云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　 云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）机构及人员情况。云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局为泸西县人民政府直属以专业技术岗为主的全额拨款事业单位，机构规格为正科级。

　　1.机构设置。

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局设4个内设机构：

　　（1）办公室：负责单位日常运转工作，承担办文办会、人事管理、档案、财务、固定资产管理等工作。负责单位党的建设、党风廉政、精神文明、机要保密、统计、议案提案办理等工作。

　　（2）保护管理科：参与湿地保护行政执法相关工作；负责制定和落实湿地公园管理和巡护制度，落实湿地资源保护和恢复措施；负责湿地公园建设及相关档案归集管理等工作；承担安全生产、信访、综治维稳等工作。

　　（3）科研监测科：负责湿地资源的调查、监测及湿地公园基础数据库建设，参与做好外来物种防控工作；负责与科研院所的科研合作与科学考察，承担湿地保护科学研究工作。

　　（4）科普宣教与生态旅游服务科：负责开展湿地保护宣传教育，普及湿地知识；负责解说系统建设、人员培训、网站管护等工作；负责生态旅游相关工作。

　　2.人员情况

　　下属0个事业单位，云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局事业编制12名，设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。2021年全局编制共12人，至2021年8月实际在职人员12人。

　　（二）单位职能职责。

　　1.负责在总体规划确定的范围和界线内完成勘界、设置界桩和标识牌。

　　2.宣传湿地保护相关法律、法规，汇同有关部门，做好湿地保护工作；参与湿地保护行政执法工作。

　　3.负责拟订湿地公园总体规划、计划并组织实施，协调湿地保护管理有关工作，落实湿地资源保护和恢复措施，科学合理利用资源，并做好湿地公园建设的档案积累及其管理。

　　4.负责制定和落实湿地公园管理和巡护制度。

　　5.负责湿地公园范围内湿地资源的调查和监测，参与做好外来物种防控。

　　6.负责开展湿地保护宣传教育，普及湿地知识。

　　7.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（三）年度工作目标及工作重点。

　　2021年，我局将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、对党的十九届五中全会、中央经济工作会议和省委十届九次、十次、十一次全会及州委八届八次全会、县委十六届五次全会精神，以生态文明建设为引领，着力于黄草洲国家湿地公园的建设推进以及湿地资源保护与恢复工作。在抓好党的建设、机关运行、公园管护等常规工作的同时，重点抓好以下几方面的工作：

　　1.开展党支部规范化创建。针对单位党组织成立不久，着力加强党的思想建设、组织建设、制度建设、作风精神等，积极开展党支部规范化建设达标创建工作，强化党组织基层战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以党支部的达标创建为契机，大力培养、树立基层典型，总结湿地保护、恢复中攻坚克难的有效做法，持续抓好疫情防控和爱国卫生“7个专项行动”等工作，激励广大党员干部履职尽责，建功立业，弘扬时代主弦律，带动广大干部积极进取，奋发向上，营造推动工作的良好氛围。在2021年内党支部规范化建设达到要求。

　　2.做好湿地保护恢复资金申请。针对目前黄草洲国家湿地公园内凤眼蓝、粉绿狐尾藻、福寿螺等入侵物种蔓延，公园巡护力量薄弱、管理设施设备极不完善等问题，在2020年申请“湿地保护与恢复项目资金”、“湿地退耕还湿项目资金”因省级原因没有下达的情况下，2021年根据中央财政资金用途要求，继续编制好《中央财政湿地补助项目云南泸西黄草洲国家湿地公园2021年湿地保护与修复项目实施方案》，积极向省林草局湿地处申请湿地保护与恢复等补助项目资金（力争争取资金1100万元左右），进一步做好规划区内湿地资源的保护与恢复工作，使黄草洲国家湿地公园内的生物多样性及生态环境得到进一步的保持和恢复。

　　3.积极参与公园调规。针对黄草洲国家湿地公园建设目前处于总体规划调整过程中，影响了我县社会经济发展和黄草洲国家湿地公园建设的进程，我局将积极与县住建局、县林草局、县自然资源局、华冶集团、华瑞公司、工程公司等相关单位和企业通力合作，助推调规工作，促使《云南泸西黄草洲国家湿地公园范围和功能区调整论证报告》于2021年上半年通过国家林草局审核同意实施，并及时参与编写详细规划，尽快启动和推进“云南泸西黄草洲国家湿地公园试点（建设）项目”的各项建设工作，为2025年提请国家林草局检查验收顺利通过打牢基础。

　　4.继续加大公园及周边综合整治力度。按照县政府办下发的《云南泸西黄草洲国家湿地公园（试点）项目综合整治工作方案》，针对各成员单位在开展湿地公园及其周边存在问题整治中工作推进缓慢、力度不够的情况，2021年继续加大力度开展好综合整治工作，使湿地公园的整个生态环境得到保持和进一步改善。

　　（四）部门管理制度。

　　为了确保云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条侧》、《会计基础工作规范》等相关法律法规，制定了云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局财务会计内部控制制度，包括：财务管理制度、采购活动控制管理制度、公务接待制度、合同管理制度、内部控制评价与监督制度、收支管理制度、预算业务制度等。部门内控制度健全完善。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局根据《泸西县财政局关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知》泸财〔2021〕105号要求，由单位分管领导直接负责，财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送及自评工作。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　（一）资金到位情况。

　　2021年一般公共预算拨款收入1724891.68元，截至6月30日实际拨款收入809352.12元。年初预算项目收入为0万元，截至6月30日实际项目收入为40000元。

　　（二）支出情况

　　截至2021年6月30日，基本支出为724352.12元，其中人员经费支出694352.12元，日常公用经费支出30000元。项目支出13578元，主要用于支付爱国卫生“七个专项”活动工作经费。

　　四、绩效目标完成情况

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2021年上半年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，通过单位收集汇总资料查看，云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2021年上半年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。

　　五、存在的问题及原因发析

　　（一）管护经费未纳入财政预算，资金无保障

　　黄草洲国家湿地公园已建成区管护经费未纳入本级财政预算，管护资金没有保障，不利于公园管护工作的开展，导致预算调整额度较大。

　　（二）评价指标体系不完善，实际操作有难度

　　尽管县级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

　　（三）绩效管理体系不健全，工作流程需优化。

　　一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。

　　六、建议

　　（一）增加财政预算拨款。将黄草洲国家湿地公园已建成区管护经费纳入本级财政预算。

　　（二）加强财务管理，严格财务审核

　　在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）持续抓好“三公”经费控制管理

　　严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　七、其他需要说明的问题

　　无。

　　云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局

　　2021年8月5日