云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　 云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景和依据

　　1.项目名称：爱国卫生“七个专项”行动工作经费

　　2.立项背景和依据：新冠疫情发生以来，习近平总书记对爱国卫生运动作了多次重要讲话，省委省政府为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，对疫情防控常态化要求和改善人居环境作出了重大安排部署。开展爱国卫生“七个专项”行动是立足当前疫情防控常态化工作和改善人居环境的迫切需要，是慎终如始做好常态化疫情防控的重要抓手，有利于提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

　　（二）项目绩效情况

　　1.项目目标：通过集中开展爱国卫生“七个专项”行动，全面消除爱国卫生“七个专项”行动第九片区裸露垃圾、旱厕，完善卫生配套设施，改善餐饮服务环境卫生，推进公共场所常态化清洁消毒，引导全社会形成健康文明新风尚，着力健全完善常态化疫情防控体制机制。

　　2.项目基本性质：公益性质，重在改善公共卫生环境。

　　3.项目主要内容：清理黄草洲村小组村内黑臭水体；消除第九片区裸露垃圾、旱厕；黄草洲国家湿地公园道路沿线安装围栏。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实情况

　　爱国卫生“七个专项”行动项目预算资金2万元，由县财政预算安排，目前到位资金2万元。

　　2.项目资金实际使用情况分析

　　2021年爱国卫生“七个专项”行动项目第一季度实际支出13578元，具体支出如下：支付中枢镇新寨社区居民委员会城乡社区环境卫生办公费6000元；支付泸西县均达园林绿化工程有限公司城乡社区环境卫生办公费7578元。

　　（四）项目实施情况

　　1.项目组织情况

　　一是组织对黄草洲村小组村内黑臭水体进行清理，改善农村人居环境；二是组织清理打扫爱国卫生“七个专项”行动第九片区垃圾，美化城市环境；三是对黄草洲国家湿地公园入口处至黄草洲村小组道路沿线安装刺铁丝网围栏，进一步加强对黄草洲国家湿地公园的管理。

　　2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

　　项目严格执行《云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局内部管理制度》财务制度，坚持“厉行节约、合理开支、严格审批”的原则；项目开支须由财务分管领导审批后方可核销，重大支出必须经局党组会议研究决定。为确保项目顺利实施，项目资金充分发挥效益，由分管爱国卫生“七个专项”行动工作领导加强对项目的日常检查管理，及时跟进项目进展情况，督促项目资金真正落到实处。

　　二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

　　1.项目绩效目标完成情况分析

　　按照县委、县人民政府关于开展爱国卫生“七个专项”行动工作要求，持续深入开展爱国卫生“七个专项”行动，巩固了专项行动成果，实现了爱国卫生“七个专项”行动第九片区环境卫生干净整洁达标，进一步改善和提高了人居环境。

　　2.项目绩效目标未完成原因分析

　　爱国卫生“七个专项”行动是一项长期的民生工程，环境卫生是随着人们生活而不断变化的，由于当前一部分人的素质还不高,环境卫生意识不强,导致项目绩效目标的完成离预期目标还有一定差距。

　　三、影响项目绩效目标的主要问题

　　项目实施的重点是黄草洲国家湿地公园及周边城郊结合部，主要集中在黄草洲村小组，由于少数村民文明素质不高,环境卫生意识不强,还存在垃圾乱扔乱倒、乱堆乱放等诸文明行为,导致项目绩效目标不理想，环境卫生得不到常态化保持。

　　四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　爱国卫生“七个专项”行动项目产出基本达到目标，项目效果较好，项目绩效基本实现。下一步，我局将继续按照爱国卫生“七个专项”行动工作要求，加强对爱国卫生“七个专项”行动第九片区环境卫生整治，确保项目资金发挥实效。

　　五、主要经验及做法

　　在爱国卫生“七个专项”行动项目实施过程中，我局严格规范财务和督查考核制度，建立了完善的资金审批和监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是严格资金审批程序，确保项目资金专款专用。二是实施动态监管，保障资金安全和精准下达，确保项目取得实效。三是广泛开展爱国卫生“七个专项”行动宣传，引导广大群众转变思想观念，更新生产生活方式，调动和激发全民主动参与爱国卫生运动。

　　六、建议和改进措施

　　   一是爱国卫生“七个专项”行动项目是公益性质，部分指标并不适宜作为绩效指标，建议研究制订适合公益性质项目专项资金的支出绩效评价指标，以便于对项目进行更全面更科学的跟踪评价。二是加强对财务人员绩效管理评价的培训，让财务人员能详细理解各项评价指标的真正含义，并更加准确的评价项目。

　　  单位名称：（盖章）云南泸西黄草洲国家湿地公园保护管理局

　　               2021年8月5日