智，扎实推进“重精准、补短板、促攻坚”，全面实施乡村振兴战略。保障能力持续加强，全面完成全民参合、参保计划；建立健全老年人、留守妇女、留守儿童、残疾人等弱势群体关爱服务体系，城乡最低生活保障、居民基础养老金、高龄老人生活补贴、孤儿基本生活费标准继续调高，各项事业协调发展。

　　4.人居环境全民参与，在美丽乡村上着力

　　三塘的发展离不开三塘群众的参与和支持，必须想方设法提高群众参与积极性、提升群众自治水平，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。持续开展“革除陋习”、“口碑逆行”活动，用好村规民约，加强感恩教育。积极转发宣传泸西和三塘乡的正能量信息，利用好村级喇叭加大宣传力度。加强与群众感情沟通、思想交流，紧密联系，用心、用力、用情为群众服务。通过民风教化去谋划、去引导，通过治村行动来矫正人心、凝聚民心，构建家庭和睦、邻里和谐、干群融洽的农村社会治理体系。

　　5.全面从严治党，在党建引领上着力

　　着力提升党建在脱贫成效巩固、人居环境整治、乡村振兴等工作中的引领力，全面提升党建工作整体水平。严明党的政治纪律和政治规矩，抓实“三会一课”、“支部主题党日”、民主生活会等制度，以积极健康的政治文化涵养风清气正的政治生态。突出服务定位，充分发挥密切联系群众优势，持续推进党支部标准化规范化建设。切实抓好村委班子换届工作，严格选人用人标准，打造一支思想素质高、业务能力过硬的干部队伍。

　　（四）部门管理制度

　　为使工作管理规范化，我单位做好管理制度建立健全工作，制定了相关制度，完善内控。已建立完善《三塘乡行政事业单位预算业务管理制度》、《三塘乡财务制度》、《政府采购管理制度》、《三塘乡项目管理制度》、《三塘乡合同管理制度》、《财政所内部管理制度》、《国有资产管理制度》、《收支管理制度》等，并严格按照相关规定执行。同时结合内部控制的业务层面：预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、国有资产管理、建设项目管理的要求，落实配套资金，定期调度资金拨付，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，做到专款专用，充分发挥财政资金使用效益。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　为使绩效评价工作顺利开展，加强领导，提高认识，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。做好以下方面：一是党委和政府成立了相应的领导机构和工作组，确保各项具体工作的顺利开展；二是项目绩效目标由乡负责人亲自抓，分管领导具体抓，同时从相关部门抽调相关人员，组成强有力的绩效目标跟踪工作队伍，各司其职、分工负责，确保各项绩效目标顺利实施；三是财政积极筹划，确保资金及时足额到位；四是绩效目标领导小组对各部门的绩效从目标申报到项目实施再到项目完成进行全过程的跟踪检查，并对项目绩效实施全程监督指导，对存在偏差的要求及时进行整改；五是由财政所专职人员负责绩效目标日常事务工作，并对绩效目标的进度及时跟进并督促相关部门按时上报。

　　三、上半年度预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　截止到6月底共到位资金14582774.51元，其中：上级拨入人员经费6483649.88元、日常公用经费690345.00元、项目资金7408779.63元。

　　（二）支出情况

　　截止到6月底共支出资金8972560.13元，其中：人员经费6219076.35元、日常公用经费386423.59元、项目资金2367060.19元。

　　四、绩效目标完成情况

　　2021年部门整体绩效目标共设立108条产出指标，其中数量指标62条，质量指标33条，时效指标1条，成本指标2条，效益指标8条，满意度指标2条。

　　（一）政府建设工作

　　切实加强干部队伍日常监管，开展批评教育9人次，提醒（口头）谈话189人次，督查通报7人次；处置问题线索2件；党内警告处分1人；在全乡组织开展警示教育活动61场次，受教育人员1300余人次。开展“我为群众办实事”457件。开展村“两委”换届选举、婚姻家庭矛盾纠纷专项排查2次，月排查4次，排查出各类纠纷24件，组织化解20件，总体化解成功率为95%。

　　（二）人居环境提升改造工作

　　积极组织全乡干部群众开展爱国卫生“七个专项行动”和人居环境整治提升工作。截至2021年7月，发动村组干部、保洁员、护林员等4000余人次，发现历史遗留和新生垃圾堆500余处；动用挖机200余台班，投入资金50余万元，清理垃圾500余吨，清除黑臭水沟、池塘20余处，在全乡各中小学、乡卫生院、各村卫生室和集贸市场等重点区域配备洗手设施50余个。曝光不文明不卫生行为48次，督查整改2个污水处理排放不达标的规模养殖场，把确保态环境保护一抓到底。人居环境提升改造工作等相关项目开展，预计2021年底实现预期绩效目标。

　　（三）公路、水利、安全等工作

　　上半年南盘江三塘段和洞拉河三塘段巡河各7次，水库、坝塘巡视130余次，通过巡视加强水资源保护，强化加强江、河、库、坝塘水域岸线的管理，确保河长制踏石留印。截至2021年7月，签订目标责任书105份，上半年召开党政联席会议专题学习、研究6次，修改完善《三塘乡安全生产责任清单的通知》，配备安全生产监管人员3名，把安全责任“一杆子插到底”，对辖区企业开展专项检查，下发执法文书24份，发现安全隐患5条，均已整改。开展节前重点排查整治，全乡共检查各类生产经营单位、重点场所8家，消除农村消防安全隐患9处、消除道路安全隐患12处。先后开展11次安全生产大检查行动，排查出各类安全隐患123件并现场整改完成。

　　（四）农业、林业工作

　　截至2021年7月，连片规模种植玉米2.3万亩、雪莲果1.5万亩、洋芋2万亩、蔬菜0.8万亩、烤烟种植0.67万亩、中草药0.32万亩、山地水果1万余亩，特色养殖大牲畜存栏头数1.3万头，家禽存栏1.76万羽。2021年共发生火情4起，发动260人次参与森林扑火，查处毁林、砍树、放火等违法行为20余起，查处野生动物造事46起，发放防火宣传材料6000余份，确保管林护林抓铁有痕。

　　（五）社会保障工作

　　截至2021年7月，学前三年毛入园率达98%，九年义务教育巩固率达100%。持续完善医疗卫生服务网络，加大医疗保费收缴工作力度，医疗保险征缴完成22919人。做好就业保障服务，加大养老保险征缴力度，完成养老保险缴费6455人，完成率51.83%，加大弱势群体救助力度，全乡低保户有364户，涉及1288人，728人享受低保，6月发放低保金额205105元；临时救助41户，发放金额82600元；特困供养65人，分散供养57人，集中供养8人；孤儿10名全部纳入救助体系，每人每月发放孤弃特困儿童基本生活费1274元；特困供养66人，其中分散供养57人，每人每月发放特困人员生活保障金832元，集中供养9人，供养于乡养老院。

　　五、存在的问题及原因分析

　　从部门预算绩效跟踪管理中发现绩效目标、指标的完成情况存在以下方面的原因：全乡财政收支矛盾突出，经济支柱单一，财政增收困难，社会事业发展与民生需求还存在一定差距，群众利益诉求日趋多元复杂，部分历史遗留问题难以解决。一方面经济结构矛盾仍较突出，农业基础比较脆弱，抵御自然灾害能力弱，产业化、市场化进程不快，产业构成层次不高，运行质量欠佳。另一方面财政供养人员较多，刚性支出增长过快，资金调度困难，社会各方面发展都需要大量财力作保障，加之增人、增资、社保提高等因素，使收支矛盾极为突出，又必须严格贯彻执行“量入为出，量财办事，一要吃饭，二要建设”的财政工作方针，导致资金调度紧张，宏观调控能力大大削弱，保工资发放、机构运转等成了财政的主要职能。

　　六、建议

　　强化财政监督，充分发挥财政职能，提高财政管理水平，优化支出结构，确保重点支出需要，确保行政运行所需公用经费，确保做好财政收支预算平衡工作，确保乡机构和村级组织正常运转；加强对村级财务工作的指导及财会人员的培训工作；加强对财政资金、救灾资金和社保资金的监管；乡属各部门要严格自律地执行党委、政府确定的公用经费核拨、超支不补、结余留用的原则机制执行；对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，全面实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。有限资金花在刀刃上，对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　单位名称（盖章）：三塘乡人民政府

　　     2021年8月5日