共青团泸西县委2021年单位整体支出绩效跟踪自评报告

　　 共青团泸西县委2021年单位整体支出绩效跟踪自评报告

　　一、单位基本情况（机构设置、人员情况、职责职能、年度工作目标及工作重点、单位管理制度）

　　（一）机构及人员情况

　　截止2021年6月，我单位纳入决算汇编范围部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（二）单位职能职责

　　1、单位职能

　　共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团泸西县委是中共泸西县委领导的群众团体，是泸西县各级共青团组织的领导机关。

　　2、单位职责

　　（1）领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕泸西县改革发展的大局开展工作，带领青年在泸西县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　（2）指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的涉及青少年的社会团体进行监督管理。

　　（3）负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订泸西县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　（4）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　（5）调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。

　　（6）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

　　（7）参与拟订有关泸西县青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　（8）协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

　　（9）会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行泸西县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　（10）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　1、年度工作目标

　　（1）聚焦主责主业，持续强化对青少年思想引领，培育时代新人汇聚青春意识。

　　（2）强化责任担当，继续坚持围绕中心服务大局，努力打造特色青年工作品牌。

　　（3）坚持团要管团，从严治团，着力夯实基层组织，发挥青年生力军突击队作用。

　　2、年度重点工作

　　（1）要加强对青年政治引领，党旗所指就是团旗所向。要在广大青年中加强和改进理论武装工作，引导广大青年运用马克思主义立场、观点、方法观察分析问题，从而坚定正确政治方向，增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定听党话、跟党走的人生追求；

　　（2）要广泛动员青年建功新时代，全面贯彻党的十九届五中全会精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，主动配合党和国家重大工作部署，动员广大青年把报国之志转化为实际行动，努力成为担当民族复兴大任的时代新人；

　　（3）要更好联系服务青年，扩大团的工作覆盖面，强化服务意识、提升服务能力，千方百计为青年排忧解难，做广大青年信得过、靠得住、离不开的贴心人，增强团的吸引力和凝聚力。

　　（四）单位管理制度

　　我单位建设有《共青团泸西县委内部控制制度》、《共青团泸西县委财务管理制度》等制度。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　共青团泸西县委成立绩效评价监督小组，组长由书记王颖婷担任，副组长由分管财务的副书记窦琳媛担任，成员由财务人员和办公室抽调部份人员组成。绩效评价监督小组负责对每个项目实施进行监督，对已完成的项目进行内部评价。确保每个项目能顺利、高效的完成。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　截止2021年6月，我单位收入合计990544.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入969387.17元（基本支出拨款858435.28元，项目支出拨款110951.89元），其他收入21156.83元（专项资金收入0元，非专项资金收入21156.83）元。

　　（二）支出情况

　　截止2021年6月，我单位支出合计944982.36元，其中：财政拨款基本支出853425.49元，财政拨款项目支出73333.44元。非财政专项资金支出0元，其他支出18223.43元。按经济分类划分为工资福利支出278425.45元，商品和服务支出63605.03元，对个人和家庭的补助支出606951.88元，资本性支出（基本建设）0元，资本性支出0元，对企业补助支出0元。

　　四、绩效目标完成情况

　　2021年我单位年初预算收入1425800元，6月底完成收入990544.00元，完成年初预算的69.47%，我单位6月止完成年初预算情况良好。

　　2021年我单位年初预算支出1425800元，6月底完成支出944982.36元，完成年初预算的66.28%，完成收入的66.6%，我单位6月底前完成支出比例正常。我单位今年的主要项目6月底前完成情况为：1、大学生西部计划志愿者保险缴费经费项目已完成60%，预计12月31日前完工。2、贷免扶补、企业担保贷款工作补助经费已完成39.5%，预计12月31日前全部完成。

　　五、存在的问题及原因分析

　　预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

　　六、建议

　　1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

　　2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

　　3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政单位申请用款，在财政单位批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

　　4.建议加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

　　5.按照工作量、工作繁复程度，加强人员预算编制。按单位单位需求，招聘人才，增加一股生力军。

　　七、其他需要说明的问题。

　　无。

　　单位名称（盖章）：共青团泸西县委

　　2021年7月28日